03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24782 16769,2 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24784 0 0 4192,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24785 205,29 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24787 0 0 51,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24788 1481,92 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24790 0 0 370,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24791 6518,65 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24794 10857,81 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24793 0 0 1629,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24796 0 0 2714,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24797 1217,65 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24799 0 0 304,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24800 6898,16 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24802 0 0 1724,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24809 8467,37 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24811 0 0 2116,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24812 455,98 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24814 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24815 6096,74 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24817 0 0 1524,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24818 244,17 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24820 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24821 228 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24823 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24874 67,21 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24876 0 0 16,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24877 299,05 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24879 0 0 74,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24880 18,31 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24882 0 0 4,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24883 174,93 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24885 0 0 43,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24889 166,63 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24891 0 0 41,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25305 12,08 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25307 0 0 3,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25310 0 0 597,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25311 1879,18 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25313 0 0 469,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25308 2390,97 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25314 36,82 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25316 0 0 9,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25323 125,09 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25325 0 0 31,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25326 798,24 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25328 0 0 199,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25332 1438,82 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25334 0 0 359,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25302 302,69 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25974 0 0 75,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25975 2027,64 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25977 0 0 506,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24910 708,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24916 4753,03 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24922 1377,56 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24928 181,92 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24937 118,25 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24943 383,22 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25317 737,91 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26725 0 0 184,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24806 39,95 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27500 0 0 9,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24803 49,61 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27502 0 0 11,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28626 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28628 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28630 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28750 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28882 PAD nº 0328/2021 0 15,66 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28890 PAD nº 0328/2021 0 18,27 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28910 PAD nº 0328/2021 0 20,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28928 PAD nº 0328/2021 0 28,71 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29008 PAD nº 0328/2021 0 70,47 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29054 PAD nº 0328/2021 0 117,45 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29056 PAD nº 0328/2021 0 120,06 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29074 PAD nº 0328/2021 0 200,97 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29076 PAD nº 0328/2021 0 247,95 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29084 PAD nº 0328/2021 0 274,05 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29118 PAD nº 0328/2021 0 1811,34 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29200 0 107975,79 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29365 0 1282,32 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24779 14615,81 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29506 0 0 3653,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24886 181,93 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29796 0 0 45,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24907 15161,43 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25329 3008,56 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29994 0 0 816,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 29200 107975,79 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 03/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25329 0 3008,56 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24937 0 118,25 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24928 0 181,92 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25332 0 1438,82 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24821 0 228 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24818 0 244,17 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24815 0 6096,74 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24812 0 455,98 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24809 0 8467,37 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 24907 0 15161,43 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 24779 0 14615,81 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 24910 0 708,35 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25302 0 302,69 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25308 0 2390,97 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25314 0 36,82 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25305 0 12,08 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25311 0 1879,18 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 24874 0 67,21 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 24877 0 299,05 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 24880 0 18,31 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 24782 0 16769,2 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 24788 0 1481,92 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 24785 0 205,29 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 24886 0 181,93 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 24803 0 49,61 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 24806 0 39,95 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25317 0 737,91 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 24916 0 4753,03 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 24922 0 1377,56 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25975 0 2027,64 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25326 0 798,24 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25323 0 125,09 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 24800 0 6898,16 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 24889 0 166,63 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 24883 0 174,93 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 24797 0 1217,65 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 24794 0 10857,81 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 24791 0 6518,65 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 24576 PEF nº 006/2023 0 1139,44 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 03/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 24574 PEF nº 006/2023 0 3418,33 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 4, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 10/06/2024 a 20/06/2024 03/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28627 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28625 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28626 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28629 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28630 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28628 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28749 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28750 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28881 0 15,66 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28882 PAD nº 0328/2021 15,66 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28890 PAD nº 0328/2021 18,27 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28889 0 18,27 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28909 0 20,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28910 PAD nº 0328/2021 20,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29007 0 70,47 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29008 PAD nº 0328/2021 70,47 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28928 PAD nº 0328/2021 28,71 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28927 0 28,71 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29118 PAD nº 0328/2021 1811,34 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29117 0 1811,34 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29076 PAD nº 0328/2021 247,95 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29074 PAD nº 0328/2021 200,97 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29073 0 200,97 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29075 0 247,95 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29083 0 274,05 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29084 PAD nº 0328/2021 274,05 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29056 PAD nº 0328/2021 120,06 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29053 0 117,45 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29054 PAD nº 0328/2021 117,45 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29055 0 120,06 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63) 24591 0048/2021 0 4269,38 Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC Referente ao pagamento da competência 01/06/2024 a 29/06/2024 03/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63) 24599 PAD Nº 0048/2021 0 147,2 Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente ao pagamento do Dia 30/06/2024 ( 01 a 29 pago no Empenho 23). 03/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Hapvida Assistência Médica Ltda (CNPJ:63.554.067/0001-98) 24631 PAD nº 562/2017 0 671,04 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60129870 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. 03/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73) 24597 0441/2022 0 16487,79 Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23976 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente a Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59) 24629 0100/2021 0 5143,53 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 885/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a energia consumida em 04/2024 Nota Fiscal CELPE 309930113. 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27502 0 11,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27499 0 0 9,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27500 0 9,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27501 0 0 11,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25333 0 0 359,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25334 0 359,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25324 0 0 31,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25325 0 31,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25327 0 0 199,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25328 0 199,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25312 0 0 469,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25313 0 469,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25316 0 9,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25315 0 0 9,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25310 0 597,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25309 0 0 597,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25306 0 0 3,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25307 0 3,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24786 0 0 51,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24783 0 0 4192,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24784 0 4192,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24787 0 51,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24789 0 0 370,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24790 0 370,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24793 0 1629,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24792 0 0 1629,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24795 0 0 2714,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24796 0 2714,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24799 0 304,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24798 0 0 304,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24882 0 4,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24884 0 0 43,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24879 0 74,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24881 0 0 4,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24890 0 0 41,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24885 0 43,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24891 0 41,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24876 0 16,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24878 0 0 74,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24875 0 0 16,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24801 0 0 1724,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24802 0 1724,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24811 0 2116,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24810 0 0 2116,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24813 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24814 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24817 0 1524,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24816 0 0 1524,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24823 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24822 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24819 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24820 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25976 0 0 506,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25977 0 506,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25973 0 0 75,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25974 0 75,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26725 0 184,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26724 0 0 184,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29795 0 0 45,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29796 0 45,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29994 0 816,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29993 0 0 816,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29505 0 0 3653,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29506 0 3653,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 29365 1282,32 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 03/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 24634 JETONS 05/2024 0 608,36 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 24640 JETONS 05/2024 0 561,56 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 24637 JETONS 05/2024 0 561,56 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 24643 Auxílios 05/2024 0 3369,36 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 24646 Auxílios 05/2024 0 3930,92 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 24574 PEF nº 006/2023 3418,33 0 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 4, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 10/06/2024 a 20/06/2024 03/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 24576 PEF nº 006/2023 1139,44 0 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 03/06/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos| 24631 PAD nº 562/2017 671,04 0 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60129870 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. 03/06/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 24640 JETONS 05/2024 561,56 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 24634 JETONS 05/2024 608,36 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 24637 JETONS 05/2024 561,56 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 24591 0048/2021 4269,38 0 Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC Referente ao pagamento da competência 01/06/2024 a 29/06/2024 03/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 24599 PAD Nº 0048/2021 147,2 0 Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente ao pagamento do Dia 30/06/2024 ( 01 a 29 pago no Empenho 23). 03/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 24597 0441/2022 16487,79 0 Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23976 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente a Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio 24629 0100/2021 5143,53 0 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 885/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a energia consumida em 04/2024 Nota Fiscal CELPE 309930113. 03/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28625 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28627 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28629 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28749 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28889 18,27 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28881 15,66 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28909 20,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28927 28,71 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29007 70,47 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29117 1811,34 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29075 247,95 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29073 200,97 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29083 274,05 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29055 120,06 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29053 117,45 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25333 0 359,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25315 0 9,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25327 0 199,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25324 0 31,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25306 0 3,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25309 0 597,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25312 0 469,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24890 0 41,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24881 0 4,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24884 0 43,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24878 0 74,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24875 0 16,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24819 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24822 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24816 0 1524,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24813 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24810 0 2116,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24801 0 1724,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24783 0 4192,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24786 0 51,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24798 0 304,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24795 0 2714,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24792 0 1629,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24789 0 370,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25976 0 506,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25973 0 75,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26724 0 184,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27501 0 11,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27499 0 9,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29505 0 3653,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29795 0 45,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29993 0 816,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 24646 Auxílios 05/2024 3930,92 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 24643 Auxílios 05/2024 3369,36 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 24943 0 383,22 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 26463 0 282043,64 Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2024. 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25317 737,91 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25308 2390,97 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 24791 6518,65 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 24883 174,93 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 24874 67,21 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 24907 15161,43 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 24779 14615,81 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 24886 181,93 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 24910 708,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25302 302,69 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25311 1879,18 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 24877 299,05 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 24794 10857,81 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 24782 16769,2 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 25323 125,09 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 24785 205,29 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 24797 1217,65 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 25305 12,08 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 25314 36,82 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 24880 18,31 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 24788 1481,92 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 24916 4753,03 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 25975 2027,64 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 24922 1377,56 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 25326 798,24 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 24800 6898,16 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 24889 166,63 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 24803 49,61 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 24806 39,95 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 25329 3008,56 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 24928 181,92 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 24809 8467,37 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 24812 455,98 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 24937 118,25 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 25332 1438,82 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 24815 6096,74 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 24818 244,17 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 24821 228 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 24943 383,22 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 24907 0 15161,43 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 24779 0 14615,81 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25317 0 737,91 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25308 0 2390,97 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 24874 0 67,21 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 24883 0 174,93 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 24791 0 6518,65 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 24886 0 181,93 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 24910 0 708,35 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25302 0 302,69 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25311 0 1879,18 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 24877 0 299,05 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 24794 0 10857,81 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 24782 0 16769,2 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 25323 0 125,09 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 24785 0 205,29 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 24797 0 1217,65 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 25305 0 12,08 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 25314 0 36,82 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 24880 0 18,31 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 24788 0 1481,92 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 24916 0 4753,03 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 25975 0 2027,64 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 24922 0 1377,56 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 25326 0 798,24 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 24889 0 166,63 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 24800 0 6898,16 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 24803 0 49,61 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 24806 0 39,95 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 25329 0 3008,56 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 24928 0 181,92 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 24812 0 455,98 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 24809 0 8467,37 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 24937 0 118,25 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 25332 0 1438,82 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 24815 0 6096,74 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 24818 0 244,17 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 24821 0 228 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 24943 0 383,22 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 26463 282043,64 0 Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2024. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 24645 Auxílios 05/2024 3930,92 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 24642 Auxílios 05/2024 3369,36 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 24639 JETONS 05/2024 561,56 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 24636 JETONS 05/2024 561,56 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 24633 JETONS 05/2024 608,36 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 24574 PEF nº 006/2023 3418,33 0 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 4, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 10/06/2024 a 20/06/2024 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 24576 PEF nº 006/2023 1139,44 0 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 24631 PAD nº 562/2017 671,04 0 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60129870 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 24599 PAD Nº 0048/2021 147,2 0 Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente ao pagamento do Dia 30/06/2024 ( 01 a 29 pago no Empenho 23). 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 24597 0441/2022 16487,79 0 Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23976 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente a Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 24591 0048/2021 4269,38 0 Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC Referente ao pagamento da competência 01/06/2024 a 29/06/2024 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28625 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28627 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28629 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28749 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28889 18,27 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28881 15,66 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28909 20,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28927 28,71 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29007 70,47 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29117 1811,34 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29073 200,97 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29075 247,95 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29083 274,05 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29053 117,45 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29055 120,06 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 24629 0100/2021 5143,53 0 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 885/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a energia consumida em 04/2024 Nota Fiscal CELPE 309930113. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29505 0 3653,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29993 0 816,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29795 0 45,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25973 0 75,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25976 0 506,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24786 0 51,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24783 0 4192,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24798 0 304,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24795 0 2714,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24792 0 1629,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24789 0 370,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24878 0 74,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24875 0 16,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24890 0 41,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24881 0 4,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24884 0 43,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24822 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24819 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24816 0 1524,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24813 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24801 0 1724,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24810 0 2116,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25312 0 469,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25309 0 597,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25306 0 3,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25327 0 199,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25324 0 31,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25315 0 9,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25333 0 359,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26724 0 184,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27499 0 9,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27501 0 11,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 24642 Auxílios 05/2024 0 3369,36 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 24643 Auxílios 05/2024 3369,36 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 24645 Auxílios 05/2024 0 3930,92 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 24646 Auxílios 05/2024 3930,92 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 24639 JETONS 05/2024 0 561,56 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 24640 JETONS 05/2024 561,56 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 24637 JETONS 05/2024 561,56 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 24636 JETONS 05/2024 0 561,56 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 24633 JETONS 05/2024 0 608,36 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 24634 JETONS 05/2024 608,36 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 24574 PEF nº 006/2023 0 3418,33 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 4, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 10/06/2024 a 20/06/2024 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 24576 PEF nº 006/2023 0 1139,44 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 24631 PAD nº 562/2017 0 671,04 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60129870 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 24591 0048/2021 0 4269,38 Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC Referente ao pagamento da competência 01/06/2024 a 29/06/2024 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 24597 0441/2022 0 16487,79 Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23976 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente a Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 24599 PAD Nº 0048/2021 0 147,2 Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente ao pagamento do Dia 30/06/2024 ( 01 a 29 pago no Empenho 23). 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28625 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28627 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28626 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28630 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28628 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28629 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28749 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28750 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28890 PAD nº 0328/2021 18,27 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28889 0 18,27 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28882 PAD nº 0328/2021 15,66 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28881 0 15,66 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28910 PAD nº 0328/2021 20,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28909 0 20,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28927 0 28,71 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29008 PAD nº 0328/2021 70,47 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29007 0 70,47 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28928 PAD nº 0328/2021 28,71 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29117 0 1811,34 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29118 PAD nº 0328/2021 1811,34 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29076 PAD nº 0328/2021 247,95 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29073 0 200,97 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29075 0 247,95 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29074 PAD nº 0328/2021 200,97 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29084 PAD nº 0328/2021 274,05 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29083 0 274,05 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29056 PAD nº 0328/2021 120,06 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29055 0 120,06 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29054 PAD nº 0328/2021 117,45 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29053 0 117,45 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 24629 0100/2021 0 5143,53 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 885/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a energia consumida em 04/2024 Nota Fiscal CELPE 309930113. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29506 0 3653,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29505 0 0 3653,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29994 0 816,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29993 0 0 816,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29795 0 0 45,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29796 0 45,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25977 0 506,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25976 0 0 506,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25974 0 75,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25973 0 0 75,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24784 0 4192,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24783 0 0 4192,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24786 0 0 51,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24787 0 51,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24789 0 0 370,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24790 0 370,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24792 0 0 1629,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24793 0 1629,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24795 0 0 2714,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24796 0 2714,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24798 0 0 304,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24799 0 304,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24875 0 0 16,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24878 0 0 74,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24876 0 16,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24891 0 41,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24890 0 0 41,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24885 0 43,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24884 0 0 43,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24882 0 4,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24881 0 0 4,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24879 0 74,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24820 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24819 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24822 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24823 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24810 0 0 2116,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24801 0 0 1724,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24802 0 1724,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24813 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24814 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24811 0 2116,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24816 0 0 1524,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24817 0 1524,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25306 0 0 3,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25307 0 3,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25309 0 0 597,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25310 0 597,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25333 0 0 359,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25334 0 359,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25316 0 9,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25315 0 0 9,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25312 0 0 469,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25313 0 469,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25325 0 31,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25324 0 0 31,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25327 0 0 199,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25328 0 199,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26724 0 0 184,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26725 0 184,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27502 0 11,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27501 0 0 11,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27499 0 0 9,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27500 0 9,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 24646 Auxílios 05/2024 0 3930,92 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 24643 Auxílios 05/2024 0 3369,36 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 24634 JETONS 05/2024 0 608,36 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 24637 JETONS 05/2024 0 561,56 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 24640 JETONS 05/2024 0 561,56 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28626 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28628 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28630 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28750 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28890 PAD nº 0328/2021 0 18,27 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28882 PAD nº 0328/2021 0 15,66 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28910 PAD nº 0328/2021 0 20,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29008 PAD nº 0328/2021 0 70,47 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28928 PAD nº 0328/2021 0 28,71 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29118 PAD nº 0328/2021 0 1811,34 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29076 PAD nº 0328/2021 0 247,95 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29074 PAD nº 0328/2021 0 200,97 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29084 PAD nº 0328/2021 0 274,05 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29056 PAD nº 0328/2021 0 120,06 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29054 PAD nº 0328/2021 0 117,45 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29506 0 0 3653,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29994 0 0 816,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29796 0 0 45,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25977 0 0 506,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25974 0 0 75,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24787 0 0 51,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24784 0 0 4192,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24799 0 0 304,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24796 0 0 2714,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24793 0 0 1629,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24790 0 0 370,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24876 0 0 16,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24879 0 0 74,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24882 0 0 4,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24885 0 0 43,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24891 0 0 41,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24823 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24820 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24814 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24817 0 0 1524,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24802 0 0 1724,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24811 0 0 2116,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25310 0 0 597,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25307 0 0 3,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25334 0 0 359,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25328 0 0 199,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25325 0 0 31,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25313 0 0 469,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25316 0 0 9,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26725 0 0 184,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27502 0 0 11,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27500 0 0 9,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25329 3008,56 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24886 181,93 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24907 15161,43 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24779 14615,81 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24806 39,95 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24803 49,61 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24943 383,22 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24916 4753,03 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24910 708,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24937 118,25 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24922 1377,56 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24928 181,92 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25302 302,69 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25975 2027,64 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25305 12,08 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25311 1879,18 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25323 125,09 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25314 36,82 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25308 2390,97 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25326 798,24 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25332 1438,82 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24791 6518,65 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24794 10857,81 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24797 1217,65 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24800 6898,16 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24785 205,29 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24788 1481,92 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24782 16769,2 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24874 67,21 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24877 299,05 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24889 166,63 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24880 18,31 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24883 174,93 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24821 228 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24818 244,17 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24812 455,98 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24809 8467,37 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24815 6096,74 0 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25317 737,91 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25329 0 3008,56 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24886 0 181,93 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24907 0 15161,43 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24779 0 14615,81 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24803 0 49,61 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24806 0 39,95 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25317 0 737,91 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25302 0 302,69 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25975 0 2027,64 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24943 0 383,22 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24937 0 118,25 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24928 0 181,92 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24916 0 4753,03 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24922 0 1377,56 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24910 0 708,35 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25332 0 1438,82 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25326 0 798,24 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25308 0 2390,97 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25323 0 125,09 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25314 0 36,82 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25305 0 12,08 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25311 0 1879,18 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24877 0 299,05 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24874 0 67,21 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24889 0 166,63 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24883 0 174,93 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24880 0 18,31 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24818 0 244,17 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24821 0 228 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24815 0 6096,74 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24809 0 8467,37 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24800 0 6898,16 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24812 0 455,98 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24782 0 16769,2 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24788 0 1481,92 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24785 0 205,29 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24797 0 1217,65 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24794 0 10857,81 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24791 0 6518,65 COBRANÇA. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24639 JETONS 05/2024 561,56 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24642 Auxílios 05/2024 3369,36 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24636 JETONS 05/2024 561,56 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24633 JETONS 05/2024 608,36 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24645 Auxílios 05/2024 3930,92 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29993 0 816,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29795 0 45,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29505 0 3653,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29117 1811,34 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29073 200,97 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29075 247,95 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29083 274,05 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29053 117,45 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29055 120,06 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28627 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28629 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28625 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28749 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28889 18,27 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28881 15,66 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28909 20,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29007 70,47 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28927 28,71 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27499 0 9,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27501 0 11,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26724 0 184,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25973 0 75,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25976 0 506,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25333 0 359,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25315 0 9,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25324 0 31,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25327 0 199,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25312 0 469,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25309 0 597,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25306 0 3,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24875 0 16,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24878 0 74,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24890 0 41,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24881 0 4,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24884 0 43,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24822 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24819 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24810 0 2116,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24801 0 1724,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24816 0 1524,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24813 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24783 0 4192,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24786 0 51,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24789 0 370,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24792 0 1629,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24798 0 304,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24795 0 2714,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24643 Auxílios 05/2024 3369,36 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24645 Auxílios 05/2024 0 3930,92 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24646 Auxílios 05/2024 3930,92 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24633 JETONS 05/2024 0 608,36 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24636 JETONS 05/2024 0 561,56 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24634 JETONS 05/2024 608,36 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24599 PAD Nº 0048/2021 147,2 0 Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente ao pagamento do Dia 30/06/2024 ( 01 a 29 pago no Empenho 23). 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24631 PAD nº 562/2017 671,04 0 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60129870 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24642 Auxílios 05/2024 0 3369,36 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24637 JETONS 05/2024 561,56 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24640 JETONS 05/2024 561,56 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24639 JETONS 05/2024 0 561,56 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24597 0441/2022 16487,79 0 Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23976 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente a Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24629 0100/2021 5143,53 0 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 885/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a energia consumida em 04/2024 Nota Fiscal CELPE 309930113. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24574 PEF nº 006/2023 3418,33 0 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 4, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 10/06/2024 a 20/06/2024 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24591 0048/2021 4269,38 0 Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC Referente ao pagamento da competência 01/06/2024 a 29/06/2024 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24576 PEF nº 006/2023 1139,44 0 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29994 0 816,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29993 0 0 816,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29795 0 0 45,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29796 0 45,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29076 PAD nº 0328/2021 247,95 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29075 0 247,95 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29073 0 200,97 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29074 PAD nº 0328/2021 200,97 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29084 PAD nº 0328/2021 274,05 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29083 0 274,05 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29054 PAD nº 0328/2021 117,45 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29056 PAD nº 0328/2021 120,06 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29053 0 117,45 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29055 0 120,06 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29118 PAD nº 0328/2021 1811,34 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29117 0 1811,34 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29506 0 3653,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29505 0 0 3653,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28749 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28750 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28889 0 18,27 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28890 PAD nº 0328/2021 18,27 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28882 PAD nº 0328/2021 15,66 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28881 0 15,66 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28910 PAD nº 0328/2021 20,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28909 0 20,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28927 0 28,71 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29007 0 70,47 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29008 PAD nº 0328/2021 70,47 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28928 PAD nº 0328/2021 28,71 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28628 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28627 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28625 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28626 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28630 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28629 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27501 0 0 11,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27502 0 11,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27500 0 9,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27499 0 0 9,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26724 0 0 184,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26725 0 184,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25976 0 0 506,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25977 0 506,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25973 0 0 75,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25974 0 75,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25334 0 359,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25327 0 0 199,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25328 0 199,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25333 0 0 359,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25325 0 31,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25324 0 0 31,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25316 0 9,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25315 0 0 9,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25313 0 469,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25306 0 0 3,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25307 0 3,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25309 0 0 597,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25312 0 0 469,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25310 0 597,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24819 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24820 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24822 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24823 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24813 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24814 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24816 0 0 1524,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24817 0 1524,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24801 0 0 1724,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24802 0 1724,54 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24810 0 0 2116,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24811 0 2116,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24878 0 0 74,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24876 0 16,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24875 0 0 16,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24891 0 41,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24890 0 0 41,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24885 0 43,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24884 0 0 43,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24882 0 4,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24881 0 0 4,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24879 0 74,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24787 0 51,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24783 0 0 4192,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24784 0 4192,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24786 0 0 51,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24795 0 0 2714,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24793 0 1629,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24796 0 2714,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24798 0 0 304,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24799 0 304,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24792 0 0 1629,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24789 0 0 370,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24790 0 370,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24646 Auxílios 05/2024 0 3930,92 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24643 Auxílios 05/2024 0 3369,36 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24637 JETONS 05/2024 0 561,56 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24640 JETONS 05/2024 0 561,56 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24631 PAD nº 562/2017 0 671,04 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60129870 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24634 JETONS 05/2024 0 608,36 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24576 PEF nº 006/2023 0 1139,44 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24574 PEF nº 006/2023 0 3418,33 Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 4, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 10/06/2024 a 20/06/2024 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24629 0100/2021 0 5143,53 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 885/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a energia consumida em 04/2024 Nota Fiscal CELPE 309930113. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24599 PAD Nº 0048/2021 0 147,2 Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente ao pagamento do Dia 30/06/2024 ( 01 a 29 pago no Empenho 23). 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24597 0441/2022 0 16487,79 Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23976 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente a Competência 05/2024. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24591 0048/2021 0 4269,38 Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC Referente ao pagamento da competência 01/06/2024 a 29/06/2024 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29994 0 0 816,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29796 0 0 45,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29076 PAD nº 0328/2021 0 247,95 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29074 PAD nº 0328/2021 0 200,97 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29084 PAD nº 0328/2021 0 274,05 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29056 PAD nº 0328/2021 0 120,06 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29054 PAD nº 0328/2021 0 117,45 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29118 PAD nº 0328/2021 0 1811,34 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29506 0 0 3653,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28750 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28890 PAD nº 0328/2021 0 18,27 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28882 PAD nº 0328/2021 0 15,66 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28910 PAD nº 0328/2021 0 20,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29008 PAD nº 0328/2021 0 70,47 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28928 PAD nº 0328/2021 0 28,71 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28626 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28628 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28630 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27502 0 0 11,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27500 0 0 9,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25977 0 0 506,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25974 0 0 75,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25334 0 0 359,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25313 0 0 469,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25316 0 0 9,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25325 0 0 31,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25328 0 0 199,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25310 0 0 597,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25307 0 0 3,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24876 0 0 16,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24879 0 0 74,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24891 0 0 41,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24885 0 0 43,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24882 0 0 4,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24823 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24820 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24811 0 0 2116,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24802 0 0 1724,54 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24817 0 0 1524,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24814 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24784 0 0 4192,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24787 0 0 51,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24790 0 0 370,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24793 0 0 1629,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24799 0 0 304,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24796 0 0 2714,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26725 0 0 184,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29366 0 532,96 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29201 0 64641,26 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29116 PAD nº 0328/2021 0 615,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29066 PAD nº 0328/2021 0 127,89 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29032 PAD nº 0328/2021 0 88,74 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29036 PAD nº 0328/2021 0 91,35 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28994 PAD nº 0328/2021 0 54,81 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28934 PAD nº 0328/2021 0 31,32 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28946 PAD nº 0328/2021 0 34,58 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28960 PAD nº 0328/2021 0 39,15 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28884 PAD nº 0328/2021 0 15,66 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28892 PAD nº 0328/2021 0 18,27 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28834 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28856 PAD nº 0328/2021 0 13,05 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28752 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28796 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28716 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28718 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28720 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28582 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28584 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28586 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25356 614 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27467 0 0 154,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24853 134,49 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27469 0 0 32,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24958 2502,4 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24961 77,04 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24964 120,7 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24970 1803,91 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24973 548,67 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24981 33,85 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24987 22 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25335 618,53 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25337 0 0 154,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25338 781,37 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25340 0 0 195,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25341 9,23 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25343 0 0 2,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25344 110,47 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25346 0 0 27,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25347 912,96 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25349 0 0 228,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25350 319,59 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25352 0 0 79,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25353 2109,92 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25355 0 0 527,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25301 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25297 0 0 271,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25299 114 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25284 0 0 233,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25286 1635,27 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25288 0 0 408,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25289 1083,79 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25291 0 0 270,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25292 985,84 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25294 0 0 246,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25295 1085,42 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25269 349,93 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25271 0 0 87,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25272 947,72 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25274 0 0 236,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25275 167,51 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25277 0 0 41,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25279 47,92 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25281 0 0 11,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25282 934,07 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24892 59,34 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24864 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24858 0 0 1651,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24859 5627,84 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24861 0 0 1406,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24862 228 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24894 0 0 14,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24895 2,97 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24897 0 0 0,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24898 310,49 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24900 0 0 77,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24901 229,07 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24903 0 0 57,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24824 5966,97 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24826 0 0 1491,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24827 10243,89 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24829 0 0 2560,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24830 30,91 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24832 0 0 7,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24833 760,98 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24835 0 0 190,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24836 3371,18 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24838 0 0 842,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24839 6186,48 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24841 0 0 1546,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24842 642,51 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24844 0 0 160,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24845 3961,08 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24847 0 0 990,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24848 132,7 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24850 0 0 33,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24856 6605,95 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24573 PEF nº 001/2023 0 702,03 Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8376 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 05/2024). 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24027 PAD nº 812/2023 0 4500 Pago a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, liquidação 8496 do empenho 604, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2 ref. a Valor empenhado a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de banco de imagens e vídeos para ser utilizado pelo Setor de Comunicação em artes de comunicação do Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº 0201/2024-DCC. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23984 PAD nº 110/2023 0 11674,87 Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8479 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 69 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23930 PAD Nº 498/2024 0 3984 Pago a A J M DOS SANTOS LTDA, liquidação 8460 do empenho 753, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 003 ref. a Valor empenhado a A J M DOS SANTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de papel A4 em caráter emergencial conforme Despacho nº 0253/2024- DCC. Dispensa de Licitação Emergencial nº 01/2024. Referente a compra de 160 unidades de resma de papel A4. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 23997 PAD nº 110/2023 0 2802,93 Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8484 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24011 PAD nº 110/2023 0 2822,67 Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8491 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Garanhuns. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24007 PAD nº 110/2023 0 2842,41 Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8489 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24005 PAD nº 110/2023 0 2822,67 Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8488 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 71 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Limoeiro. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24013 PAD nº 110/2023 0 2842,41 Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8492 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 74 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Petrolina. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24592 0048/2021 0 4183,99 Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 8752 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC Referente ao pagamento da competência 01/06/2024 a 29/06/2024 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24598 0441/2022 0 14599,94 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 8753 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23976 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente a Competência 05/2024. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24632 PAD nº 562/2017 0 638,83 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 8763 do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60129870 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24638 JETONS 05/2024 0 561,56 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24641 JETONS 05/2024 0 561,56 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24644 Auxílios 05/2024 0 3369,36 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24647 Auxílios 05/2024 0 3930,92 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 05/2024. 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24600 PAD Nº 0048/2021 0 144,26 Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 8754 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente ao pagamento do Dia 30/06/2024 ( 01 a 29 pago no Empenho 23). 04/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 29201 64641,26 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 04/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24856 0 6605,95 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24862 0 228 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24859 0 5627,84 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25353 0 2109,92 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25292 0 985,84 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25295 0 1085,42 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25299 0 114 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24987 0 22 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24981 0 33,85 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25356 0 614 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 24892 0 59,34 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 24895 0 2,97 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 24833 0 760,98 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 24824 0 5966,97 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 24830 0 30,91 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 24827 0 10243,89 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25269 0 349,93 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25279 0 47,92 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25275 0 167,51 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25272 0 947,72 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25341 0 9,23 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25338 0 781,37 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25335 0 618,53 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 24964 0 120,7 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 24958 0 2502,4 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 24961 0 77,04 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 24898 0 310,49 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 24901 0 229,07 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 24842 0 642,51 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 24839 0 6186,48 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 24836 0 3371,18 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 24848 0 132,7 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 24845 0 3961,08 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25344 0 110,47 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25350 0 319,59 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25347 0 912,96 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25289 0 1083,79 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25286 0 1635,27 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25282 0 934,07 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 24973 0 548,67 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 24970 0 1803,91 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 24853 0 134,49 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 24731 PEF nº 001/2023 0 968,29 Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 04/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 24709 PEF nº 001/2023 0 480,8 Liquidado a Ketllen Vitoria de Oliveira Ferreira Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 03/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29066 PAD nº 0328/2021 127,89 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29065 0 127,89 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29035 0 91,35 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29036 PAD nº 0328/2021 91,35 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29031 0 88,74 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29032 PAD nº 0328/2021 88,74 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29116 PAD nº 0328/2021 615,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29115 0 615,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28934 PAD nº 0328/2021 31,32 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28933 0 31,32 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28945 0 34,58 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28946 PAD nº 0328/2021 34,58 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28959 0 39,15 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28960 PAD nº 0328/2021 39,15 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28993 0 54,81 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28994 PAD nº 0328/2021 54,81 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28891 0 18,27 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28884 PAD nº 0328/2021 15,66 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28883 0 15,66 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28892 PAD nº 0328/2021 18,27 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28833 0 9,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28834 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28855 0 13,05 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28856 PAD nº 0328/2021 13,05 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28751 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28752 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28795 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28796 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28715 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28716 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28717 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28720 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28719 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28718 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28581 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28585 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28586 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28584 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28582 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28583 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63) 24600 PAD Nº 0048/2021 147,2 0 Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 8754 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente ao pagamento do Dia 30/06/2024 ( 01 a 29 pago no Empenho 23). 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63) 24592 0048/2021 4269,38 0 Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 8752 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC Referente ao pagamento da competência 01/06/2024 a 29/06/2024 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Hapvida Assistência Médica Ltda (CNPJ:63.554.067/0001-98) 24632 PAD nº 562/2017 671,04 0 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 8763 do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60129870 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93) 24671 0630/2018 0 284,6 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117439970 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Competência 05/2024 da Subseção de Garanhuns. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93) 24773 0630/2018 0 356,14 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73) 24598 0441/2022 16487,79 0 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 8753 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23976 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente a Competência 05/2024. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54) 24754 0496/2016 0 479,05 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura i-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 430. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54) 24756 0496/2016 0 630,37 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 429. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20) 24005 PAD nº 110/2023 3631,76 0 Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8488 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 71 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Limoeiro. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20) 24013 PAD nº 110/2023 3631,76 0 Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8492 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 74 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Petrolina. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20) 23984 PAD nº 110/2023 15021,1 0 Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8479 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 69 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20) 24007 PAD nº 110/2023 3631,76 0 Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8489 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20) 24011 PAD nº 110/2023 3631,76 0 Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8491 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Garanhuns. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20) 23997 PAD nº 110/2023 3631,76 0 Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8484 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.098 - A J M dos Santos Ltda - 19.535.412/0001-54 23930 PAD Nº 498/2024 3984 0 Pago a A J M DOS SANTOS LTDA, liquidação 8460 do empenho 753, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 003 ref. a Valor empenhado a A J M DOS SANTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de papel A4 em caráter emergencial conforme Despacho nº 0253/2024- DCC. Dispensa de Licitação Emergencial nº 01/2024. Referente a compra de 160 unidades de resma de papel A4. 04/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.099 - ADSA Soluções Integradas Ltda - 49.614.139/0001-14 24027 PAD nº 812/2023 4500 0 Pago a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, liquidação 8496 do empenho 604, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2 ref. a Valor empenhado a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de banco de imagens e vídeos para ser utilizado pelo Setor de Comunicação em artes de comunicação do Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº 0201/2024-DCC. 04/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 24598 0441/2022 0 791,41 IRPJ 4,8% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 8753 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23976 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente a Competência 05/2024.) 04/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 24598 0441/2022 0 494,63 Cofins 3,0% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 8753 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23976 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente a Competência 05/2024.) 04/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 24598 0441/2022 0 164,88 CSLL 1,0% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 8753 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23976 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente a Competência 05/2024.) 04/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 24598 0441/2022 0 107,17 PIS/Pasep 0,65% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 8753 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23976 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente a Competência 05/2024.) 04/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 24632 PAD nº 562/2017 0 32,21 IRPJ 4,8% (Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 8763 do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60129870 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário.) 04/06/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 24600 PAD Nº 0048/2021 0 2,94 ISS 2% (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 8754 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente ao pagamento do Dia 30/06/2024 ( 01 a 29 pago no Empenho 23).) 04/06/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 24592 0048/2021 0 85,39 ISS 2% (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 8752 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC Referente ao pagamento da competência 01/06/2024 a 29/06/2024 ) 04/06/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 24598 0441/2022 0 329,76 ISS 2% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 8753 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23976 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente a Competência 05/2024.) 04/06/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 24013 PAD nº 110/2023 0 81,35 ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8492 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 74 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Petrolina.) 04/06/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 23984 PAD nº 110/2023 0 336,47 ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8479 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 69 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024.) 04/06/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 23997 PAD nº 110/2023 0 81,35 ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8484 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru.) 04/06/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 24011 PAD nº 110/2023 0 81,35 ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8491 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Garanhuns.) 04/06/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 24007 PAD nº 110/2023 0 81,35 ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8489 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada.) 04/06/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 24005 PAD nº 110/2023 0 81,35 ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8488 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 71 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Limoeiro.) 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24828 0 0 2560,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24829 0 2560,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24826 0 1491,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24825 0 0 1491,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24850 0 33,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24849 0 0 33,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24857 0 0 1651,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24844 0 160,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24841 0 1546,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24847 0 990,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24846 0 0 990,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24843 0 0 160,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24837 0 0 842,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24840 0 0 1546,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24838 0 842,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24834 0 0 190,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24835 0 190,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24832 0 7,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24831 0 0 7,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24864 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24858 0 1651,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24860 0 0 1406,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24863 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24861 0 1406,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24893 0 0 14,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24903 0 57,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24902 0 0 57,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24900 0 77,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24899 0 0 77,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24897 0 0,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24896 0 0 0,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 24894 0 14,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25300 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25301 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25296 0 0 271,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25297 0 271,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25283 0 0 233,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25284 0 233,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25287 0 0 408,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25288 0 408,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25291 0 270,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25290 0 0 270,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25294 0 246,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25293 0 0 246,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25273 0 0 236,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25271 0 87,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25270 0 0 87,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25274 0 236,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25276 0 0 41,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25277 0 41,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25281 0 11,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25280 0 0 11,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25337 0 154,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25336 0 0 154,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25343 0 2,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25342 0 0 2,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25340 0 195,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25339 0 0 195,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25348 0 0 228,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25346 0 27,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25345 0 0 27,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25351 0 0 79,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25349 0 228,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25354 0 0 527,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25352 0 79,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25355 0 527,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27469 0 32,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27468 0 0 32,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27467 0 154,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27466 0 0 154,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 24007 PAD nº 110/2023 0 399,49 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8489 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada.) 04/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 23997 PAD nº 110/2023 0 399,49 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8484 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru.) 04/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 24011 PAD nº 110/2023 0 399,49 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8491 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Garanhuns.) 04/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 23984 PAD nº 110/2023 0 1652,32 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8479 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 69 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024.) 04/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 24013 PAD nº 110/2023 0 399,49 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8492 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 74 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Petrolina.) 04/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 24005 PAD nº 110/2023 0 399,49 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8488 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 71 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Limoeiro.) 04/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord. 24573 PEF nº 001/2023 702,03 0 Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8376 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 05/2024). 04/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20 23984 PAD nº 110/2023 0 1357,44 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Eco Facilities. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8479 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 69 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024.) 04/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20 23997 PAD nº 110/2023 0 347,99 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Eco Facilities. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8484 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru.) 04/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20 24011 PAD nº 110/2023 0 328,25 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Eco Facilities. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8491 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Garanhuns.) 04/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20 24007 PAD nº 110/2023 0 308,51 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Eco Facilities. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8489 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada.) 04/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20 24005 PAD nº 110/2023 0 328,25 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Eco Facilities. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8488 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 71 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Limoeiro.) 04/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20 24013 PAD nº 110/2023 0 308,51 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Eco Facilities. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8492 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 74 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Petrolina.) 04/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 29366 532,96 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 04/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 24638 JETONS 05/2024 561,56 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 04/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 24641 JETONS 05/2024 561,56 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 04/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 24771 PORTARIA Nº 0490/2024 0 1403,43 Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 837, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 24776 PORTARIA Nº 0824/2024 0 1403,43 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para fiscalização nos municípios da IV Geres em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 03/06/2024 a 06/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 24674 PORTARIA Nº 0490/2024 0 1403,43 Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaraji*Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 24677 PORTARIA Nº 0815/2024 0 601,47 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir fiscal para palestra em Recife/Garanhuns/Lajedo/Recife no Período 27/06/2024 a 28/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 24759 PORTARIA Nº 0752/2024 0 1218,75 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da 31º Assembleia Ordinária de Presidentes no Cofen em Recife/Brasília/Recife no período 04/06/2024 a 06/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 24762 PORTARIA Nº 0810/2024 0 1590,54 Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 24768 PORTARIA Nº 0490/2024 0 1871,24 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 24765 PORTARIA Nº 0490/2024 0 1403,43 Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 24644 Auxílios 05/2024 3369,36 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 04/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 24647 Auxílios 05/2024 3930,92 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 05/2024. 04/06/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 24677 PORTARIA Nº 0815/2024 601,47 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir fiscal para palestra em Recife/Garanhuns/Lajedo/Recife no Período 27/06/2024 a 28/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 24674 PORTARIA Nº 0490/2024 1403,43 0 Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaraji*Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 24765 PORTARIA Nº 0490/2024 1403,43 0 Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 24759 PORTARIA Nº 0752/2024 1218,75 0 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da 31º Assembleia Ordinária de Presidentes no Cofen em Recife/Brasília/Recife no período 04/06/2024 a 06/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 24776 PORTARIA Nº 0824/2024 1403,43 0 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para fiscalização nos municípios da IV Geres em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 03/06/2024 a 06/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais 24771 PORTARIA Nº 0490/2024 1403,43 0 Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 837, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 24768 PORTARIA Nº 0490/2024 1871,24 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 24762 PORTARIA Nº 0810/2024 1590,54 0 Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 24731 PEF nº 001/2023 968,29 0 Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 04/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 24709 PEF nº 001/2023 480,8 0 Liquidado a Ketllen Vitoria de Oliveira Ferreira Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 03/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa 24671 0630/2018 284,6 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117439970 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Competência 05/2024 da Subseção de Garanhuns. 04/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa 24773 0630/2018 356,14 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru. 04/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio 24756 0496/2016 630,37 0 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 429. 04/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio 24754 0496/2016 479,05 0 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura i-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 430. 04/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29065 127,89 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29035 91,35 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29031 88,74 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29115 615,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28993 54,81 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28959 39,15 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28933 31,32 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28945 34,58 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28883 15,66 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28891 18,27 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28833 9,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28855 13,05 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28751 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28795 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28717 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28715 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28719 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28583 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28581 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28585 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27466 0 154,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27468 0 32,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24825 0 1491,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24828 0 2560,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24849 0 33,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24846 0 990,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24843 0 160,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24831 0 7,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24834 0 190,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24840 0 1546,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24837 0 842,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24863 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24857 0 1651,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24860 0 1406,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24893 0 14,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24902 0 57,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24896 0 0,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24899 0 77,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25296 0 271,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25300 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25293 0 246,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25290 0 270,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25287 0 408,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25283 0 233,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25270 0 87,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25273 0 236,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25280 0 11,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25276 0 41,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25336 0 154,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25339 0 195,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25342 0 2,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25354 0 527,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25351 0 79,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25345 0 27,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25348 0 228,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 24898 310,49 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 24836 3371,18 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 24824 5966,97 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25335 618,53 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25344 110,47 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25269 349,93 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25282 934,07 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 24958 2502,4 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 24892 59,34 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 24827 10243,89 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 24839 6186,48 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25286 1635,27 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25272 947,72 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25347 912,96 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25338 781,37 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 24961 77,04 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 24842 642,51 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 24830 30,91 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 25275 167,51 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 24895 2,97 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 24833 760,98 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 25341 9,23 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 25279 47,92 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 24964 120,7 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 24970 1803,91 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 24901 229,07 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 24845 3961,08 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 25350 319,59 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 25289 1083,79 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 24973 548,67 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 24848 132,7 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 24853 134,49 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 24856 6605,95 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 25353 2109,92 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 25292 985,84 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 24981 33,85 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 24859 5627,84 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 25295 1085,42 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 24987 22 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 25356 614 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 24862 228 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 25299 114 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 24898 0 310,49 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 24824 0 5966,97 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 24836 0 3371,18 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25344 0 110,47 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25335 0 618,53 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25282 0 934,07 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25269 0 349,93 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 24958 0 2502,4 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 24892 0 59,34 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 24839 0 6186,48 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 24827 0 10243,89 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25286 0 1635,27 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25272 0 947,72 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25338 0 781,37 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25347 0 912,96 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 24961 0 77,04 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 24830 0 30,91 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 24842 0 642,51 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 25275 0 167,51 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 24895 0 2,97 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 24833 0 760,98 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 25341 0 9,23 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 25279 0 47,92 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 24964 0 120,7 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 24970 0 1803,91 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 24901 0 229,07 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 24845 0 3961,08 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 25350 0 319,59 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 25289 0 1083,79 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 24973 0 548,67 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 24848 0 132,7 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 24853 0 134,49 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 24856 0 6605,95 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 25353 0 2109,92 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 25292 0 985,84 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 24981 0 33,85 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 24859 0 5627,84 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 25295 0 1085,42 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 24987 0 22 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 25356 0 614 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 24862 0 228 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 25299 0 114 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 24775 PORTARIA Nº 0824/2024 1403,43 0 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para fiscalização nos municípios da IV Geres em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 03/06/2024 a 06/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 24673 PORTARIA Nº 0490/2024 1403,43 0 Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaraji*Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 24764 PORTARIA Nº 0490/2024 1403,43 0 Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 24758 PORTARIA Nº 0752/2024 1218,75 0 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da 31º Assembleia Ordinária de Presidentes no Cofen em Recife/Brasília/Recife no período 04/06/2024 a 06/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 24676 PORTARIA Nº 0815/2024 601,47 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir fiscal para palestra em Recife/Garanhuns/Lajedo/Recife no Período 27/05/2024 a 28/05/2024. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 24770 PORTARIA Nº 0490/2024 1403,43 0 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 24767 PORTARIA Nº 0490/2024 1871,24 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 24761 PORTARIA Nº 0810/2024 1590,54 0 Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 24765 PORTARIA Nº 0490/2024 1403,43 0 Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 24764 PORTARIA Nº 0490/2024 0 1403,43 Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 24758 PORTARIA Nº 0752/2024 0 1218,75 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da 31º Assembleia Ordinária de Presidentes no Cofen em Recife/Brasília/Recife no período 04/06/2024 a 06/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 24759 PORTARIA Nº 0752/2024 1218,75 0 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da 31º Assembleia Ordinária de Presidentes no Cofen em Recife/Brasília/Recife no período 04/06/2024 a 06/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 24673 PORTARIA Nº 0490/2024 0 1403,43 Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaraji*Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 24677 PORTARIA Nº 0815/2024 601,47 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir fiscal para palestra em Recife/Garanhuns/Lajedo/Recife no Período 27/06/2024 a 28/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 24674 PORTARIA Nº 0490/2024 1403,43 0 Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaraji*Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 24776 PORTARIA Nº 0824/2024 1403,43 0 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para fiscalização nos municípios da IV Geres em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 03/06/2024 a 06/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 24775 PORTARIA Nº 0824/2024 0 1403,43 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para fiscalização nos municípios da IV Geres em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 03/06/2024 a 06/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 24676 PORTARIA Nº 0815/2024 0 601,47 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir fiscal para palestra em Recife/Garanhuns/Lajedo/Recife no Período 27/05/2024 a 28/05/2024. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 24771 PORTARIA Nº 0490/2024 1403,43 0 Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 837, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 24770 PORTARIA Nº 0490/2024 0 1403,43 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 24767 PORTARIA Nº 0490/2024 0 1871,24 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 24768 PORTARIA Nº 0490/2024 1871,24 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 24762 PORTARIA Nº 0810/2024 1590,54 0 Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 24761 PORTARIA Nº 0810/2024 0 1590,54 Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 24731 PEF nº 001/2023 968,29 0 Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 04/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 24709 PEF nº 001/2023 480,8 0 Liquidado a Ketllen Vitoria de Oliveira Ferreira Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 03/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 24671 0630/2018 284,6 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117439970 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Competência 05/2024 da Subseção de Garanhuns. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 24773 0630/2018 356,14 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29065 127,89 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29035 91,35 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29031 88,74 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29115 615,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28993 54,81 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28959 39,15 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28933 31,32 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28945 34,58 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28883 15,66 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28891 18,27 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28855 13,05 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28751 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28833 9,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28795 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28715 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28717 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28719 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28585 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28581 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28583 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 24754 0496/2016 479,05 0 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura i-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 430. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 24756 0496/2016 630,37 0 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 429. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27466 0 154,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27468 0 32,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25336 0 154,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25342 0 2,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25339 0 195,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25354 0 527,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25351 0 79,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25348 0 228,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25345 0 27,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25296 0 271,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25300 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25293 0 246,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25290 0 270,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25287 0 408,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25283 0 233,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25276 0 41,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25280 0 11,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25273 0 236,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25270 0 87,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24825 0 1491,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24828 0 2560,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24849 0 33,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24846 0 990,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24840 0 1546,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24843 0 160,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24831 0 7,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24834 0 190,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24837 0 842,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24893 0 14,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24863 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24860 0 1406,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24857 0 1651,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24902 0 57,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24899 0 77,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24896 0 0,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 24776 PORTARIA Nº 0824/2024 0 1403,43 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para fiscalização nos municípios da IV Geres em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 03/06/2024 a 06/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 24674 PORTARIA Nº 0490/2024 0 1403,43 Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaraji*Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 24677 PORTARIA Nº 0815/2024 0 601,47 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir fiscal para palestra em Recife/Garanhuns/Lajedo/Recife no Período 27/06/2024 a 28/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 24765 PORTARIA Nº 0490/2024 0 1403,43 Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 24759 PORTARIA Nº 0752/2024 0 1218,75 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da 31º Assembleia Ordinária de Presidentes no Cofen em Recife/Brasília/Recife no período 04/06/2024 a 06/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 24771 PORTARIA Nº 0490/2024 0 1403,43 Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 837, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 24768 PORTARIA Nº 0490/2024 0 1871,24 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 24762 PORTARIA Nº 0810/2024 0 1590,54 Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 23930 PAD Nº 498/2024 3984 0 Pago a A J M DOS SANTOS LTDA, liquidação 8460 do empenho 753, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 003 ref. a Valor empenhado a A J M DOS SANTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de papel A4 em caráter emergencial conforme Despacho nº 0253/2024- DCC. Dispensa de Licitação Emergencial nº 01/2024. Referente a compra de 160 unidades de resma de papel A4. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 24632 PAD nº 562/2017 671,04 0 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 8763 do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60129870 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 24731 PEF nº 001/2023 0 968,29 Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 04/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 24709 PEF nº 001/2023 0 480,8 Liquidado a Ketllen Vitoria de Oliveira Ferreira Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 03/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 23984 PAD nº 110/2023 15021,1 0 Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8479 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 69 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 24005 PAD nº 110/2023 3631,76 0 Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8488 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 71 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Limoeiro. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 24007 PAD nº 110/2023 3631,76 0 Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8489 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 23997 PAD nº 110/2023 3631,76 0 Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8484 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 24011 PAD nº 110/2023 3631,76 0 Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8491 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Garanhuns. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 24013 PAD nº 110/2023 3631,76 0 Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8492 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 74 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Petrolina. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 24598 0441/2022 16487,79 0 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 8753 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23976 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente a Competência 05/2024. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 24592 0048/2021 4269,38 0 Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 8752 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC Referente ao pagamento da competência 01/06/2024 a 29/06/2024 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 24027 PAD nº 812/2023 4500 0 Pago a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, liquidação 8496 do empenho 604, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2 ref. a Valor empenhado a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de banco de imagens e vídeos para ser utilizado pelo Setor de Comunicação em artes de comunicação do Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº 0201/2024-DCC. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 24600 PAD Nº 0048/2021 147,2 0 Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 8754 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente ao pagamento do Dia 30/06/2024 ( 01 a 29 pago no Empenho 23). 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 24671 0630/2018 0 284,6 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117439970 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Competência 05/2024 da Subseção de Garanhuns. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 24773 0630/2018 0 356,14 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29066 PAD nº 0328/2021 127,89 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29065 0 127,89 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29036 PAD nº 0328/2021 91,35 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29035 0 91,35 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29031 0 88,74 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29032 PAD nº 0328/2021 88,74 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29115 0 615,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29116 PAD nº 0328/2021 615,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28933 0 31,32 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28934 PAD nº 0328/2021 31,32 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28946 PAD nº 0328/2021 34,58 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28945 0 34,58 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28960 PAD nº 0328/2021 39,15 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28959 0 39,15 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28993 0 54,81 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28994 PAD nº 0328/2021 54,81 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28883 0 15,66 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28891 0 18,27 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28884 PAD nº 0328/2021 15,66 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28892 PAD nº 0328/2021 18,27 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28833 0 9,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28834 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28855 0 13,05 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28856 PAD nº 0328/2021 13,05 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28752 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28751 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28796 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28795 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28717 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28716 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28719 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28718 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28720 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28715 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28583 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28584 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28581 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28582 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28585 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28586 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 24756 0496/2016 0 630,37 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 429. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 24754 0496/2016 0 479,05 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura i-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 430. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27467 0 154,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27468 0 0 32,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27469 0 32,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27466 0 0 154,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25336 0 0 154,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25337 0 154,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25340 0 195,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25342 0 0 2,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25339 0 0 195,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25343 0 2,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25348 0 0 228,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25345 0 0 27,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25346 0 27,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25351 0 0 79,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25349 0 228,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25354 0 0 527,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25352 0 79,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25355 0 527,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25301 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25300 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25297 0 271,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25283 0 0 233,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25284 0 233,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25287 0 0 408,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25288 0 408,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25290 0 0 270,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25291 0 270,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25293 0 0 246,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25294 0 246,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25296 0 0 271,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25271 0 87,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25270 0 0 87,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25274 0 236,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25273 0 0 236,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25280 0 0 11,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25281 0 11,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25277 0 41,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25276 0 0 41,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24828 0 0 2560,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24829 0 2560,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24826 0 1491,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24825 0 0 1491,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24858 0 1651,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24857 0 0 1651,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24849 0 0 33,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24850 0 33,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24843 0 0 160,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24844 0 160,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24846 0 0 990,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24847 0 990,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24837 0 0 842,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24838 0 842,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24840 0 0 1546,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24841 0 1546,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24834 0 0 190,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24835 0 190,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24831 0 0 7,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24832 0 7,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24863 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24864 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24860 0 0 1406,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24861 0 1406,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24903 0 57,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24902 0 0 57,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24900 0 77,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24896 0 0 0,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24894 0 14,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24893 0 0 14,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24899 0 0 77,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24897 0 0,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 24644 Auxílios 05/2024 3369,36 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 24647 Auxílios 05/2024 3930,92 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 05/2024. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 24641 JETONS 05/2024 561,56 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 24638 JETONS 05/2024 561,56 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente 23930 PAD Nº 498/2024 0 3984 Pago a A J M DOS SANTOS LTDA, liquidação 8460 do empenho 753, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 003 ref. a Valor empenhado a A J M DOS SANTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de papel A4 em caráter emergencial conforme Despacho nº 0253/2024- DCC. Dispensa de Licitação Emergencial nº 01/2024. Referente a compra de 160 unidades de resma de papel A4. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 24632 PAD nº 562/2017 0 671,04 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 8763 do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60129870 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 23984 PAD nº 110/2023 0 15021,1 Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8479 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 69 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 23997 PAD nº 110/2023 0 3631,76 Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8484 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 24007 PAD nº 110/2023 0 3631,76 Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8489 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 24005 PAD nº 110/2023 0 3631,76 Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8488 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 71 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Limoeiro. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 24011 PAD nº 110/2023 0 3631,76 Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8491 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Garanhuns. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra 24013 PAD nº 110/2023 0 3631,76 Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8492 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 74 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Petrolina. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 24598 0441/2022 0 16487,79 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 8753 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23976 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente a Competência 05/2024. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 24592 0048/2021 0 4269,38 Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 8752 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC Referente ao pagamento da competência 01/06/2024 a 29/06/2024 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 24027 PAD nº 812/2023 0 4500 Pago a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, liquidação 8496 do empenho 604, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2 ref. a Valor empenhado a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de banco de imagens e vídeos para ser utilizado pelo Setor de Comunicação em artes de comunicação do Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº 0201/2024-DCC. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 24600 PAD Nº 0048/2021 0 147,2 Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 8754 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente ao pagamento do Dia 30/06/2024 ( 01 a 29 pago no Empenho 23). 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29066 PAD nº 0328/2021 0 127,89 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29036 PAD nº 0328/2021 0 91,35 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29032 PAD nº 0328/2021 0 88,74 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29116 PAD nº 0328/2021 0 615,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28934 PAD nº 0328/2021 0 31,32 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28946 PAD nº 0328/2021 0 34,58 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28960 PAD nº 0328/2021 0 39,15 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28994 PAD nº 0328/2021 0 54,81 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28884 PAD nº 0328/2021 0 15,66 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28892 PAD nº 0328/2021 0 18,27 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28834 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28856 PAD nº 0328/2021 0 13,05 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28752 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28796 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28716 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28720 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28718 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28586 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28584 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28582 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27467 0 0 154,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27469 0 0 32,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25337 0 0 154,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25343 0 0 2,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25340 0 0 195,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25349 0 0 228,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25346 0 0 27,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25352 0 0 79,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25355 0 0 527,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25297 0 0 271,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25301 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25294 0 0 246,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25291 0 0 270,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25288 0 0 408,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25284 0 0 233,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25281 0 0 11,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25277 0 0 41,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25274 0 0 236,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25271 0 0 87,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24826 0 0 1491,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24832 0 0 7,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24829 0 0 2560,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24835 0 0 190,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24841 0 0 1546,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24838 0 0 842,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24847 0 0 990,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24844 0 0 160,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24850 0 0 33,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24858 0 0 1651,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24864 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24861 0 0 1406,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24897 0 0 0,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24894 0 0 14,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24900 0 0 77,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 24903 0 0 57,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 24647 Auxílios 05/2024 0 3930,92 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 05/2024. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 24644 Auxílios 05/2024 0 3369,36 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 24638 JETONS 05/2024 0 561,56 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 04/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 24641 JETONS 05/2024 0 561,56 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 04/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24824 5966,97 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24827 10243,89 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24830 30,91 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24856 6605,95 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24848 132,7 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24845 3961,08 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24836 3371,18 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24842 642,51 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24839 6186,48 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24833 760,98 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24892 59,34 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24862 228 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24859 5627,84 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24901 229,07 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24895 2,97 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24898 310,49 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25341 9,23 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25344 110,47 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25338 781,37 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25335 618,53 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25353 2109,92 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25350 319,59 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25347 912,96 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25299 114 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25295 1085,42 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25286 1635,27 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25282 934,07 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25289 1083,79 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25292 985,84 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25269 349,93 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25272 947,72 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25275 167,51 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25279 47,92 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24958 2502,4 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24970 1803,91 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24961 77,04 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24964 120,7 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24987 22 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24981 33,85 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24973 548,67 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 24853 134,49 0 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25356 614 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24775 PORTARIA Nº 0824/2024 1403,43 0 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para fiscalização nos municípios da IV Geres em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 03/06/2024 a 06/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24758 PORTARIA Nº 0752/2024 1218,75 0 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da 31º Assembleia Ordinária de Presidentes no Cofen em Recife/Brasília/Recife no período 04/06/2024 a 06/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24761 PORTARIA Nº 0810/2024 1590,54 0 Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24764 PORTARIA Nº 0490/2024 1403,43 0 Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24770 PORTARIA Nº 0490/2024 1403,43 0 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24767 PORTARIA Nº 0490/2024 1871,24 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24673 PORTARIA Nº 0490/2024 1403,43 0 Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaraji*Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24824 0 5966,97 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24830 0 30,91 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24827 0 10243,89 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24833 0 760,98 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24836 0 3371,18 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24839 0 6186,48 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24845 0 3961,08 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24842 0 642,51 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24848 0 132,7 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24856 0 6605,95 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24892 0 59,34 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24859 0 5627,84 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24862 0 228 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24898 0 310,49 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24895 0 2,97 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24901 0 229,07 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25299 0 114 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25292 0 985,84 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25295 0 1085,42 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25289 0 1083,79 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25282 0 934,07 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25286 0 1635,27 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25279 0 47,92 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25275 0 167,51 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25272 0 947,72 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25269 0 349,93 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25335 0 618,53 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25338 0 781,37 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25344 0 110,47 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25341 0 9,23 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25347 0 912,96 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25350 0 319,59 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25353 0 2109,92 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24958 0 2502,4 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24961 0 77,04 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24970 0 1803,91 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24973 0 548,67 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24964 0 120,7 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24981 0 33,85 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24987 0 22 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25356 0 614 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24853 0 134,49 COBRANÇA. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 24676 PORTARIA Nº 0815/2024 601,47 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir fiscal para palestra em Recife/Garanhuns/Lajedo/Recife no Período 27/05/2024 a 28/05/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24671 0630/2018 284,6 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117439970 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Competência 05/2024 da Subseção de Garanhuns. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24775 PORTARIA Nº 0824/2024 0 1403,43 Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para fiscalização nos municípios da IV Geres em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 03/06/2024 a 06/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24771 PORTARIA Nº 0490/2024 1403,43 0 Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 837, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24776 PORTARIA Nº 0824/2024 1403,43 0 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para fiscalização nos municípios da IV Geres em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 03/06/2024 a 06/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24674 PORTARIA Nº 0490/2024 1403,43 0 Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaraji*Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24673 PORTARIA Nº 0490/2024 0 1403,43 Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaraji*Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24731 PEF nº 001/2023 968,29 0 Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 04/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24677 PORTARIA Nº 0815/2024 601,47 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir fiscal para palestra em Recife/Garanhuns/Lajedo/Recife no Período 27/06/2024 a 28/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24754 0496/2016 479,05 0 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura i-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 430. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24709 PEF nº 001/2023 480,8 0 Liquidado a Ketllen Vitoria de Oliveira Ferreira Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 03/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24768 PORTARIA Nº 0490/2024 1871,24 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24767 PORTARIA Nº 0490/2024 0 1871,24 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24765 PORTARIA Nº 0490/2024 1403,43 0 Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24773 0630/2018 356,14 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24770 PORTARIA Nº 0490/2024 0 1403,43 Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24764 PORTARIA Nº 0490/2024 0 1403,43 Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24762 PORTARIA Nº 0810/2024 1590,54 0 Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24761 PORTARIA Nº 0810/2024 0 1590,54 Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24758 PORTARIA Nº 0752/2024 0 1218,75 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da 31º Assembleia Ordinária de Presidentes no Cofen em Recife/Brasília/Recife no período 04/06/2024 a 06/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24756 0496/2016 630,37 0 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 429. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24759 PORTARIA Nº 0752/2024 1218,75 0 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da 31º Assembleia Ordinária de Presidentes no Cofen em Recife/Brasília/Recife no período 04/06/2024 a 06/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24825 0 1491,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24828 0 2560,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24857 0 1651,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24849 0 33,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24846 0 990,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24843 0 160,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24837 0 842,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24840 0 1546,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24831 0 7,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24834 0 190,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24893 0 14,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24863 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24860 0 1406,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24902 0 57,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24899 0 77,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24896 0 0,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25300 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25296 0 271,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25283 0 233,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25287 0 408,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25293 0 246,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25290 0 270,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25270 0 87,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25273 0 236,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25276 0 41,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25280 0 11,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25336 0 154,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25339 0 195,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25342 0 2,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25354 0 527,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25351 0 79,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25348 0 228,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25345 0 27,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27468 0 32,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27466 0 154,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28933 31,32 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28945 34,58 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28959 39,15 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28993 54,81 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28883 15,66 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28891 18,27 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28833 9,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28855 13,05 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28751 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28795 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28717 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28715 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28719 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28581 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28583 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28585 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29065 127,89 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29035 91,35 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29031 88,74 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29115 615,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24676 PORTARIA Nº 0815/2024 0 601,47 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir fiscal para palestra em Recife/Garanhuns/Lajedo/Recife no Período 27/05/2024 a 28/05/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24771 PORTARIA Nº 0490/2024 0 1403,43 Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 837, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24765 PORTARIA Nº 0490/2024 0 1403,43 Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24768 PORTARIA Nº 0490/2024 0 1871,24 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24709 PEF nº 001/2023 0 480,8 Liquidado a Ketllen Vitoria de Oliveira Ferreira Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 03/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24754 0496/2016 0 479,05 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura i-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 430. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24756 0496/2016 0 630,37 Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 429. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24677 PORTARIA Nº 0815/2024 0 601,47 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir fiscal para palestra em Recife/Garanhuns/Lajedo/Recife no Período 27/06/2024 a 28/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24731 PEF nº 001/2023 0 968,29 Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 04/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24674 PORTARIA Nº 0490/2024 0 1403,43 Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaraji*Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24893 0 0 14,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24860 0 0 1406,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24864 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24863 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24861 0 1406,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24902 0 0 57,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24903 0 57,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24900 0 77,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24897 0 0,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24899 0 0 77,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24896 0 0 0,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24894 0 14,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24829 0 2560,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24828 0 0 2560,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24825 0 0 1491,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24826 0 1491,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24857 0 0 1651,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24858 0 1651,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24850 0 33,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24849 0 0 33,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24847 0 990,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24843 0 0 160,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24844 0 160,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24846 0 0 990,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24834 0 0 190,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24835 0 190,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24832 0 7,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24831 0 0 7,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24840 0 0 1546,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24841 0 1546,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24837 0 0 842,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24838 0 842,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25297 0 271,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25296 0 0 271,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25300 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25301 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25290 0 0 270,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25291 0 270,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25294 0 246,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25293 0 0 246,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25288 0 408,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25287 0 0 408,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25283 0 0 233,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25284 0 233,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25280 0 0 11,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25281 0 11,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25276 0 0 41,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25277 0 41,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25274 0 236,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25273 0 0 236,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25270 0 0 87,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25271 0 87,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25336 0 0 154,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25337 0 154,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25342 0 0 2,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25343 0 2,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25339 0 0 195,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25340 0 195,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25355 0 527,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25345 0 0 27,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25346 0 27,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25348 0 0 228,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25351 0 0 79,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25349 0 228,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25354 0 0 527,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25352 0 79,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27467 0 154,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27466 0 0 154,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27468 0 0 32,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27469 0 32,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28585 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28584 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28586 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28581 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28583 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28582 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28934 PAD nº 0328/2021 31,32 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28933 0 31,32 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28945 0 34,58 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28946 PAD nº 0328/2021 34,58 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28959 0 39,15 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28960 PAD nº 0328/2021 39,15 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28994 PAD nº 0328/2021 54,81 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28993 0 54,81 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28883 0 15,66 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28884 PAD nº 0328/2021 15,66 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28891 0 18,27 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28892 PAD nº 0328/2021 18,27 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28834 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28833 0 9,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28856 PAD nº 0328/2021 13,05 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28855 0 13,05 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28751 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28752 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28795 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28796 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28715 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28716 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28718 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28717 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28720 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28719 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29116 PAD nº 0328/2021 615,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29065 0 127,89 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29066 PAD nº 0328/2021 127,89 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29035 0 91,35 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29036 PAD nº 0328/2021 91,35 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29032 PAD nº 0328/2021 88,74 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29031 0 88,74 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29115 0 615,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24592 0048/2021 4269,38 0 Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 8752 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC Referente ao pagamento da competência 01/06/2024 a 29/06/2024 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24598 0441/2022 16487,79 0 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 8753 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23976 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente a Competência 05/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24013 PAD nº 110/2023 3631,76 0 Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8492 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 74 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Petrolina. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24027 PAD nº 812/2023 4500 0 Pago a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, liquidação 8496 do empenho 604, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2 ref. a Valor empenhado a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de banco de imagens e vídeos para ser utilizado pelo Setor de Comunicação em artes de comunicação do Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº 0201/2024-DCC. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23984 PAD nº 110/2023 15021,1 0 Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8479 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 69 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24005 PAD nº 110/2023 3631,76 0 Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8488 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 71 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Limoeiro. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24007 PAD nº 110/2023 3631,76 0 Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8489 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23930 PAD Nº 498/2024 3984 0 Pago a A J M DOS SANTOS LTDA, liquidação 8460 do empenho 753, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 003 ref. a Valor empenhado a A J M DOS SANTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de papel A4 em caráter emergencial conforme Despacho nº 0253/2024- DCC. Dispensa de Licitação Emergencial nº 01/2024. Referente a compra de 160 unidades de resma de papel A4. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 23997 PAD nº 110/2023 3631,76 0 Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8484 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24011 PAD nº 110/2023 3631,76 0 Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8491 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Garanhuns. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24632 PAD nº 562/2017 671,04 0 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 8763 do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60129870 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24641 JETONS 05/2024 561,56 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24638 JETONS 05/2024 561,56 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24644 Auxílios 05/2024 3369,36 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24600 PAD Nº 0048/2021 147,2 0 Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 8754 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente ao pagamento do Dia 30/06/2024 ( 01 a 29 pago no Empenho 23). 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24647 Auxílios 05/2024 3930,92 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 05/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24671 0630/2018 0 284,6 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117439970 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Competência 05/2024 da Subseção de Garanhuns. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24776 PORTARIA Nº 0824/2024 0 1403,43 Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para fiscalização nos municípios da IV Geres em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 03/06/2024 a 06/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24759 PORTARIA Nº 0752/2024 0 1218,75 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da 31º Assembleia Ordinária de Presidentes no Cofen em Recife/Brasília/Recife no período 04/06/2024 a 06/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24762 PORTARIA Nº 0810/2024 0 1590,54 Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24773 0630/2018 0 356,14 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24647 Auxílios 05/2024 0 3930,92 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 05/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24600 PAD Nº 0048/2021 0 147,2 Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 8754 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente ao pagamento do Dia 30/06/2024 ( 01 a 29 pago no Empenho 23). 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24644 Auxílios 05/2024 0 3369,36 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24632 PAD nº 562/2017 0 671,04 Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 8763 do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60129870 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24638 JETONS 05/2024 0 561,56 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24641 JETONS 05/2024 0 561,56 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24013 PAD nº 110/2023 0 3631,76 Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8492 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 74 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Petrolina. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24592 0048/2021 0 4269,38 Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 8752 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3360 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC Referente ao pagamento da competência 01/06/2024 a 29/06/2024 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24598 0441/2022 0 16487,79 Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 8753 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23976 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente a Competência 05/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24011 PAD nº 110/2023 0 3631,76 Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8491 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Garanhuns. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24007 PAD nº 110/2023 0 3631,76 Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8489 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24005 PAD nº 110/2023 0 3631,76 Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8488 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 71 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Limoeiro. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24027 PAD nº 812/2023 0 4500 Pago a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, liquidação 8496 do empenho 604, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2 ref. a Valor empenhado a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de banco de imagens e vídeos para ser utilizado pelo Setor de Comunicação em artes de comunicação do Coren-PE, conforme solicitado no Despacho nº 0201/2024-DCC. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23984 PAD nº 110/2023 0 15021,1 Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8479 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 69 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23997 PAD nº 110/2023 0 3631,76 Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8484 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 23930 PAD Nº 498/2024 0 3984 Pago a A J M DOS SANTOS LTDA, liquidação 8460 do empenho 753, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 003 ref. a Valor empenhado a A J M DOS SANTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de papel A4 em caráter emergencial conforme Despacho nº 0253/2024- DCC. Dispensa de Licitação Emergencial nº 01/2024. Referente a compra de 160 unidades de resma de papel A4. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24826 0 0 1491,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24829 0 0 2560,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24850 0 0 33,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24847 0 0 990,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24844 0 0 160,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24838 0 0 842,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24841 0 0 1546,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24832 0 0 7,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24835 0 0 190,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24864 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24861 0 0 1406,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24858 0 0 1651,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24903 0 0 57,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24900 0 0 77,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24894 0 0 14,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24897 0 0 0,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25301 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25297 0 0 271,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25284 0 0 233,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25288 0 0 408,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25294 0 0 246,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25291 0 0 270,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25271 0 0 87,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25274 0 0 236,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25277 0 0 41,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25281 0 0 11,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25337 0 0 154,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25340 0 0 195,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25343 0 0 2,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25349 0 0 228,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25346 0 0 27,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25355 0 0 527,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25352 0 0 79,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27469 0 0 32,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27467 0 0 154,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28582 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28584 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28586 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28934 PAD nº 0328/2021 0 31,32 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28946 PAD nº 0328/2021 0 34,58 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28960 PAD nº 0328/2021 0 39,15 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28994 PAD nº 0328/2021 0 54,81 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28884 PAD nº 0328/2021 0 15,66 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28892 PAD nº 0328/2021 0 18,27 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28834 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28856 PAD nº 0328/2021 0 13,05 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28752 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28796 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28716 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28718 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28720 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29116 PAD nº 0328/2021 0 615,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29066 PAD nº 0328/2021 0 127,89 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29032 PAD nº 0328/2021 0 88,74 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29036 PAD nº 0328/2021 0 91,35 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24777 PORTARIA Nº 0824/2024 0 1403,43 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para fiscalização nos municípios da IV Geres em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 03/06/2024 a 06/06/2024. 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24763 PORTARIA Nº 0810/2024 0 1590,54 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 8801 do empenho 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24732 PEF nº 001/2023 0 968,29 Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 8790 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 04/06/2024. 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24710 PEF nº 001/2023 0 480,8 Pago a Ketllen Vitoria de Oliveira Ferreira Silva, liquidação 8782 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 03/06/2024. 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24760 PORTARIA Nº 0752/2024 0 1218,75 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da 31º Assembleia Ordinária de Presidentes no Cofen em Recife/Brasília/Recife no período 04/06/2024 a 06/06/2024. 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25215 8829,03 0 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25217 0 0 2207,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25221 1195,57 0 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25224 5099,06 0 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25223 0 0 298,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25226 0 0 1274,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25227 5619,19 0 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25229 0 0 1404,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25230 461,34 0 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25232 0 0 115,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25233 3945,68 0 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25235 0 0 986,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25236 5265,49 0 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25238 0 0 1316,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25239 4750,25 0 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25241 0 0 1187,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25242 228,88 0 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25244 0 0 57,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25362 372,86 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25364 0 0 93,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25365 11,78 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25367 0 0 2,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25370 0 0 14,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25371 435,59 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25373 0 0 108,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25368 58,19 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25374 157,45 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25376 0 0 39,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25379 999 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25382 514,82 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25381 0 0 249,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25384 0 0 128,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25127 61,49 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25124 94,58 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25121 142,25 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25118 513,38 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25115 127,96 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25110 2566,11 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25359 465,45 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25979 0 0 116,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25962 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25948 13,63 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25964 0 0 3,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25931 167,51 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25933 0 0 41,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25938 1858,85 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25944 0 0 464,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25945 439 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25947 0 0 109,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25951 695,74 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25954 960,1 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25953 0 0 173,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25956 0 0 240,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25957 772,29 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25959 0 0 193,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25960 114 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25923 440,07 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25925 0 0 110,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25928 614,57 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25930 0 0 153,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26734 0 0 12,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25934 50,65 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25218 49,18 0 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27471 0 0 11,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25212 12289,99 0 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27357 0 0 3072,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28632 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28634 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28636 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28754 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28744 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28908 PAD nº 0328/2021 0 19,76 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29010 PAD nº 0328/2021 0 70,47 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29012 PAD nº 0328/2021 0 73,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29068 PAD nº 0328/2021 0 143,55 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29096 PAD nº 0328/2021 0 336,69 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29202 0 40165,47 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29367 0 359,47 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29498 1070,33 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008027188620204058300 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24678 PORTARIA Nº 0815/2024 0 601,47 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8771 do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir fiscal para palestra em Recife/Garanhuns/Lajedo/Recife no Período 27/05/2024 a 28/05/2024. 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 29267 0 118,92 Aplicação Financeira 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 29263 118,92 0 Cobrança 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 29202 40165,47 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 05/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 29267 118,92 0 Aplicação Financeira 05/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25127 0 61,49 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25124 0 94,58 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25957 0 772,29 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25954 0 960,1 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25242 0 228,88 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25239 0 4750,25 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25236 0 5265,49 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25379 0 999 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25382 0 514,82 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25110 0 2566,11 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25115 0 127,96 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25359 0 465,45 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25938 0 1858,85 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25931 0 167,51 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25923 0 440,07 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25928 0 614,57 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25365 0 11,78 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25362 0 372,86 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25221 0 1195,57 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25215 0 8829,03 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25934 0 50,65 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25218 0 49,18 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25212 0 12289,99 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25121 0 142,25 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25118 0 513,38 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25948 0 13,63 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25945 0 439 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25951 0 695,74 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25224 0 5099,06 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25230 0 461,34 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25227 0 5619,19 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25233 0 3945,68 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25371 0 435,59 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25374 0 157,45 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25368 0 58,19 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 29498 0 1070,33 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008027188620204058300 05/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 24851 PEF nº 001/2023 0 500,84 Liquidado a Thalyta Renata da Cunha do Nascimento, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 07/06/2024 a 21/06/2024. 05/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 24710 PEF nº 001/2023 480,8 0 Pago a Ketllen Vitoria de Oliveira Ferreira Silva, liquidação 8782 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 03/06/2024. 05/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 24732 PEF nº 001/2023 968,29 0 Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 8790 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 04/06/2024. 05/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28631 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28632 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28633 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28636 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28634 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28635 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28754 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28753 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28744 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28743 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28908 PAD nº 0328/2021 19,76 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28907 0 19,76 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29012 PAD nº 0328/2021 73,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29010 PAD nº 0328/2021 70,47 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29009 0 70,47 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29011 0 73,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29067 0 143,55 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29068 PAD nº 0328/2021 143,55 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29095 0 336,69 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29096 PAD nº 0328/2021 336,69 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02) 25047 PAD nº 0543/2022 0 3151,72 Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16269 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 05/2024. 05/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.045 - Diplomata Terceirização em Geral Ltda - ME (CNPJ:04.803.820/0001-72) 25005 0725/2022 0 63046 Liquidado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Referente a competência 04/2024. 05/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16) 25082 581/2023 0 123,6 Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12291 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a compra de passagens rodoviárias. 05/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16) 25080 581/2023 0 12719,25 Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. 05/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16) 25084 581/2023 0 112,49 Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11381 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a pagamento de passagens rodoviárias. 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27471 0 11,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27470 0 0 11,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27357 0 3072,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27356 0 0 3072,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25363 0 0 93,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25366 0 0 2,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25364 0 93,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25372 0 0 108,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25373 0 108,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25370 0 14,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25369 0 0 14,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25367 0 2,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25376 0 39,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25380 0 0 249,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25381 0 249,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25375 0 0 39,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25384 0 128,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25383 0 0 128,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25216 0 0 2207,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25232 0 115,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25234 0 0 986,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25237 0 0 1316,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25235 0 986,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25238 0 1316,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25241 0 1187,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25240 0 0 1187,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25244 0 57,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25243 0 0 57,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25226 0 1274,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25228 0 0 1404,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25229 0 1404,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25231 0 0 115,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25225 0 0 1274,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25223 0 298,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25222 0 0 298,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25217 0 2207,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25962 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25963 0 0 3,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25964 0 3,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25978 0 0 116,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25979 0 116,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25947 0 109,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25952 0 0 173,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25956 0 240,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25953 0 173,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25955 0 0 240,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25958 0 0 193,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25959 0 193,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25961 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25944 0 464,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25943 0 0 464,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25946 0 0 109,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25930 0 153,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25933 0 41,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25932 0 0 41,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25924 0 0 110,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25929 0 0 153,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25925 0 110,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26734 0 12,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26733 0 0 12,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 29263 0 118,92 Cobrança 05/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 29367 359,47 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 05/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 24760 PORTARIA Nº 0752/2024 1218,75 0 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da 31º Assembleia Ordinária de Presidentes no Cofen em Recife/Brasília/Recife no período 04/06/2024 a 06/06/2024. 05/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 24763 PORTARIA Nº 0810/2024 1590,54 0 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 8801 do empenho 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 05/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 24777 PORTARIA Nº 0824/2024 1403,43 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para fiscalização nos municípios da IV Geres em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 03/06/2024 a 06/06/2024. 05/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 24678 PORTARIA Nº 0815/2024 601,47 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8771 do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir fiscal para palestra em Recife/Garanhuns/Lajedo/Recife no Período 27/05/2024 a 28/05/2024. 05/06/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 24851 PEF nº 001/2023 500,84 0 Liquidado a Thalyta Renata da Cunha do Nascimento, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 07/06/2024 a 21/06/2024. 05/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 25047 PAD nº 0543/2022 3151,72 0 Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16269 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 05/2024. 05/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28633 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28631 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28635 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28753 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28743 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28907 19,76 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29011 73,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29009 70,47 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29067 143,55 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29095 336,69 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 25005 0725/2022 63046 0 Liquidado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Referente a competência 04/2024. 05/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas 25080 581/2023 12719,25 0 Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. 05/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias 25082 581/2023 123,6 0 Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12291 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a compra de passagens rodoviárias. 05/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias 25084 581/2023 112,49 0 Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11381 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a pagamento de passagens rodoviárias. 05/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25366 0 2,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25369 0 14,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25372 0 108,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25363 0 93,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25375 0 39,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25383 0 128,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25380 0 249,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25216 0 2207,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25222 0 298,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25225 0 1274,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25231 0 115,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25228 0 1404,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25243 0 57,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25240 0 1187,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25237 0 1316,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25234 0 986,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25963 0 3,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25978 0 116,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25932 0 41,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25946 0 109,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25943 0 464,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25961 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25958 0 193,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25955 0 240,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25952 0 173,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25929 0 153,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25924 0 110,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26733 0 12,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27470 0 11,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27356 0 3072,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 25960 0 114 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25110 2566,11 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25359 465,45 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25923 440,07 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25224 5099,06 0 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25368 58,19 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25212 12289,99 0 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25928 614,57 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25362 372,86 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25371 435,59 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25227 5619,19 0 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25215 8829,03 0 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 25230 461,34 0 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 25931 167,51 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 25218 49,18 0 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 25115 127,96 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 25221 1195,57 0 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 25365 11,78 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 25934 50,65 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 25118 513,38 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 25938 1858,85 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 25945 439 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 25948 13,63 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 25121 142,25 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 25951 695,74 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 25233 3945,68 0 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 25374 157,45 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 29498 1070,33 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008027188620204058300 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 25124 94,58 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 25954 960,1 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 25236 5265,49 0 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 25379 999 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 25127 61,49 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 25957 772,29 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 25239 4750,25 0 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 25382 514,82 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 25242 228,88 0 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 25960 114 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25110 0 2566,11 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25359 0 465,45 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25923 0 440,07 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25224 0 5099,06 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25368 0 58,19 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25212 0 12289,99 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25928 0 614,57 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25362 0 372,86 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25371 0 435,59 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25227 0 5619,19 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25215 0 8829,03 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 25230 0 461,34 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 25931 0 167,51 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 25218 0 49,18 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 25115 0 127,96 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 25221 0 1195,57 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 25365 0 11,78 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 25934 0 50,65 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 25118 0 513,38 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 25938 0 1858,85 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 25945 0 439 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 25948 0 13,63 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 25121 0 142,25 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 25951 0 695,74 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 25233 0 3945,68 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 25374 0 157,45 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 29498 0 1070,33 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008027188620204058300 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 25124 0 94,58 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 25954 0 960,1 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 25236 0 5265,49 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 25379 0 999 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 25127 0 61,49 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 25957 0 772,29 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 25239 0 4750,25 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 25382 0 514,82 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 25242 0 228,88 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 25960 0 114 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação 25086 PAD nº 0421/2024 3590 0 Referente a Solicitação para (01) uma inscrição no curso de Capacitação em Redação Oficial da ESAFI (Escola de Administração e Treinamento Ltda. ME), incluindo material didático e certificado de conclusão do curso para ser realizado no período 03/07/2024 a 05/07/2024 Conforme Despacho Nº 0298/2024 - DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 06/2024. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 25080 581/2023 12719,25 0 Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias 25082 581/2023 123,6 0 Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12291 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a compra de passagens rodoviárias. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias 25084 581/2023 112,49 0 Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11381 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a pagamento de passagens rodoviárias. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 24851 PEF nº 001/2023 500,84 0 Liquidado a Thalyta Renata da Cunha do Nascimento, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 07/06/2024 a 21/06/2024. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 25005 0725/2022 63046 0 Liquidado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Referente a competência 04/2024. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 25047 PAD nº 0543/2022 3151,72 0 Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16269 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 05/2024. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação 25086 PAD nº 0421/2024 0 3590 Referente a Solicitação para (01) uma inscrição no curso de Capacitação em Redação Oficial da ESAFI (Escola de Administração e Treinamento Ltda. ME), incluindo material didático e certificado de conclusão do curso para ser realizado no período 03/07/2024 a 05/07/2024 Conforme Despacho Nº 0298/2024 - DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 06/2024. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28631 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28633 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28635 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28753 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28743 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28907 19,76 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29009 70,47 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29011 73,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29067 143,55 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29095 336,69 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25216 0 2207,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25240 0 1187,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25243 0 57,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25237 0 1316,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25234 0 986,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25222 0 298,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25225 0 1274,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25231 0 115,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25228 0 1404,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25366 0 2,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25363 0 93,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25372 0 108,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25369 0 14,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25375 0 39,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25383 0 128,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25380 0 249,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25978 0 116,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25963 0 3,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25932 0 41,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25943 0 464,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25946 0 109,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25961 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25958 0 193,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25952 0 173,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25955 0 240,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25924 0 110,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25929 0 153,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26733 0 12,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27470 0 11,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27356 0 3072,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 24760 PORTARIA Nº 0752/2024 1218,75 0 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da 31º Assembleia Ordinária de Presidentes no Cofen em Recife/Brasília/Recife no período 04/06/2024 a 06/06/2024. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 24777 PORTARIA Nº 0824/2024 1403,43 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para fiscalização nos municípios da IV Geres em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 03/06/2024 a 06/06/2024. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 24678 PORTARIA Nº 0815/2024 601,47 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8771 do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir fiscal para palestra em Recife/Garanhuns/Lajedo/Recife no Período 27/05/2024 a 28/05/2024. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 24763 PORTARIA Nº 0810/2024 1590,54 0 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 8801 do empenho 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 25080 581/2023 0 12719,25 Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias 25082 581/2023 0 123,6 Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12291 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a compra de passagens rodoviárias. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias 25084 581/2023 0 112,49 Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11381 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a pagamento de passagens rodoviárias. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 24710 PEF nº 001/2023 480,8 0 Pago a Ketllen Vitoria de Oliveira Ferreira Silva, liquidação 8782 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 03/06/2024. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 24732 PEF nº 001/2023 968,29 0 Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 8790 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 04/06/2024. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 24851 PEF nº 001/2023 0 500,84 Liquidado a Thalyta Renata da Cunha do Nascimento, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 07/06/2024 a 21/06/2024. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 25005 0725/2022 0 63046 Liquidado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Referente a competência 04/2024. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 25047 PAD nº 0543/2022 0 3151,72 Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16269 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 05/2024. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28631 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28632 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28633 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28636 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28635 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28634 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28754 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28753 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28743 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28744 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28908 PAD nº 0328/2021 19,76 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28907 0 19,76 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29012 PAD nº 0328/2021 73,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29011 0 73,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29009 0 70,47 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29010 PAD nº 0328/2021 70,47 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29068 PAD nº 0328/2021 143,55 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29067 0 143,55 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29095 0 336,69 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29096 PAD nº 0328/2021 336,69 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25216 0 0 2207,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25217 0 2207,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25226 0 1274,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25228 0 0 1404,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25229 0 1404,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25231 0 0 115,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25225 0 0 1274,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25222 0 0 298,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25223 0 298,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25232 0 115,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25235 0 986,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25238 0 1316,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25234 0 0 986,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25237 0 0 1316,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25243 0 0 57,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25244 0 57,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25240 0 0 1187,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25241 0 1187,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25363 0 0 93,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25364 0 93,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25366 0 0 2,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25369 0 0 14,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25367 0 2,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25372 0 0 108,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25370 0 14,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25380 0 0 249,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25383 0 0 128,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25381 0 249,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25376 0 39,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25375 0 0 39,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25373 0 108,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25384 0 128,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25964 0 3,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25963 0 0 3,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25978 0 0 116,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25979 0 116,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25943 0 0 464,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25944 0 464,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25946 0 0 109,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25947 0 109,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25933 0 41,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25929 0 0 153,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25932 0 0 41,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25956 0 240,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25955 0 0 240,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25953 0 173,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25952 0 0 173,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25959 0 193,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25958 0 0 193,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25962 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25961 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25924 0 0 110,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25925 0 110,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25930 0 153,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26734 0 12,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26733 0 0 12,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27470 0 0 11,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27471 0 11,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27356 0 0 3072,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27357 0 3072,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 24777 PORTARIA Nº 0824/2024 0 1403,43 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para fiscalização nos municípios da IV Geres em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 03/06/2024 a 06/06/2024. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 24760 PORTARIA Nº 0752/2024 0 1218,75 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da 31º Assembleia Ordinária de Presidentes no Cofen em Recife/Brasília/Recife no período 04/06/2024 a 06/06/2024. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 24678 PORTARIA Nº 0815/2024 0 601,47 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8771 do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir fiscal para palestra em Recife/Garanhuns/Lajedo/Recife no Período 27/05/2024 a 28/05/2024. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 24763 PORTARIA Nº 0810/2024 0 1590,54 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 8801 do empenho 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 24732 PEF nº 001/2023 0 968,29 Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 8790 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 04/06/2024. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 24710 PEF nº 001/2023 0 480,8 Pago a Ketllen Vitoria de Oliveira Ferreira Silva, liquidação 8782 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 03/06/2024. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28632 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28634 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28636 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28754 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28744 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28908 PAD nº 0328/2021 0 19,76 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29010 PAD nº 0328/2021 0 70,47 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29012 PAD nº 0328/2021 0 73,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29068 PAD nº 0328/2021 0 143,55 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29096 PAD nº 0328/2021 0 336,69 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25241 0 0 1187,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25244 0 0 57,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25238 0 0 1316,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25235 0 0 986,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25223 0 0 298,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25217 0 0 2207,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25226 0 0 1274,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25232 0 0 115,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25229 0 0 1404,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25364 0 0 93,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25373 0 0 108,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25370 0 0 14,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25367 0 0 2,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25376 0 0 39,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25381 0 0 249,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25384 0 0 128,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25979 0 0 116,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25964 0 0 3,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25962 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25933 0 0 41,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25947 0 0 109,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25944 0 0 464,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25959 0 0 193,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25953 0 0 173,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25956 0 0 240,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25925 0 0 110,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25930 0 0 153,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26734 0 0 12,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27471 0 0 11,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27357 0 0 3072,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25218 49,18 0 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25212 12289,99 0 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25127 61,49 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25124 94,58 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25110 2566,11 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25121 142,25 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25115 127,96 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25118 513,38 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25359 465,45 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25948 13,63 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25954 960,1 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25957 772,29 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25960 114 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25938 1858,85 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25945 439 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25951 695,74 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25931 167,51 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25928 614,57 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25923 440,07 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25227 5619,19 0 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25230 461,34 0 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25224 5099,06 0 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25221 1195,57 0 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25233 3945,68 0 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25236 5265,49 0 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25239 4750,25 0 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25242 228,88 0 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25215 8829,03 0 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25371 435,59 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25365 11,78 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25362 372,86 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25382 514,82 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25379 999 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25368 58,19 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25374 157,45 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25934 50,65 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29498 1070,33 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008027188620204058300 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29498 0 1070,33 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008027188620204058300 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25218 0 49,18 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25212 0 12289,99 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25124 0 94,58 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25127 0 61,49 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25118 0 513,38 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25121 0 142,25 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25110 0 2566,11 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25115 0 127,96 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25359 0 465,45 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25948 0 13,63 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25931 0 167,51 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25938 0 1858,85 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25951 0 695,74 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25945 0 439 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25960 0 114 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25957 0 772,29 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25954 0 960,1 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25923 0 440,07 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25928 0 614,57 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25362 0 372,86 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25365 0 11,78 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25371 0 435,59 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25374 0 157,45 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25368 0 58,19 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25379 0 999 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25382 0 514,82 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25215 0 8829,03 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25242 0 228,88 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25239 0 4750,25 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25233 0 3945,68 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25236 0 5265,49 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25221 0 1195,57 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25224 0 5099,06 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25230 0 461,34 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25227 0 5619,19 COBRANÇA. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25086 PAD nº 0421/2024 3590 0 Referente a Solicitação para (01) uma inscrição no curso de Capacitação em Redação Oficial da ESAFI (Escola de Administração e Treinamento Ltda. ME), incluindo material didático e certificado de conclusão do curso para ser realizado no período 03/07/2024 a 05/07/2024 Conforme Despacho Nº 0298/2024 - DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 06/2024. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25934 0 50,65 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29067 143,55 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29095 336,69 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28631 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28633 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28635 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28753 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28743 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28907 19,76 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29009 70,47 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29011 73,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27470 0 11,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27356 0 3072,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25372 0 108,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25369 0 14,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25366 0 2,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25363 0 93,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25383 0 128,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25380 0 249,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25375 0 39,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25216 0 2207,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25228 0 1404,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25231 0 115,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25225 0 1274,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25222 0 298,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25237 0 1316,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25234 0 986,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25240 0 1187,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25243 0 57,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25005 0725/2022 63046 0 Liquidado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Referente a competência 04/2024. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25086 PAD nº 0421/2024 0 3590 Referente a Solicitação para (01) uma inscrição no curso de Capacitação em Redação Oficial da ESAFI (Escola de Administração e Treinamento Ltda. ME), incluindo material didático e certificado de conclusão do curso para ser realizado no período 03/07/2024 a 05/07/2024 Conforme Despacho Nº 0298/2024 - DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 06/2024. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25084 581/2023 112,49 0 Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11381 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a pagamento de passagens rodoviárias. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25047 PAD nº 0543/2022 3151,72 0 Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16269 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 05/2024. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25080 581/2023 12719,25 0 Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25082 581/2023 123,6 0 Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12291 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a compra de passagens rodoviárias. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 24851 PEF nº 001/2023 500,84 0 Liquidado a Thalyta Renata da Cunha do Nascimento, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 07/06/2024 a 21/06/2024. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25978 0 116,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25963 0 3,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25932 0 41,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25946 0 109,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25943 0 464,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25955 0 240,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25952 0 173,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25958 0 193,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25961 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25924 0 110,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25929 0 153,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26733 0 12,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29096 PAD nº 0328/2021 336,69 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29095 0 336,69 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29068 PAD nº 0328/2021 143,55 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29067 0 143,55 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24678 PORTARIA Nº 0815/2024 601,47 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8771 do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir fiscal para palestra em Recife/Garanhuns/Lajedo/Recife no Período 27/05/2024 a 28/05/2024. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28754 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28753 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28744 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28743 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28908 PAD nº 0328/2021 19,76 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28907 0 19,76 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29009 0 70,47 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29012 PAD nº 0328/2021 73,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29011 0 73,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29010 PAD nº 0328/2021 70,47 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28633 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28634 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28631 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28636 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28632 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28635 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27471 0 11,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27470 0 0 11,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27357 0 3072,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27356 0 0 3072,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25363 0 0 93,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25366 0 0 2,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25364 0 93,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25367 0 2,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25369 0 0 14,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25370 0 14,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25373 0 108,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25372 0 0 108,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25375 0 0 39,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25376 0 39,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25380 0 0 249,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25383 0 0 128,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25381 0 249,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25384 0 128,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25217 0 2207,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25216 0 0 2207,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25243 0 0 57,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25244 0 57,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25241 0 1187,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25240 0 0 1187,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25234 0 0 986,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25232 0 115,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25237 0 0 1316,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25235 0 986,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25238 0 1316,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25223 0 298,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25222 0 0 298,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25225 0 0 1274,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25226 0 1274,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25231 0 0 115,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25228 0 0 1404,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25229 0 1404,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24851 PEF nº 001/2023 0 500,84 Liquidado a Thalyta Renata da Cunha do Nascimento, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 07/06/2024 a 21/06/2024. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25005 0725/2022 0 63046 Liquidado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Referente a competência 04/2024. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25047 PAD nº 0543/2022 0 3151,72 Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16269 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 05/2024. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25082 581/2023 0 123,6 Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12291 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a compra de passagens rodoviárias. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25080 581/2023 0 12719,25 Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25084 581/2023 0 112,49 Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11381 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a pagamento de passagens rodoviárias. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24710 PEF nº 001/2023 480,8 0 Pago a Ketllen Vitoria de Oliveira Ferreira Silva, liquidação 8782 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 03/06/2024. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24732 PEF nº 001/2023 968,29 0 Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 8790 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 04/06/2024. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24760 PORTARIA Nº 0752/2024 1218,75 0 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da 31º Assembleia Ordinária de Presidentes no Cofen em Recife/Brasília/Recife no período 04/06/2024 a 06/06/2024. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24777 PORTARIA Nº 0824/2024 1403,43 0 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para fiscalização nos municípios da IV Geres em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 03/06/2024 a 06/06/2024. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24763 PORTARIA Nº 0810/2024 1590,54 0 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 8801 do empenho 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25964 0 3,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25963 0 0 3,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25979 0 116,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25978 0 0 116,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25933 0 41,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25932 0 0 41,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25944 0 464,71 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25943 0 0 464,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25946 0 0 109,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25947 0 109,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25962 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25961 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25958 0 0 193,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25959 0 193,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25952 0 0 173,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25953 0 173,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25955 0 0 240,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25956 0 240,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25924 0 0 110,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25925 0 110,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25930 0 153,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25929 0 0 153,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26734 0 12,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26733 0 0 12,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29068 PAD nº 0328/2021 0 143,55 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29096 PAD nº 0328/2021 0 336,69 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24678 PORTARIA Nº 0815/2024 0 601,47 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8771 do empenho 832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir fiscal para palestra em Recife/Garanhuns/Lajedo/Recife no Período 27/05/2024 a 28/05/2024. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28754 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28744 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28908 PAD nº 0328/2021 0 19,76 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29012 PAD nº 0328/2021 0 73,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29010 PAD nº 0328/2021 0 70,47 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28632 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28636 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28634 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27471 0 0 11,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27357 0 0 3072,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25373 0 0 108,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25370 0 0 14,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25367 0 0 2,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25364 0 0 93,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25376 0 0 39,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25381 0 0 249,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25384 0 0 128,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25217 0 0 2207,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25232 0 0 115,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25229 0 0 1404,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25226 0 0 1274,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25223 0 0 298,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25238 0 0 1316,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25235 0 0 986,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25241 0 0 1187,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25244 0 0 57,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24763 PORTARIA Nº 0810/2024 0 1590,54 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 8801 do empenho 834, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24777 PORTARIA Nº 0824/2024 0 1403,43 Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para fiscalização nos municípios da IV Geres em Limoeiro/Caruaru/Limoeiro no período 03/06/2024 a 06/06/2024. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24732 PEF nº 001/2023 0 968,29 Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 8790 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 04/06/2024. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24710 PEF nº 001/2023 0 480,8 Pago a Ketllen Vitoria de Oliveira Ferreira Silva, liquidação 8782 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 03/06/2024. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24760 PORTARIA Nº 0752/2024 0 1218,75 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 833, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da 31º Assembleia Ordinária de Presidentes no Cofen em Recife/Brasília/Recife no período 04/06/2024 a 06/06/2024. 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25964 0 0 3,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25962 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25979 0 0 116,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25933 0 0 41,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25947 0 0 109,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25944 0 0 464,71 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25956 0 0 240,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25953 0 0 173,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25959 0 0 193,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25925 0 0 110,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25930 0 0 153,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26734 0 0 12,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29371 0 524,62 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29203 13355,46 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29112 PAD nº 0328/2021 0 433,26 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29044 PAD nº 0328/2021 0 101,79 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29050 PAD nº 0328/2021 0 109,62 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28966 PAD nº 0328/2021 0 44,37 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28854 PAD nº 0328/2021 0 12 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28756 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28798 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25641 10117,77 0 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27359 0 0 2529,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25674 765,09 0 Cobrança 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27473 0 0 190,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26736 0 0 441,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25594 1766,65 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25540 15,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25972 0 0 46,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25970 187 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25980 103,23 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25982 0 0 25,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25522 3698,7 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25525 184,9 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25529 1497,77 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25532 455,15 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25537 23,62 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25570 0 0 37,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25591 471,34 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25593 0 0 117,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25600 1346,79 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25602 0 0 336,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25603 102,35 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25605 0 0 25,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25606 595,37 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25608 0 0 148,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25609 1367,94 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25611 0 0 341,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25612 889,2 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25614 0 0 222,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25615 865,68 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25619 0 0 216,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25620 585,78 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25622 0 0 146,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25623 10,48 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25625 0 0 2,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25626 225,74 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25628 0 0 56,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25629 333,18 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25631 0 0 83,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25632 76,1 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25634 0 0 19,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25635 1550,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25637 0 0 387,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25638 786,07 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25640 0 0 196,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25644 9363,71 0 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25646 0 0 2340,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25647 16,3 0 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25649 0 0 4,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25650 891,04 0 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25652 0 0 222,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25653 2891,28 0 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25655 0 0 722,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25657 5356,56 0 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25659 0 0 1339,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25660 100,15 0 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25662 0 0 25,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25666 2638,97 0 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25668 0 0 659,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25669 724,95 0 Cobrança 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25671 0 0 181,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25677 6877,81 0 Cobrança 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25679 0 0 1719,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25681 5359,94 0 Cobrança 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25683 0 0 1339,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25686 244,17 0 Cobrança 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25688 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25689 116,15 0 Cobrança 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25691 0 0 29,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25695 416,69 0 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25697 0 0 104,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25699 20,83 0 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25701 0 0 5,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25704 68,33 0 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25706 0 0 17,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25708 470,12 0 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25710 0 0 117,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25711 133,83 0 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25713 0 0 33,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25402 PORTARIA Nº 0729/2024 1136,1 0 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo ref. a devolução da diária. 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25553 59,82 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25555 0 0 14,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25557 227,99 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25567 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25568 148,2 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25245 PEF nº 001/2023 0 736,12 Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8376 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 05/2024). 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24017 PAD nº 110/2023 0 1357,44 Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8479 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 69 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024.). 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24018 PAD nº 110/2023 0 308,51 Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8489 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada.). 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24014 PAD nº 110/2023 0 347,99 Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8484 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru.). 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24019 PAD nº 110/2023 0 308,51 Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8492 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 74 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Petrolina.). 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24015 PAD nº 110/2023 0 328,25 Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8488 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 71 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Limoeiro.). 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24016 PAD nº 110/2023 0 328,25 Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8491 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Garanhuns.). 06/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 29203 0 13355,46 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 06/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25557 0 227,99 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25537 0 23,62 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25681 0 5359,94 Cobrança 06/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25677 0 6877,81 Cobrança 06/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25638 0 786,07 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25635 0 1550,52 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25612 0 889,2 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25609 0 1367,94 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25568 0 148,2 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25540 0 15,35 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25641 0 10117,77 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25594 0 1766,65 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25553 0 59,82 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25525 0 184,9 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25522 0 3698,7 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25699 0 20,83 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25591 0 471,34 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25623 0 10,48 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25620 0 585,78 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25615 0 865,68 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25695 0 416,69 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25650 0 891,04 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25647 0 16,3 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25644 0 9363,71 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25529 0 1497,77 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25532 0 455,15 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25708 0 470,12 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25704 0 68,33 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25711 0 133,83 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25653 0 2891,28 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25666 0 2638,97 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25660 0 100,15 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25657 0 5356,56 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25626 0 225,74 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25632 0 76,1 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25629 0 333,18 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25600 0 1346,79 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25606 0 595,37 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25603 0 102,35 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 25669 0 724,95 Cobrança 06/06/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 25674 0 765,09 Cobrança 06/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 25107 PEF nº 001/2023 0 500,84 Liquidado a Jeiciane de Lima Pereira da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024. 06/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29112 PAD nº 0328/2021 433,26 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29111 0 433,26 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29043 0 101,79 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29050 PAD nº 0328/2021 109,62 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29049 0 109,62 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29044 PAD nº 0328/2021 101,79 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28965 0 44,37 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28966 PAD nº 0328/2021 44,37 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28854 PAD nº 0328/2021 12 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28853 0 12 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28755 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28756 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28797 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28798 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 25091 0628/2018 0 205,24 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310654037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 12. 06/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 25089 0628/2018 0 131,3 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310654034 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 11. 06/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 25252 0628/2018 0 1174,77 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310264980 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe competência 04//2024 da sede Rua Barão de São Borja. 06/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61) 25087 0515/2021 0 294,5 Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23932 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC. Referente a competência 05.2024. 06/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93) 25097 0630/2018 0 117,11 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36280425 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 da Subseção de Limoeiro. 06/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59) 25113 0380/2021 0 2197 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1765 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 06/2024. 06/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59) 25132 0380/2021 0 656 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1767 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 06/2024. 06/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59) 25130 0380/2021 0 2594 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1766 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 06/2024. 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26735 0 0 441,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26736 0 441,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25981 0 0 25,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25982 0 25,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25972 0 46,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25971 0 0 46,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25710 0 117,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25709 0 0 117,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25713 0 33,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25712 0 0 33,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25705 0 0 17,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25706 0 17,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25701 0 5,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25700 0 0 5,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25569 0 0 37,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25570 0 37,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25592 0 0 117,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25593 0 117,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25601 0 0 336,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25602 0 336,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25604 0 0 25,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25605 0 25,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25607 0 0 148,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25608 0 148,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25610 0 0 341,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25613 0 0 222,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25614 0 222,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25611 0 341,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25628 0 56,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25631 0 83,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25630 0 0 83,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25634 0 19,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25633 0 0 19,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25639 0 0 196,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25636 0 0 387,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25637 0 387,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25625 0 2,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25627 0 0 56,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25622 0 146,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25624 0 0 2,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25618 0 0 216,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25619 0 216,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25621 0 0 146,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25668 0 659,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25670 0 0 181,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25671 0 181,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25678 0 0 1719,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25682 0 0 1339,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25679 0 1719,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25691 0 29,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25697 0 104,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25696 0 0 104,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25690 0 0 29,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25683 0 1339,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25688 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25687 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25655 0 722,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25661 0 0 25,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25658 0 0 1339,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25659 0 1339,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25667 0 0 659,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25662 0 25,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25654 0 0 722,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25652 0 222,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25651 0 0 222,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25649 0 4,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25645 0 0 2340,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25640 0 196,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25648 0 0 4,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25646 0 2340,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25554 0 0 14,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25555 0 14,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25566 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25567 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27358 0 0 2529,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27359 0 2529,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27472 0 0 190,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27473 0 190,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva 25245 PEF nº 001/2023 736,12 0 Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8376 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 05/2024). 06/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20 24015 PAD nº 110/2023 328,25 0 Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8488 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 71 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Limoeiro.). 06/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20 24017 PAD nº 110/2023 1357,44 0 Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8479 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 69 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024.). 06/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20 24014 PAD nº 110/2023 347,99 0 Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8484 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru.). 06/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20 24019 PAD nº 110/2023 308,51 0 Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8492 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 74 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Petrolina.). 06/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20 24016 PAD nº 110/2023 328,25 0 Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8491 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Garanhuns.). 06/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20 24018 PAD nº 110/2023 308,51 0 Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8489 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada.). 06/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 29371 524,62 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 06/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 25247 PORTARIA Nº 0840/2024 0 2681,25 Liquidado a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024. 06/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 25250 PORTARIA Nº 0840/2024 0 2681,25 Liquidado a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024. 06/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 25145 PORTARIA Nº 0842/2024 0 601,47 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (0 e 1/2) diária para organização e realização do III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 06/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 25403 PORTARIA Nº 0729/2024 1136,1 0 Cancelamento da liquidação nº 8059, do Empenho 807, favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, Recibo nº , em função de devolução de diária. 06/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 25402 PORTARIA Nº 0729/2024 0 1136,1 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo ref. a devolução da diária. 06/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 25255 Auxílios 05/2024 0 2433,44 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 05/2024. 06/06/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 25145 PORTARIA Nº 0842/2024 601,47 0 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (0 e 1/2) diária para organização e realização do III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 06/06/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais 25247 PORTARIA Nº 0840/2024 2681,25 0 Liquidado a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024. 06/06/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais 25250 PORTARIA Nº 0840/2024 2681,25 0 Liquidado a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024. 06/06/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 25403 PORTARIA Nº 0729/2024 0 1136,1 Cancelamento da liquidação nº 8059, do Empenho 807, favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, Recibo nº , em função de devolução de diária. 06/06/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 25087 0515/2021 294,5 0 Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23932 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC. Referente a competência 05.2024. 06/06/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 25107 PEF nº 001/2023 500,84 0 Liquidado a Jeiciane de Lima Pereira da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024. 06/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa 25097 0630/2018 117,11 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36280425 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 da Subseção de Limoeiro. 06/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 25091 0628/2018 205,24 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310654037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 12. 06/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 25089 0628/2018 131,3 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310654034 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 11. 06/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 25252 0628/2018 1174,77 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310264980 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe competência 04//2024 da sede Rua Barão de São Borja. 06/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 25130 0380/2021 2594 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1766 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 06/2024. 06/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 25113 0380/2021 2197 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1765 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 06/2024. 06/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 25132 0380/2021 656 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1767 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 06/2024. 06/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29111 433,26 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29043 101,79 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29049 109,62 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28965 44,37 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28853 12 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28755 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28797 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27358 0 2529,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27472 0 190,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26735 0 441,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25981 0 25,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25971 0 46,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25569 0 37,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25601 0 336,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25592 0 117,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25610 0 341,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25607 0 148,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25604 0 25,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25621 0 146,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25618 0 216,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25613 0 222,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25624 0 2,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25627 0 56,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25636 0 387,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25630 0 83,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25633 0 19,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25667 0 659,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25658 0 1339,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25661 0 25,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25639 0 196,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25645 0 2340,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25648 0 4,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25651 0 222,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25654 0 722,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25687 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25690 0 29,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25696 0 104,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25678 0 1719,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25682 0 1339,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25670 0 181,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25705 0 17,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25700 0 5,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25709 0 117,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25712 0 33,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25566 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25554 0 14,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 25255 Auxílios 05/2024 2433,44 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 05/2024. 06/06/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 25686 0 244,17 Cobrança 06/06/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 25689 0 116,15 Cobrança 06/06/2024 00:00:00 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 25970 0 187 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 25980 0 103,23 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25641 10117,77 0 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25522 3698,7 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25615 865,68 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25591 471,34 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25553 59,82 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25620 585,78 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25695 416,69 0 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25644 9363,71 0 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25594 1766,65 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 25647 16,3 0 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 25525 184,9 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 25699 20,83 0 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 25650 891,04 0 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 25623 10,48 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 25704 68,33 0 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 25626 225,74 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 25653 2891,28 0 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 25529 1497,77 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 25657 5356,56 0 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 25629 333,18 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 25600 1346,79 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 25708 470,12 0 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 25603 102,35 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 25660 100,15 0 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 25532 455,15 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 25666 2638,97 0 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 25606 595,37 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 25632 76,1 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 25711 133,83 0 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 25669 724,95 0 Cobrança 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 25674 765,09 0 Cobrança 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 25557 227,99 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 25537 23,62 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 25677 6877,81 0 Cobrança 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 25635 1550,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 25609 1367,94 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 25568 148,2 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 25540 15,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 25612 889,2 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 25638 786,07 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 25681 5359,94 0 Cobrança 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 25686 244,17 0 Cobrança 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 25689 116,15 0 Cobrança 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 25970 187 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 25980 103,23 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25641 0 10117,77 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25522 0 3698,7 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25615 0 865,68 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25591 0 471,34 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25553 0 59,82 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25620 0 585,78 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25695 0 416,69 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25644 0 9363,71 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25594 0 1766,65 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 25647 0 16,3 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 25525 0 184,9 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 25699 0 20,83 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 25650 0 891,04 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 25623 0 10,48 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 25704 0 68,33 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 25626 0 225,74 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 25653 0 2891,28 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 25529 0 1497,77 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 25657 0 5356,56 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 25629 0 333,18 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 25600 0 1346,79 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 25708 0 470,12 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 25603 0 102,35 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 25660 0 100,15 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 25532 0 455,15 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 25666 0 2638,97 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 25606 0 595,37 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 25632 0 76,1 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 25711 0 133,83 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 25669 0 724,95 Cobrança 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 25674 0 765,09 Cobrança 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 25557 0 227,99 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 25537 0 23,62 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 25677 0 6877,81 Cobrança 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 25635 0 1550,52 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 25609 0 1367,94 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 25568 0 148,2 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 25540 0 15,35 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 25612 0 889,2 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 25638 0 786,07 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 25681 0 5359,94 Cobrança 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 25686 0 244,17 Cobrança 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 25689 0 116,15 Cobrança 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 25970 0 187 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 25980 0 103,23 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 25144 PORTARIA Nº 0842/2024 601,47 0 Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (0 e 1/2) diária para organização e realização do III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 25249 PORTARIA Nº 0840/2024 2681,25 0 Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 25246 PORTARIA Nº 0840/2024 2681,25 0 Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 14/06/2024. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 25407 PORTARIA Nº 0729/2024 0 1136,1 Anulação do empenho do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, referente a a devolução de diária. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25254 Auxílios 05/2024 2433,44 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 05/2024. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 25144 PORTARIA Nº 0842/2024 0 601,47 Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (0 e 1/2) diária para organização e realização do III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 25145 PORTARIA Nº 0842/2024 601,47 0 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (0 e 1/2) diária para organização e realização do III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 25247 PORTARIA Nº 0840/2024 2681,25 0 Liquidado a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 25246 PORTARIA Nº 0840/2024 0 2681,25 Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 14/06/2024. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 25249 PORTARIA Nº 0840/2024 0 2681,25 Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 25250 PORTARIA Nº 0840/2024 2681,25 0 Liquidado a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 25407 PORTARIA Nº 0729/2024 1136,1 0 Anulação do empenho do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, referente a a devolução de diária. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 25403 PORTARIA Nº 0729/2024 0 1136,1 Cancelamento da liquidação nº 8059, do Empenho 807, favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, Recibo nº , em função de devolução de diária. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 25087 0515/2021 294,5 0 Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23932 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC. Referente a competência 05.2024. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 25107 PEF nº 001/2023 500,84 0 Liquidado a Jeiciane de Lima Pereira da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 25091 0628/2018 205,24 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310654037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 12. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 25089 0628/2018 131,3 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310654034 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 11. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 25252 0628/2018 1174,77 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310264980 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe competência 04//2024 da sede Rua Barão de São Borja. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 25132 0380/2021 656 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1767 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 06/2024. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 25113 0380/2021 2197 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1765 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 06/2024. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 25130 0380/2021 2594 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1766 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 06/2024. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 25097 0630/2018 117,11 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36280425 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 da Subseção de Limoeiro. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29111 433,26 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29043 101,79 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29049 109,62 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28965 44,37 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28853 12 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28755 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28797 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27358 0 2529,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27472 0 190,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26735 0 441,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25971 0 46,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25981 0 25,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25569 0 37,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25601 0 336,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25592 0 117,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25613 0 222,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25610 0 341,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25607 0 148,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25604 0 25,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25639 0 196,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25636 0 387,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25633 0 19,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25630 0 83,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25627 0 56,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25624 0 2,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25621 0 146,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25618 0 216,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25654 0 722,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25661 0 25,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25658 0 1339,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25667 0 659,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25651 0 222,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25648 0 4,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25645 0 2340,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25670 0 181,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25678 0 1719,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25690 0 29,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25696 0 104,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25687 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25682 0 1339,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25700 0 5,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25705 0 17,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25709 0 117,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25712 0 33,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25554 0 14,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25566 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25254 Auxílios 05/2024 0 2433,44 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 05/2024. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25255 Auxílios 05/2024 2433,44 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 05/2024. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 25145 PORTARIA Nº 0842/2024 0 601,47 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (0 e 1/2) diária para organização e realização do III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 25250 PORTARIA Nº 0840/2024 0 2681,25 Liquidado a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 25247 PORTARIA Nº 0840/2024 0 2681,25 Liquidado a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 25403 PORTARIA Nº 0729/2024 1136,1 0 Cancelamento da liquidação nº 8059, do Empenho 807, favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, Recibo nº , em função de devolução de diária. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 25402 PORTARIA Nº 0729/2024 0 1136,1 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo ref. a devolução da diária. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 25087 0515/2021 0 294,5 Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23932 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC. Referente a competência 05.2024. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 25107 PEF nº 001/2023 0 500,84 Liquidado a Jeiciane de Lima Pereira da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 25089 0628/2018 0 131,3 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310654034 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 11. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 25091 0628/2018 0 205,24 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310654037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 12. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 25252 0628/2018 0 1174,77 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310264980 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe competência 04//2024 da sede Rua Barão de São Borja. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 25130 0380/2021 0 2594 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1766 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 06/2024. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 25132 0380/2021 0 656 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1767 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 06/2024. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 25113 0380/2021 0 2197 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1765 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 06/2024. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 25097 0630/2018 0 117,11 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36280425 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 da Subseção de Limoeiro. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29112 PAD nº 0328/2021 433,26 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29111 0 433,26 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29043 0 101,79 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29044 PAD nº 0328/2021 101,79 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29050 PAD nº 0328/2021 109,62 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29049 0 109,62 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28965 0 44,37 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28966 PAD nº 0328/2021 44,37 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28854 PAD nº 0328/2021 12 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28853 0 12 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28755 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28756 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28797 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28798 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27358 0 0 2529,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27359 0 2529,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27473 0 190,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27472 0 0 190,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26735 0 0 441,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26736 0 441,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25981 0 0 25,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25982 0 25,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25972 0 46,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25971 0 0 46,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25570 0 37,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25569 0 0 37,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25592 0 0 117,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25593 0 117,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25601 0 0 336,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25604 0 0 25,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25605 0 25,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25602 0 336,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25607 0 0 148,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25610 0 0 341,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25608 0 148,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25613 0 0 222,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25611 0 341,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25618 0 0 216,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25614 0 222,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25619 0 216,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25621 0 0 146,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25622 0 146,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25624 0 0 2,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25628 0 56,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25625 0 2,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25630 0 0 83,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25627 0 0 56,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25631 0 83,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25633 0 0 19,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25634 0 19,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25639 0 0 196,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25636 0 0 387,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25637 0 387,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25655 0 722,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25658 0 0 1339,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25659 0 1339,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25661 0 0 25,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25667 0 0 659,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25668 0 659,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25662 0 25,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25645 0 0 2340,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25640 0 196,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25646 0 2340,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25648 0 0 4,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25649 0 4,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25651 0 0 222,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25652 0 222,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25654 0 0 722,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25670 0 0 181,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25671 0 181,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25678 0 0 1719,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25679 0 1719,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25682 0 0 1339,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25683 0 1339,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25687 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25688 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25696 0 0 104,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25691 0 29,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25690 0 0 29,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25697 0 104,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25700 0 0 5,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25701 0 5,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25705 0 0 17,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25706 0 17,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25712 0 0 33,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25713 0 33,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25709 0 0 117,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25710 0 117,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25554 0 0 14,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25555 0 14,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25566 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25567 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25255 Auxílios 05/2024 0 2433,44 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 05/2024. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 25402 PORTARIA Nº 0729/2024 1136,1 0 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo ref. a devolução da diária. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29112 PAD nº 0328/2021 0 433,26 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29044 PAD nº 0328/2021 0 101,79 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29050 PAD nº 0328/2021 0 109,62 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28966 PAD nº 0328/2021 0 44,37 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28854 PAD nº 0328/2021 0 12 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28756 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28798 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27359 0 0 2529,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27473 0 0 190,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26736 0 0 441,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25972 0 0 46,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25982 0 0 25,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25570 0 0 37,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25593 0 0 117,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25608 0 0 148,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25611 0 0 341,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25602 0 0 336,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25605 0 0 25,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25634 0 0 19,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25631 0 0 83,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25628 0 0 56,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25625 0 0 2,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25622 0 0 146,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25619 0 0 216,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25614 0 0 222,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25683 0 0 1339,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25688 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25691 0 0 29,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25671 0 0 181,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25668 0 0 659,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25679 0 0 1719,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25662 0 0 25,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25659 0 0 1339,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25655 0 0 722,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25652 0 0 222,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25649 0 0 4,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25646 0 0 2340,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25637 0 0 387,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25640 0 0 196,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25713 0 0 33,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25710 0 0 117,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25706 0 0 17,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25701 0 0 5,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25697 0 0 104,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25555 0 0 14,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25567 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25594 1766,65 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25557 227,99 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25568 148,2 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25553 59,82 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25970 187 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25980 103,23 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25540 15,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25532 455,15 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25537 23,62 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25525 184,9 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25529 1497,77 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25522 3698,7 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25711 133,83 0 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25704 68,33 0 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25708 470,12 0 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25699 20,83 0 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25686 244,17 0 Cobrança 06/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25689 116,15 0 Cobrança 06/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25695 416,69 0 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25677 6877,81 0 Cobrança 06/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25681 5359,94 0 Cobrança 06/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25669 724,95 0 Cobrança 06/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25666 2638,97 0 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25657 5356,56 0 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25660 100,15 0 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25644 9363,71 0 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25647 16,3 0 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25650 891,04 0 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25653 2891,28 0 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25615 865,68 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25620 585,78 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25626 225,74 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25623 10,48 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25629 333,18 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25632 76,1 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25635 1550,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25638 786,07 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25603 102,35 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25606 595,37 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25609 1367,94 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25612 889,2 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25600 1346,79 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25591 471,34 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25641 10117,77 0 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25674 765,09 0 Cobrança 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25594 0 1766,65 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25144 PORTARIA Nº 0842/2024 601,47 0 Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (0 e 1/2) diária para organização e realização do III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25254 Auxílios 05/2024 2433,44 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 05/2024. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25246 PORTARIA Nº 0840/2024 2681,25 0 Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 14/06/2024. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25249 PORTARIA Nº 0840/2024 2681,25 0 Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25407 PORTARIA Nº 0729/2024 0 1136,1 Anulação do empenho do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, referente a a devolução de diária. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25553 0 59,82 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25568 0 148,2 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25557 0 227,99 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25970 0 187 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25980 0 103,23 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25522 0 3698,7 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25525 0 184,9 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25529 0 1497,77 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25532 0 455,15 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25540 0 15,35 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25537 0 23,62 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25699 0 20,83 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25708 0 470,12 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25704 0 68,33 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25711 0 133,83 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25591 0 471,34 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25600 0 1346,79 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25612 0 889,2 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25609 0 1367,94 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25606 0 595,37 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25603 0 102,35 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25638 0 786,07 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25635 0 1550,52 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25632 0 76,1 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25629 0 333,18 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25623 0 10,48 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25626 0 225,74 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25620 0 585,78 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25615 0 865,68 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25653 0 2891,28 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25650 0 891,04 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25647 0 16,3 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25644 0 9363,71 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25657 0 5356,56 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25666 0 2638,97 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25660 0 100,15 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25669 0 724,95 Cobrança 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25681 0 5359,94 Cobrança 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25677 0 6877,81 Cobrança 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25695 0 416,69 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25689 0 116,15 Cobrança 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25686 0 244,17 Cobrança 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25641 0 10117,77 COBRANÇA 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25674 0 765,09 Cobrança 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26735 0 441,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25971 0 46,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25981 0 25,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25700 0 5,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25709 0 117,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25705 0 17,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25712 0 33,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25658 0 1339,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25661 0 25,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25667 0 659,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25645 0 2340,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25648 0 4,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25651 0 222,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25654 0 722,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25670 0 181,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25682 0 1339,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25678 0 1719,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25687 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25690 0 29,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25696 0 104,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25618 0 216,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25621 0 146,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25624 0 2,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25630 0 83,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25627 0 56,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25636 0 387,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25633 0 19,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25639 0 196,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25604 0 25,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25607 0 148,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25610 0 341,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25613 0 222,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25601 0 336,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25592 0 117,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25569 0 37,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25144 PORTARIA Nº 0842/2024 0 601,47 Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (0 e 1/2) diária para organização e realização do III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25145 PORTARIA Nº 0842/2024 601,47 0 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (0 e 1/2) diária para organização e realização do III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25113 0380/2021 2197 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1765 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 06/2024. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25132 0380/2021 656 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1767 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 06/2024. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25130 0380/2021 2594 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1766 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 06/2024. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25107 PEF nº 001/2023 500,84 0 Liquidado a Jeiciane de Lima Pereira da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25097 0630/2018 117,11 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36280425 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 da Subseção de Limoeiro. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25091 0628/2018 205,24 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310654037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 12. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25089 0628/2018 131,3 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310654034 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 11. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25087 0515/2021 294,5 0 Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23932 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC. Referente a competência 05.2024. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25249 PORTARIA Nº 0840/2024 0 2681,25 Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25250 PORTARIA Nº 0840/2024 2681,25 0 Liquidado a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25246 PORTARIA Nº 0840/2024 0 2681,25 Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 14/06/2024. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25247 PORTARIA Nº 0840/2024 2681,25 0 Liquidado a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25254 Auxílios 05/2024 0 2433,44 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 05/2024. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25255 Auxílios 05/2024 2433,44 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 05/2024. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25252 0628/2018 1174,77 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310264980 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe competência 04//2024 da sede Rua Barão de São Borja. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25407 PORTARIA Nº 0729/2024 1136,1 0 Anulação do empenho do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, referente a a devolução de diária. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25403 PORTARIA Nº 0729/2024 0 1136,1 Cancelamento da liquidação nº 8059, do Empenho 807, favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, Recibo nº , em função de devolução de diária. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25554 0 14,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25566 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27358 0 2529,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27472 0 190,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28965 44,37 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28853 12 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28755 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28797 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29111 433,26 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29043 101,79 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29049 109,62 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25696 0 0 104,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25691 0 29,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25690 0 0 29,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25570 0 37,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25569 0 0 37,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25593 0 117,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25592 0 0 117,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25602 0 336,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25601 0 0 336,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25614 0 222,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25613 0 0 222,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25611 0 341,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25610 0 0 341,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25608 0 148,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25607 0 0 148,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25604 0 0 25,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25605 0 25,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25639 0 0 196,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25637 0 387,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25634 0 19,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25636 0 0 387,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25630 0 0 83,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25633 0 0 19,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25631 0 83,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25624 0 0 2,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25622 0 146,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25627 0 0 56,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25628 0 56,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25625 0 2,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25621 0 0 146,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25619 0 216,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25618 0 0 216,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25145 PORTARIA Nº 0842/2024 0 601,47 Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (0 e 1/2) diária para organização e realização do III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25132 0380/2021 0 656 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1767 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 06/2024. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25113 0380/2021 0 2197 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1765 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 06/2024. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25130 0380/2021 0 2594 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1766 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 06/2024. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25087 0515/2021 0 294,5 Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23932 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC. Referente a competência 05.2024. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25089 0628/2018 0 131,3 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310654034 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 11. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25091 0628/2018 0 205,24 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310654037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 12. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25097 0630/2018 0 117,11 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36280425 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 da Subseção de Limoeiro. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25107 PEF nº 001/2023 0 500,84 Liquidado a Jeiciane de Lima Pereira da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25252 0628/2018 0 1174,77 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310264980 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe competência 04//2024 da sede Rua Barão de São Borja. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25255 Auxílios 05/2024 0 2433,44 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 05/2024. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25247 PORTARIA Nº 0840/2024 0 2681,25 Liquidado a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25250 PORTARIA Nº 0840/2024 0 2681,25 Liquidado a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25403 PORTARIA Nº 0729/2024 1136,1 0 Cancelamento da liquidação nº 8059, do Empenho 807, favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, Recibo nº , em função de devolução de diária. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25402 PORTARIA Nº 0729/2024 0 1136,1 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo ref. a devolução da diária. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25554 0 0 14,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25555 0 14,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25566 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25567 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27358 0 0 2529,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27359 0 2529,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27473 0 190,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27472 0 0 190,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28965 0 44,37 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28966 PAD nº 0328/2021 44,37 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28854 PAD nº 0328/2021 12 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28853 0 12 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28755 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28756 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28798 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28797 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29111 0 433,26 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29112 PAD nº 0328/2021 433,26 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29043 0 101,79 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29044 PAD nº 0328/2021 101,79 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29049 0 109,62 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29050 PAD nº 0328/2021 109,62 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26736 0 441,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26735 0 0 441,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25982 0 25,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25981 0 0 25,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25972 0 46,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25971 0 0 46,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25701 0 5,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25700 0 0 5,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25706 0 17,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25709 0 0 117,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25705 0 0 17,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25713 0 33,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25712 0 0 33,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25710 0 117,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25655 0 722,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25658 0 0 1339,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25659 0 1339,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25661 0 0 25,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25662 0 25,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25667 0 0 659,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25668 0 659,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25654 0 0 722,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25652 0 222,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25651 0 0 222,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25649 0 4,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25648 0 0 4,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25646 0 2340,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25645 0 0 2340,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25640 0 196,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25670 0 0 181,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25671 0 181,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25679 0 1719,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25682 0 0 1339,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25678 0 0 1719,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25683 0 1339,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25687 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25688 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25697 0 104,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26736 0 0 441,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25982 0 0 25,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25972 0 0 46,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25713 0 0 33,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25710 0 0 117,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25701 0 0 5,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25706 0 0 17,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25683 0 0 1339,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25688 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25691 0 0 29,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25697 0 0 104,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25671 0 0 181,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25668 0 0 659,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25679 0 0 1719,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25662 0 0 25,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25659 0 0 1339,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25655 0 0 722,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25640 0 0 196,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25646 0 0 2340,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25649 0 0 4,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25652 0 0 222,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25570 0 0 37,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25602 0 0 336,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25593 0 0 117,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25608 0 0 148,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25605 0 0 25,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25611 0 0 341,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25614 0 0 222,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25619 0 0 216,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25622 0 0 146,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25625 0 0 2,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25631 0 0 83,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25628 0 0 56,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25634 0 0 19,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25637 0 0 387,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25402 PORTARIA Nº 0729/2024 1136,1 0 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 807, Arquivo Banco , Recibo ref. a devolução da diária. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25567 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25555 0 0 14,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27359 0 0 2529,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27473 0 0 190,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28966 PAD nº 0328/2021 0 44,37 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28854 PAD nº 0328/2021 0 12 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28756 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28798 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29112 PAD nº 0328/2021 0 433,26 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29050 PAD nº 0328/2021 0 109,62 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29044 PAD nº 0328/2021 0 101,79 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25909 117,58 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25912 76,44 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25881 411,25 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26738 0 0 102,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25799 244,17 0 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27475 0 0 60,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25765 9285,05 0 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27361 0 0 2321,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28800 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28742 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28702 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28924 PAD nº 0328/2021 0 24,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28926 PAD nº 0328/2021 0 24,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28996 PAD nº 0328/2021 0 57,42 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28986 PAD nº 0328/2021 0 52,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28638 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28618 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28614 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28616 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29052 PAD nº 0328/2021 0 114,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29110 PAD nº 0328/2021 0 391,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29204 54777,6 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29372 0 566,31 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24772 PORTARIA Nº 0490/2024 0 1403,43 Pago a Maria José de Moura, liquidação 8804 do empenho 837, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25256 Auxílios 05/2024 0 2433,44 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8970 do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24021 0496/2016 0 3725,75 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 8493 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024985 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente a competência 06/2024 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24575 PEF nº 006/2023 0 2725,78 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 4, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 10/06/2024 a 20/06/2024 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24577 PEF nº 006/2023 0 1139,44 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24668 PAD nº 0622/2022 0 19,44 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 7911 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC). 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24667 PAD nº 0345/2024 0 1000 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Atos Produções Artísticas LTDA, liquidação 7915 do empenho 700, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 519 ref. a Referente a Contratação do Artística para apresentação Cultural da Semana da Enfermagem 2024, Conforme despacho Nº 235/2024 - DCC. Referente ao pagamento do Show Artístico de Almerio na apresentação cultural da Semana da Enfermagem 2024.). 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24665 0725/2022 0 3152,3 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 7473 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3713 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Competência 03/2024.). 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24662 PAD nº 110/2023 0 81,35 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8488 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 71 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Limoeiro.). 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24661 PAD nº 110/2023 0 81,35 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8484 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru.). 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24660 PAD nº 110/2023 0 81,35 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8491 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Garanhuns.). 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24657 PAD nº 110/2023 0 336,47 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8479 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 69 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024.). 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24664 PAD nº 688/2022 0 21,45 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 7832 do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25813 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC. Referente a limpeza do DPF). 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24669 272/2019 0 0,56 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 7511 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104319 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Competência 04/2024.). 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24656 PAD nº 110/2023 0 81,35 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8492 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 74 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Petrolina.). 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24666 0479/2022 0 1502,37 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 7912 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3132 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC. Referente a Competência 04/2024.). 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24658 0048/2021 0 88,33 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 7516 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3328 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC). 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24663 PAD nº 110/2023 0 111,6 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7193 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a repactuação dos meses 02/2024 e 03/2024). 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24659 PAD nº 110/2023 0 81,35 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8489 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada.). 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24670 0515/2021 0 23,25 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 7515 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23783 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC.). 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24630 0100/2021 0 5143,53 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 885/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a energia consumida em 04/2024 Nota Fiscal CELPE 309930113. 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24757 0496/2016 0 630,37 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 429. 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24766 PORTARIA Nº 0490/2024 0 1403,43 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24769 PORTARIA Nº 0490/2024 0 1871,24 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24755 0496/2016 0 479,05 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 8798 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura i-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 430. 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24675 PORTARIA Nº 0490/2024 0 1403,43 Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaraji*Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24852 PEF nº 001/2023 0 500,84 Pago a Thalyta Renata da Cunha do Nascimento, liquidação 8831 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 07/06/2024 a 21/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25248 PORTARIA Nº 0840/2024 0 2681,25 Pago a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25251 PORTARIA Nº 0840/2024 0 2681,25 Pago a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24635 JETONS 05/2024 0 608,36 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8764 do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25133 0380/2021 0 656 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 8927 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1767 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 06/2024. 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25146 PORTARIA Nº 0842/2024 0 601,47 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (0 e 1/2) diária para organização e realização do III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25114 0380/2021 0 2197 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 8920 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1765 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 06/2024. 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25131 0380/2021 0 2594 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 8926 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1766 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 06/2024. 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25006 0725/2022 0 36477,28 Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 8883 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Referente a competência 04/2024. 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25092 0628/2018 0 205,24 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 8916 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310654037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 12. 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25762 6064,92 0 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25764 0 0 1516,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25772 613,74 0 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25774 0 0 153,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25775 3811,19 0 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25777 0 0 952,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25778 3918,58 0 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25780 0 0 979,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25781 663,7 0 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25783 0 0 165,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25784 2974,96 0 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25786 0 0 743,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25787 7957,07 0 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25789 0 0 1989,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25794 5913,3 0 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25796 0 0 1478,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25917 428,54 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25966 0 0 107,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25886 0 0 81,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25855 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25856 296,4 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25858 0 0 74,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25861 0 0 234,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25864 0 0 130,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25865 13,22 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25867 0 0 3,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25859 936,19 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25862 521,94 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25868 441,19 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25870 0 0 110,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25871 302,54 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25873 0 0 75,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25876 792,02 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25878 0 0 198,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25884 326,38 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25808 2009,36 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25810 0 0 502,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25811 948,71 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25813 0 0 237,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25814 130,25 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25816 0 0 32,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25817 337,7 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25819 0 0 84,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25820 666,28 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25822 0 0 166,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25823 255,04 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25825 0 0 63,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25826 502,57 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25828 0 0 125,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25829 771,28 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25831 0 0 192,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25832 228 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25834 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25835 164,67 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25837 0 0 41,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25838 239,62 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25840 0 0 59,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25841 167,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25843 0 0 41,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25844 13,9 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25846 0 0 3,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25847 214,99 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25849 0 0 53,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25850 181,68 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25852 0 0 45,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25853 455,98 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25895 4225,27 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25898 211,17 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25901 1917,81 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25904 502,25 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 29204 0 54777,6 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 07/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25909 0 117,58 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25912 0 76,44 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25881 0 411,25 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25787 0 7957,07 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25794 0 5913,3 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25876 0 792,02 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25856 0 296,4 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25853 0 455,98 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25832 0 228 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25829 0 771,28 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25826 0 502,57 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25799 0 244,17 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25762 0 6064,92 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25772 0 613,74 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25865 0 13,22 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25871 0 302,54 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25868 0 441,19 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25859 0 936,19 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25862 0 521,94 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25814 0 130,25 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25811 0 948,71 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25808 0 2009,36 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25835 0 164,67 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25841 0 167,52 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25838 0 239,62 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25844 0 13,9 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25895 0 4225,27 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25898 0 211,17 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25765 0 9285,05 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25775 0 3811,19 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25784 0 2974,96 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25778 0 3918,58 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25781 0 663,7 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25847 0 214,99 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25850 0 181,68 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25817 0 337,7 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25823 0 255,04 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25820 0 666,28 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25884 0 326,38 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25904 0 502,25 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25901 0 1917,81 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 25389 PEF nº 001/2023 0 1216,88 Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Quinzena 06/2024 07/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 25387 PEF nº 001/2023 0 2277,37 Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 06/2024 07/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 25385 PEF nº 001/2023 0 912,66 Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 06/2024 07/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 24852 PEF nº 001/2023 500,84 0 Pago a Thalyta Renata da Cunha do Nascimento, liquidação 8831 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 07/06/2024 a 21/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 24577 PEF nº 006/2023 1139,44 0 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 07/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 24575 PEF nº 006/2023 3418,33 0 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 4, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 10/06/2024 a 20/06/2024 07/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28800 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28799 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28741 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28742 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28701 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28702 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28923 0 24,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28926 PAD nº 0328/2021 24,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28924 PAD nº 0328/2021 24,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28925 0 24,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28995 0 57,42 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28996 PAD nº 0328/2021 57,42 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28986 PAD nº 0328/2021 52,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28985 0 52,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28638 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28637 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28616 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28617 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28618 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28613 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28615 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28614 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29051 0 114,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29052 PAD nº 0328/2021 114,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29110 PAD nº 0328/2021 391,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29109 0 391,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.005 - BF Instituição de Pagamento Ltda (CNPJ:16.814.330/0001-50) 25590 PAD Nº 0521/2021 14821,39 0 Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Maio/2024. 07/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.005 - BF Instituição de Pagamento Ltda (CNPJ:16.814.330/0001-50) 25587 PAD Nº 0521/2021 0 14717,36 Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Abril/2024. 07/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.005 - BF Instituição de Pagamento Ltda (CNPJ:16.814.330/0001-50) 25588 PAD Nº 0521/2021 14717,36 0 Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Abril/2024. 07/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.005 - BF Instituição de Pagamento Ltda (CNPJ:16.814.330/0001-50) 25589 PAD Nº 0521/2021 0 14821,39 Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Maio/2024. 07/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 25092 0628/2018 205,24 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 8916 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310654037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 12. 07/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61) 25377 0515/2021 0 178,2 Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23952 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao Período 20/05/2024 a 30/05/2024 07/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59) 25131 0380/2021 2594 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 8926 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1766 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 06/2024. 07/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59) 25133 0380/2021 656 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 8927 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1767 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 06/2024. 07/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59) 25114 0380/2021 2197 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 8920 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1765 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 06/2024. 07/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.045 - Diplomata Terceirização em Geral Ltda - ME (CNPJ:04.803.820/0001-72) 25006 0725/2022 63046 0 Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 8883 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Referente a competência 04/2024. 07/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34) 24021 0496/2016 3952,23 0 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 8493 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024985 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente a competência 06/2024 07/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54) 24755 0496/2016 479,05 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 8798 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura i-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 430. 07/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54) 24757 0496/2016 630,37 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 429. 07/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59) 24630 0100/2021 5143,53 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 885/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a energia consumida em 04/2024 Nota Fiscal CELPE 309930113. 07/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 25006 0725/2022 0 3026,21 IRPJ 4,8% (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 8883 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Referente a competência 04/2024.) 07/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 25006 0725/2022 0 409,8 PIS/Pasep 0,65% (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 8883 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Referente a competência 04/2024.) 07/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 25006 0725/2022 0 1891,38 Cofins 3,0% (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 8883 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Referente a competência 04/2024.) 07/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 25006 0725/2022 0 630,46 CSLL 1,0% (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 8883 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Referente a competência 04/2024.) 07/06/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 24665 0725/2022 3152,3 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 7473 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3713 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Competência 03/2024.). 07/06/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 24669 272/2019 0,56 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 7511 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104319 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Competência 04/2024.). 07/06/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 24658 0048/2021 88,33 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 7516 do empenho 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3328 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/2024 a 29/06/2024 cfe despacho 007/2024 DCC). 07/06/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 24667 PAD nº 0345/2024 1000 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Atos Produções Artísticas LTDA, liquidação 7915 do empenho 700, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 519 ref. a Referente a Contratação do Artística para apresentação Cultural da Semana da Enfermagem 2024, Conforme despacho Nº 235/2024 - DCC. Referente ao pagamento do Show Artístico de Almerio na apresentação cultural da Semana da Enfermagem 2024.). 07/06/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 24662 PAD nº 110/2023 81,35 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8488 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 71 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Limoeiro.). 07/06/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 24663 PAD nº 110/2023 111,6 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7193 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a repactuação dos meses 02/2024 e 03/2024). 07/06/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 24664 PAD nº 688/2022 21,45 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 7832 do empenho 273, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25813 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia o veículo pick up Mitsubishi L200 Triton, conforme Despacho nº 141/2024-DCC. Referente a limpeza do DPF). 07/06/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 24670 0515/2021 23,25 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 7515 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23783 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC.). 07/06/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 24668 PAD nº 0622/2022 19,44 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 7911 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC). 07/06/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 24659 PAD nº 110/2023 81,35 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8489 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada.). 07/06/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 24661 PAD nº 110/2023 81,35 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8484 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru.). 07/06/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 24657 PAD nº 110/2023 336,47 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8479 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 69 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024.). 07/06/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 24660 PAD nº 110/2023 81,35 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8491 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Garanhuns.). 07/06/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 24656 PAD nº 110/2023 81,35 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8492 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 74 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Petrolina.). 07/06/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 24666 0479/2022 1502,37 0 Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 7912 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3132 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC. Referente a Competência 04/2024.). 07/06/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 25006 0725/2022 0 3152,3 ISS 5% (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 8883 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Referente a competência 04/2024.) 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25852 0 45,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25854 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25848 0 0 53,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25849 0 53,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25843 0 41,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25845 0 0 3,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25846 0 3,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25837 0 41,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25840 0 59,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25839 0 0 59,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25842 0 0 41,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25836 0 0 41,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25833 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25831 0 192,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25834 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26737 0 0 102,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26738 0 102,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27475 0 60,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27474 0 0 60,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27361 0 2321,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27360 0 0 2321,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25763 0 0 1516,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25764 0 1516,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25774 0 153,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25773 0 0 153,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25777 0 952,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25776 0 0 952,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25780 0 979,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25779 0 0 979,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25782 0 0 165,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25783 0 165,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25785 0 0 743,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25786 0 743,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25788 0 0 1989,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25789 0 1989,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25795 0 0 1478,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25796 0 1478,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25966 0 107,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25965 0 0 107,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25886 0 81,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25885 0 0 81,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25878 0 198,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25877 0 0 198,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25869 0 0 110,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25872 0 0 75,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25870 0 110,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25873 0 75,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25863 0 0 130,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25864 0 130,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25867 0 3,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25866 0 0 3,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25855 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25857 0 0 74,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25860 0 0 234,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25861 0 234,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25858 0 74,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25821 0 0 166,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25822 0 166,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25824 0 0 63,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25825 0 63,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25827 0 0 125,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25828 0 125,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25830 0 0 192,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25819 0 84,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25818 0 0 84,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25816 0 32,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25815 0 0 32,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25809 0 0 502,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25810 0 502,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25812 0 0 237,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25813 0 237,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 25851 0 0 45,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 24575 PEF nº 006/2023 0 456,9 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 4, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 10/06/2024 a 20/06/2024) 07/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 25006 0725/2022 0 6935,06 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 8883 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Referente a competência 04/2024.) 07/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 24575 PEF nº 006/2023 0 235,65 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 4, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 10/06/2024 a 20/06/2024) 07/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel 24021 0496/2016 0 226,48 Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 8493 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024985 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente a competência 06/2024) 07/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados 25560 MEMO nº 10/24-PROGER 0 2076,05 Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação do empenho 850, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 0426/2024-PROGER-COREN-PE. Ivanice Maria da Silva Mel. 07/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.02.04 - Garantias - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME - CNPJ04.803.820/0001-72 25006 0725/2022 0 10523,51 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Diplomata. (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 8883 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Referente a competência 04/2024.) 07/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 29372 566,31 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 07/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 25590 PAD Nº 0521/2021 0 14821,39 Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Maio/2024. 07/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 25588 PAD Nº 0521/2021 0 14717,36 Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Abril/2024. 07/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 24635 JETONS 05/2024 608,36 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8764 do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 25756 JETONS 05/2024 0 467,98 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 25753 JETONS 05/2024 0 467,98 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 25750 JETONS 05/2024 0 467,98 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 25747 JETONS 05/2024 0 467,98 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 25744 JETONS 05/2024 0 467,98 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 25741 JETONS 05/2024 0 467,98 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 25738 JETONS 05/2024 0 467,98 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 25735 JETONS 05/2024 0 467,98 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 25544 PORTARIA Nº 0840/2024 0 2681,25 Liquidado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 25535 PORTARIA Nº 0840/2024 0 2681,25 Liquidado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 25520 PORTARIA Nº 0842/2024 0 681,66 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 25517 PORTARIA Nº 0842/2024 0 681,66 Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 25501 PORTARIA Nº 0852/2024 0 200,49 Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir palestrantes para o Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no dia 07/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 25514 PORTARIA Nº 0853/2024 0 227,22 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 2º Reunião Extraordinária de Plenário do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 06/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 25146 PORTARIA Nº 0842/2024 601,47 0 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (0 e 1/2) diária para organização e realização do III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 25251 PORTARIA Nº 0840/2024 2681,25 0 Pago a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 25248 PORTARIA Nº 0840/2024 2681,25 0 Pago a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 24766 PORTARIA Nº 0490/2024 1403,43 0 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 24769 PORTARIA Nº 0490/2024 1871,24 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 24675 PORTARIA Nº 0490/2024 1403,43 0 Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaraji*Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 24772 PORTARIA Nº 0490/2024 1403,43 0 Pago a Maria José de Moura, liquidação 8804 do empenho 837, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 25758 Auxílios 05/2024 0 3743,76 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 25732 Auxílios 05/2024 0 5147,67 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 25723 Auxílios 05/2024 0 1403,91 Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 25726 Auxílios 05/2024 0 3743,76 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 25729 Auxílios 05/2024 0 4211,73 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 25702 Auxílios 05/2024 0 7019,55 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 25714 Auxílios 05/2024 0 5147,67 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 25720 Auxílios 05/2024 0 3743,76 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 25717 Auxílios 05/2024 0 6083,61 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 25663 Auxílios 05/2024 0 6551,58 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 25684 Auxílios 05/2024 0 6083,61 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 25672 Auxílios 05/2024 0 7019,55 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 25256 Auxílios 05/2024 2433,44 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8970 do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários 25385 PEF nº 001/2023 912,66 0 Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 06/2024 07/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários 25387 PEF nº 001/2023 2277,37 0 Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 06/2024 07/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários 25389 PEF nº 001/2023 1216,88 0 Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Quinzena 06/2024 07/06/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 25501 PORTARIA Nº 0852/2024 200,49 0 Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir palestrantes para o Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no dia 07/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais 25544 PORTARIA Nº 0840/2024 2681,25 0 Liquidado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais 25535 PORTARIA Nº 0840/2024 2681,25 0 Liquidado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 25520 PORTARIA Nº 0842/2024 681,66 0 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 25517 PORTARIA Nº 0842/2024 681,66 0 Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 25514 PORTARIA Nº 0853/2024 227,22 0 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 2º Reunião Extraordinária de Plenário do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 06/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 25377 0515/2021 178,2 0 Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23952 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao Período 20/05/2024 a 30/05/2024 07/06/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25756 JETONS 05/2024 467,98 0 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25753 JETONS 05/2024 467,98 0 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25750 JETONS 05/2024 467,98 0 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25735 JETONS 05/2024 467,98 0 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25747 JETONS 05/2024 467,98 0 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25744 JETONS 05/2024 467,98 0 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25741 JETONS 05/2024 467,98 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25738 JETONS 05/2024 467,98 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28799 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28741 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28701 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28925 24,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28923 24,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28995 57,42 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28985 52,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28637 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28617 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28613 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28615 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29051 114,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29109 391,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 25589 PAD Nº 0521/2021 14821,39 0 Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Maio/2024. 07/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 25587 PAD Nº 0521/2021 14717,36 0 Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Abril/2024. 07/06/2024 00:00:00 3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos 25560 MEMO nº 10/24-PROGER 2076,05 0 Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação do empenho 850, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 0426/2024-PROGER-COREN-PE. Ivanice Maria da Silva Mel. 07/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25763 0 1516,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25776 0 952,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25773 0 153,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25795 0 1478,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25788 0 1989,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25785 0 743,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25782 0 165,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25779 0 979,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25965 0 107,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25885 0 81,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25877 0 198,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25872 0 75,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25869 0 110,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25860 0 234,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25857 0 74,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25866 0 3,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25863 0 130,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25809 0 502,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25812 0 237,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25815 0 32,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25818 0 84,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25830 0 192,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25827 0 125,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25821 0 166,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25824 0 63,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25833 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25836 0 41,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25842 0 41,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25839 0 59,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25845 0 3,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25854 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25851 0 45,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25848 0 53,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26737 0 102,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27474 0 60,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27360 0 2321,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 25758 Auxílios 05/2024 3743,76 0 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 25714 Auxílios 05/2024 5147,67 0 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 25720 Auxílios 05/2024 3743,76 0 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 25717 Auxílios 05/2024 6083,61 0 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 25702 Auxílios 05/2024 7019,55 0 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 25732 Auxílios 05/2024 5147,67 0 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 25729 Auxílios 05/2024 4211,73 0 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 25723 Auxílios 05/2024 1403,91 0 Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 25726 Auxílios 05/2024 3743,76 0 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 25672 Auxílios 05/2024 7019,55 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 25684 Auxílios 05/2024 6083,61 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 25663 Auxílios 05/2024 6551,58 0 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 25917 0 428,54 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25775 3811,19 0 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25762 6064,92 0 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25859 936,19 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25868 441,19 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25835 164,67 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25817 337,7 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25808 2009,36 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25895 4225,27 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25778 3918,58 0 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25862 521,94 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25884 326,38 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25811 948,71 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25820 666,28 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25838 239,62 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25847 214,99 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25765 9285,05 0 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 25781 663,7 0 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 25841 167,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 25772 613,74 0 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 25844 13,9 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 25814 130,25 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 25865 13,22 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 25898 211,17 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 25901 1917,81 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 25784 2974,96 0 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 25871 302,54 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 25823 255,04 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 25850 181,68 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 25904 502,25 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 25787 7957,07 0 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 25853 455,98 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 25826 502,57 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 25876 792,02 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 25909 117,58 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 25794 5913,3 0 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 25856 296,4 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 25829 771,28 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 25881 411,25 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 25912 76,44 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 25799 244,17 0 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 25832 228 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 25917 428,54 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25775 0 3811,19 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25762 0 6064,92 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25859 0 936,19 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25868 0 441,19 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25835 0 164,67 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25817 0 337,7 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25808 0 2009,36 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25895 0 4225,27 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25778 0 3918,58 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25862 0 521,94 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25884 0 326,38 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25811 0 948,71 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25820 0 666,28 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25838 0 239,62 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25847 0 214,99 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 25765 0 9285,05 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 25781 0 663,7 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 25841 0 167,52 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 25772 0 613,74 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 25844 0 13,9 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 25814 0 130,25 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 25865 0 13,22 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 25898 0 211,17 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 25901 0 1917,81 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 25784 0 2974,96 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 25871 0 302,54 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 25823 0 255,04 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 25850 0 181,68 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 25904 0 502,25 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 25787 0 7957,07 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 25826 0 502,57 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 25876 0 792,02 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 25853 0 455,98 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 25909 0 117,58 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 25794 0 5913,3 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 25856 0 296,4 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 25829 0 771,28 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 25881 0 411,25 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 25912 0 76,44 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 25799 0 244,17 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 25832 0 228 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 25917 0 428,54 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 25497 PORTARIA Nº 0852/2024 200,49 0 Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir palestrantes para o Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no dia 07/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 25543 PORTARIA Nº 0840/2024 2681,25 0 Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 25528 PORTARIA Nº 0840/2024 2681,25 0 Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 25519 PORTARIA Nº 0842/2024 681,66 0 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 25510 PORTARIA Nº 0853/2024 227,22 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 2º Reunião Extraordinária de Plenário do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 06/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 25516 PORTARIA Nº 0842/2024 681,66 0 Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos 25552 MEMO nº 10/24-PROGER 2076,05 0 Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 0426/2024-PROGER-COREN-PE. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25680 Auxílios 05/2024 6083,61 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25665 Auxílios 05/2024 7019,55 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25656 Auxílios 05/2024 6551,58 0 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25692 Auxílios 05/2024 3743,76 0 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25716 Auxílios 05/2024 6083,61 0 Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25719 Auxílios 05/2024 3743,76 0 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25707 Auxílios 05/2024 5147,67 0 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25698 Auxílios 05/2024 7019,55 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25728 Auxílios 05/2024 4211,73 0 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25722 Auxílios 05/2024 1403,91 0 Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25725 Auxílios 05/2024 3743,76 0 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25731 Auxílios 05/2024 5147,67 0 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25734 JETONS 05/2024 467,98 0 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25737 JETONS 05/2024 467,98 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25740 JETONS 05/2024 467,98 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25743 JETONS 05/2024 467,98 0 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25746 JETONS 05/2024 467,98 0 Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25749 JETONS 05/2024 467,98 0 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25752 JETONS 05/2024 467,98 0 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25755 JETONS 05/2024 467,98 0 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 25389 PEF nº 001/2023 1216,88 0 Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Quinzena 06/2024 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 25387 PEF nº 001/2023 2277,37 0 Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 06/2024 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 25385 PEF nº 001/2023 912,66 0 Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 06/2024 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 25497 PORTARIA Nº 0852/2024 0 200,49 Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir palestrantes para o Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no dia 07/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 25501 PORTARIA Nº 0852/2024 200,49 0 Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir palestrantes para o Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no dia 07/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 25544 PORTARIA Nº 0840/2024 2681,25 0 Liquidado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 25528 PORTARIA Nº 0840/2024 0 2681,25 Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 25535 PORTARIA Nº 0840/2024 2681,25 0 Liquidado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 25543 PORTARIA Nº 0840/2024 0 2681,25 Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 25519 PORTARIA Nº 0842/2024 0 681,66 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 25520 PORTARIA Nº 0842/2024 681,66 0 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 25516 PORTARIA Nº 0842/2024 0 681,66 Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 25517 PORTARIA Nº 0842/2024 681,66 0 Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 25514 PORTARIA Nº 0853/2024 227,22 0 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 2º Reunião Extraordinária de Plenário do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 06/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 25510 PORTARIA Nº 0853/2024 0 227,22 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 2º Reunião Extraordinária de Plenário do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 06/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 25377 0515/2021 178,2 0 Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23952 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao Período 20/05/2024 a 30/05/2024 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28799 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28741 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28701 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28925 24,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28923 24,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28995 57,42 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28985 52,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28637 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28617 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28613 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28615 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29051 114,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29109 391,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 25587 PAD Nº 0521/2021 14717,36 0 Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Abril/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 25589 PAD Nº 0521/2021 14821,39 0 Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Maio/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25763 0 1516,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25773 0 153,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25776 0 952,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25788 0 1989,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25785 0 743,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25782 0 165,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25779 0 979,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25795 0 1478,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25965 0 107,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25885 0 81,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25877 0 198,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25872 0 75,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25869 0 110,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25857 0 74,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25860 0 234,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25863 0 130,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25866 0 3,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25833 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25830 0 192,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25836 0 41,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25842 0 41,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25839 0 59,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25851 0 45,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25854 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25845 0 3,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25848 0 53,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25827 0 125,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25824 0 63,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25821 0 166,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25815 0 32,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25818 0 84,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25812 0 237,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25809 0 502,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26737 0 102,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27474 0 60,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27360 0 2321,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos 25560 MEMO nº 10/24-PROGER 2076,05 0 Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação do empenho 850, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 0426/2024-PROGER-COREN-PE. Ivanice Maria da Silva Mel. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos 25552 MEMO nº 10/24-PROGER 0 2076,05 Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 0426/2024-PROGER-COREN-PE. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25758 Auxílios 05/2024 3743,76 0 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25692 Auxílios 05/2024 0 3743,76 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25714 Auxílios 05/2024 5147,67 0 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25720 Auxílios 05/2024 3743,76 0 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25716 Auxílios 05/2024 0 6083,61 Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25717 Auxílios 05/2024 6083,61 0 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25719 Auxílios 05/2024 0 3743,76 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25707 Auxílios 05/2024 0 5147,67 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25702 Auxílios 05/2024 7019,55 0 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25698 Auxílios 05/2024 0 7019,55 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25731 Auxílios 05/2024 0 5147,67 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25729 Auxílios 05/2024 4211,73 0 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25732 Auxílios 05/2024 5147,67 0 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25725 Auxílios 05/2024 0 3743,76 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25722 Auxílios 05/2024 0 1403,91 Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25723 Auxílios 05/2024 1403,91 0 Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25726 Auxílios 05/2024 3743,76 0 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25728 Auxílios 05/2024 0 4211,73 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25684 Auxílios 05/2024 6083,61 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25680 Auxílios 05/2024 0 6083,61 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25672 Auxílios 05/2024 7019,55 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25665 Auxílios 05/2024 0 7019,55 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25663 Auxílios 05/2024 6551,58 0 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25656 Auxílios 05/2024 0 6551,58 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25734 JETONS 05/2024 0 467,98 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25735 JETONS 05/2024 467,98 0 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25749 JETONS 05/2024 0 467,98 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25747 JETONS 05/2024 467,98 0 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25746 JETONS 05/2024 0 467,98 Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25743 JETONS 05/2024 0 467,98 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25744 JETONS 05/2024 467,98 0 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25740 JETONS 05/2024 0 467,98 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25741 JETONS 05/2024 467,98 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25738 JETONS 05/2024 467,98 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25737 JETONS 05/2024 0 467,98 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25756 JETONS 05/2024 467,98 0 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25755 JETONS 05/2024 0 467,98 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25753 JETONS 05/2024 467,98 0 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25752 JETONS 05/2024 0 467,98 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25750 JETONS 05/2024 467,98 0 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 25385 PEF nº 001/2023 0 912,66 Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 06/2024 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 25389 PEF nº 001/2023 0 1216,88 Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Quinzena 06/2024 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 25387 PEF nº 001/2023 0 2277,37 Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 06/2024 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 24575 PEF nº 006/2023 3418,33 0 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 4, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 10/06/2024 a 20/06/2024 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 24577 PEF nº 006/2023 1139,44 0 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 25146 PORTARIA Nº 0842/2024 601,47 0 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (0 e 1/2) diária para organização e realização do III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 25501 PORTARIA Nº 0852/2024 0 200,49 Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir palestrantes para o Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no dia 07/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 24766 PORTARIA Nº 0490/2024 1403,43 0 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 24675 PORTARIA Nº 0490/2024 1403,43 0 Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaraji*Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 25248 PORTARIA Nº 0840/2024 2681,25 0 Pago a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 25251 PORTARIA Nº 0840/2024 2681,25 0 Pago a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 25535 PORTARIA Nº 0840/2024 0 2681,25 Liquidado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 25544 PORTARIA Nº 0840/2024 0 2681,25 Liquidado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 24772 PORTARIA Nº 0490/2024 1403,43 0 Pago a Maria José de Moura, liquidação 8804 do empenho 837, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 25520 PORTARIA Nº 0842/2024 0 681,66 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 25514 PORTARIA Nº 0853/2024 0 227,22 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 2º Reunião Extraordinária de Plenário do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 06/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 25517 PORTARIA Nº 0842/2024 0 681,66 Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 24769 PORTARIA Nº 0490/2024 1871,24 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 25377 0515/2021 0 178,2 Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23952 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao Período 20/05/2024 a 30/05/2024 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 24852 PEF nº 001/2023 500,84 0 Pago a Thalyta Renata da Cunha do Nascimento, liquidação 8831 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 07/06/2024 a 21/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 25006 0725/2022 63046 0 Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 8883 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Referente a competência 04/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 25092 0628/2018 205,24 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 8916 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310654037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 12. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 24021 0496/2016 3952,23 0 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 8493 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024985 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente a competência 06/2024 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 25114 0380/2021 2197 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 8920 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1765 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 06/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 25131 0380/2021 2594 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 8926 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1766 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 06/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 25133 0380/2021 656 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 8927 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1767 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 06/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28799 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28800 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28741 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28742 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28702 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28701 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28924 PAD nº 0328/2021 24,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28925 0 24,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28923 0 24,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28926 PAD nº 0328/2021 24,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28996 PAD nº 0328/2021 57,42 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28995 0 57,42 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28986 PAD nº 0328/2021 52,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28985 0 52,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28637 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28638 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28617 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28618 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28613 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28615 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28616 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28614 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29051 0 114,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29052 PAD nº 0328/2021 114,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29109 0 391,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29110 PAD nº 0328/2021 391,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 24755 0496/2016 479,05 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 8798 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura i-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 430. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 24757 0496/2016 630,37 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 429. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 24630 0100/2021 5143,53 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 885/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a energia consumida em 04/2024 Nota Fiscal CELPE 309930113. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 25590 PAD Nº 0521/2021 14821,39 0 Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Maio/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 25587 PAD Nº 0521/2021 0 14717,36 Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Abril/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 25589 PAD Nº 0521/2021 0 14821,39 Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Maio/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 25588 PAD Nº 0521/2021 14717,36 0 Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Abril/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25763 0 0 1516,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25764 0 1516,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25776 0 0 952,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25777 0 952,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25773 0 0 153,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25774 0 153,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25780 0 979,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25779 0 0 979,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25782 0 0 165,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25783 0 165,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25785 0 0 743,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25786 0 743,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25788 0 0 1989,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25789 0 1989,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25795 0 0 1478,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25796 0 1478,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25965 0 0 107,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25966 0 107,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25878 0 198,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25886 0 81,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25885 0 0 81,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25877 0 0 198,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25873 0 75,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25869 0 0 110,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25870 0 110,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25872 0 0 75,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25866 0 0 3,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25867 0 3,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25863 0 0 130,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25864 0 130,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25860 0 0 234,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25857 0 0 74,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25861 0 234,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25858 0 74,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25855 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25809 0 0 502,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25810 0 502,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25812 0 0 237,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25813 0 237,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25819 0 84,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25816 0 32,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25818 0 0 84,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25815 0 0 32,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25821 0 0 166,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25822 0 166,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25825 0 63,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25824 0 0 63,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25827 0 0 125,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25828 0 125,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25830 0 0 192,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25831 0 192,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25848 0 0 53,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25846 0 3,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25843 0 41,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25845 0 0 3,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25854 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25852 0 45,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25851 0 0 45,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25849 0 53,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25839 0 0 59,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25837 0 41,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25840 0 59,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25842 0 0 41,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25836 0 0 41,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25834 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25833 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26738 0 102,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26737 0 0 102,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27475 0 60,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27474 0 0 60,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27360 0 0 2321,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27361 0 2321,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos 25560 MEMO nº 10/24-PROGER 0 2076,05 Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação do empenho 850, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 0426/2024-PROGER-COREN-PE. Ivanice Maria da Silva Mel. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25758 Auxílios 05/2024 0 3743,76 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25714 Auxílios 05/2024 0 5147,67 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25717 Auxílios 05/2024 0 6083,61 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25720 Auxílios 05/2024 0 3743,76 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25702 Auxílios 05/2024 0 7019,55 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25732 Auxílios 05/2024 0 5147,67 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25729 Auxílios 05/2024 0 4211,73 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25726 Auxílios 05/2024 0 3743,76 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25723 Auxílios 05/2024 0 1403,91 Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25684 Auxílios 05/2024 0 6083,61 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25672 Auxílios 05/2024 0 7019,55 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25663 Auxílios 05/2024 0 6551,58 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25256 Auxílios 05/2024 2433,44 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8970 do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 24635 JETONS 05/2024 608,36 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8764 do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25756 JETONS 05/2024 0 467,98 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25750 JETONS 05/2024 0 467,98 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25753 JETONS 05/2024 0 467,98 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25735 JETONS 05/2024 0 467,98 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25738 JETONS 05/2024 0 467,98 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25741 JETONS 05/2024 0 467,98 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25744 JETONS 05/2024 0 467,98 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25747 JETONS 05/2024 0 467,98 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 24575 PEF nº 006/2023 0 3418,33 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 4, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 10/06/2024 a 20/06/2024 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 24577 PEF nº 006/2023 0 1139,44 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 24766 PORTARIA Nº 0490/2024 0 1403,43 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 24675 PORTARIA Nº 0490/2024 0 1403,43 Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaraji*Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 25146 PORTARIA Nº 0842/2024 0 601,47 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (0 e 1/2) diária para organização e realização do III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 25251 PORTARIA Nº 0840/2024 0 2681,25 Pago a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 25248 PORTARIA Nº 0840/2024 0 2681,25 Pago a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 24772 PORTARIA Nº 0490/2024 0 1403,43 Pago a Maria José de Moura, liquidação 8804 do empenho 837, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 24769 PORTARIA Nº 0490/2024 0 1871,24 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 24852 PEF nº 001/2023 0 500,84 Pago a Thalyta Renata da Cunha do Nascimento, liquidação 8831 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 07/06/2024 a 21/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 25006 0725/2022 0 63046 Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 8883 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Referente a competência 04/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 25092 0628/2018 0 205,24 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 8916 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310654037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 12. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 24021 0496/2016 0 3952,23 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 8493 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024985 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente a competência 06/2024 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 25133 0380/2021 0 656 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 8927 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1767 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 06/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 25131 0380/2021 0 2594 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 8926 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1766 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 06/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 25114 0380/2021 0 2197 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 8920 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1765 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 06/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28800 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28742 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28702 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28638 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28924 PAD nº 0328/2021 0 24,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28926 PAD nº 0328/2021 0 24,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28996 PAD nº 0328/2021 0 57,42 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28986 PAD nº 0328/2021 0 52,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28618 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28616 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28614 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29052 PAD nº 0328/2021 0 114,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29110 PAD nº 0328/2021 0 391,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 24630 0100/2021 0 5143,53 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 885/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a energia consumida em 04/2024 Nota Fiscal CELPE 309930113. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 24755 0496/2016 0 479,05 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 8798 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura i-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 430. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 24757 0496/2016 0 630,37 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 429. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 25588 PAD Nº 0521/2021 0 14717,36 Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Abril/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 25590 PAD Nº 0521/2021 0 14821,39 Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Maio/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25764 0 0 1516,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25774 0 0 153,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25777 0 0 952,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25783 0 0 165,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25780 0 0 979,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25789 0 0 1989,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25786 0 0 743,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25796 0 0 1478,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25966 0 0 107,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25886 0 0 81,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25858 0 0 74,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25861 0 0 234,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25864 0 0 130,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25867 0 0 3,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25870 0 0 110,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25873 0 0 75,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25878 0 0 198,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25834 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25831 0 0 192,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25837 0 0 41,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25840 0 0 59,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25843 0 0 41,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25852 0 0 45,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25855 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25846 0 0 3,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25849 0 0 53,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25828 0 0 125,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25825 0 0 63,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25822 0 0 166,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25816 0 0 32,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25819 0 0 84,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25813 0 0 237,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 25810 0 0 502,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26738 0 0 102,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27475 0 0 60,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27361 0 0 2321,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25256 Auxílios 05/2024 0 2433,44 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8970 do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 24635 JETONS 05/2024 0 608,36 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8764 do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25799 244,17 0 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25765 9285,05 0 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25778 3918,58 0 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25775 3811,19 0 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25772 613,74 0 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25762 6064,92 0 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25794 5913,3 0 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25784 2974,96 0 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25787 7957,07 0 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25781 663,7 0 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25917 428,54 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25876 792,02 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25884 326,38 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25868 441,19 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25862 521,94 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25871 302,54 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25859 936,19 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25865 13,22 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25856 296,4 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25808 2009,36 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25811 948,71 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25817 337,7 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25814 130,25 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25820 666,28 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25823 255,04 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25826 502,57 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25829 771,28 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25847 214,99 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25844 13,9 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25853 455,98 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25850 181,68 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25841 167,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25838 239,62 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25835 164,67 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25832 228 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25881 411,25 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25912 76,44 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25904 502,25 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25909 117,58 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25901 1917,81 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25898 211,17 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25895 4225,27 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25799 0 244,17 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25765 0 9285,05 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25680 Auxílios 05/2024 6083,61 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25665 Auxílios 05/2024 7019,55 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25656 Auxílios 05/2024 6551,58 0 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25722 Auxílios 05/2024 1403,91 0 Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25719 Auxílios 05/2024 3743,76 0 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25716 Auxílios 05/2024 6083,61 0 Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25707 Auxílios 05/2024 5147,67 0 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25698 Auxílios 05/2024 7019,55 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25743 JETONS 05/2024 467,98 0 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25749 JETONS 05/2024 467,98 0 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25746 JETONS 05/2024 467,98 0 Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25740 JETONS 05/2024 467,98 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25737 JETONS 05/2024 467,98 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25725 Auxílios 05/2024 3743,76 0 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25728 Auxílios 05/2024 4211,73 0 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25734 JETONS 05/2024 467,98 0 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25731 Auxílios 05/2024 5147,67 0 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25781 0 663,7 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25787 0 7957,07 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25784 0 2974,96 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25794 0 5913,3 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25762 0 6064,92 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25772 0 613,74 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25775 0 3811,19 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25778 0 3918,58 Cobrança. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25755 JETONS 05/2024 467,98 0 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25752 JETONS 05/2024 467,98 0 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25692 Auxílios 05/2024 3743,76 0 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25917 0 428,54 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25856 0 296,4 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25865 0 13,22 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25859 0 936,19 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25871 0 302,54 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25862 0 521,94 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25868 0 441,19 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25884 0 326,38 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25876 0 792,02 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25832 0 228 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25835 0 164,67 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25838 0 239,62 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25841 0 167,52 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25850 0 181,68 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25853 0 455,98 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25844 0 13,9 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25847 0 214,99 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25829 0 771,28 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25826 0 502,57 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25823 0 255,04 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25820 0 666,28 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25817 0 337,7 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25814 0 130,25 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25811 0 948,71 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25808 0 2009,36 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25552 MEMO nº 10/24-PROGER 2076,05 0 Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 0426/2024-PROGER-COREN-PE. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25516 PORTARIA Nº 0842/2024 681,66 0 Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25510 PORTARIA Nº 0853/2024 227,22 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 2º Reunião Extraordinária de Plenário do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 06/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25519 PORTARIA Nº 0842/2024 681,66 0 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25543 PORTARIA Nº 0840/2024 2681,25 0 Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25528 PORTARIA Nº 0840/2024 2681,25 0 Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25497 PORTARIA Nº 0852/2024 200,49 0 Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir palestrantes para o Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no dia 07/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25881 0 411,25 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25895 0 4225,27 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25898 0 211,17 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25901 0 1917,81 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25904 0 502,25 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25909 0 117,58 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25912 0 76,44 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28985 52,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28637 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28617 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28613 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28615 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27474 0 60,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27360 0 2321,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25560 MEMO nº 10/24-PROGER 2076,05 0 Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação do empenho 850, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 0426/2024-PROGER-COREN-PE. Ivanice Maria da Silva Mel. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25552 MEMO nº 10/24-PROGER 0 2076,05 Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 0426/2024-PROGER-COREN-PE. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25544 PORTARIA Nº 0840/2024 2681,25 0 Liquidado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25535 PORTARIA Nº 0840/2024 2681,25 0 Liquidado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25543 PORTARIA Nº 0840/2024 0 2681,25 Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25528 PORTARIA Nº 0840/2024 0 2681,25 Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25519 PORTARIA Nº 0842/2024 0 681,66 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25520 PORTARIA Nº 0842/2024 681,66 0 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25510 PORTARIA Nº 0853/2024 0 227,22 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 2º Reunião Extraordinária de Plenário do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 06/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25514 PORTARIA Nº 0853/2024 227,22 0 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 2º Reunião Extraordinária de Plenário do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 06/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25516 PORTARIA Nº 0842/2024 0 681,66 Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25517 PORTARIA Nº 0842/2024 681,66 0 Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25497 PORTARIA Nº 0852/2024 0 200,49 Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir palestrantes para o Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no dia 07/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25501 PORTARIA Nº 0852/2024 200,49 0 Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir palestrantes para o Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no dia 07/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25385 PEF nº 001/2023 912,66 0 Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 06/2024 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25389 PEF nº 001/2023 1216,88 0 Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Quinzena 06/2024 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25387 PEF nº 001/2023 2277,37 0 Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 06/2024 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25377 0515/2021 178,2 0 Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23952 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao Período 20/05/2024 a 30/05/2024 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25587 PAD Nº 0521/2021 14717,36 0 Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Abril/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25589 PAD Nº 0521/2021 14821,39 0 Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Maio/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25684 Auxílios 05/2024 6083,61 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25680 Auxílios 05/2024 0 6083,61 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25672 Auxílios 05/2024 7019,55 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25665 Auxílios 05/2024 0 7019,55 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25663 Auxílios 05/2024 6551,58 0 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25656 Auxílios 05/2024 0 6551,58 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25714 Auxílios 05/2024 5147,67 0 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25717 Auxílios 05/2024 6083,61 0 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25716 Auxílios 05/2024 0 6083,61 Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25719 Auxílios 05/2024 0 3743,76 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25720 Auxílios 05/2024 3743,76 0 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25707 Auxílios 05/2024 0 5147,67 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25698 Auxílios 05/2024 0 7019,55 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25702 Auxílios 05/2024 7019,55 0 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25731 Auxílios 05/2024 0 5147,67 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25732 Auxílios 05/2024 5147,67 0 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25729 Auxílios 05/2024 4211,73 0 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25734 JETONS 05/2024 0 467,98 Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25735 JETONS 05/2024 467,98 0 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25728 Auxílios 05/2024 0 4211,73 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25726 Auxílios 05/2024 3743,76 0 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25725 Auxílios 05/2024 0 3743,76 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25723 Auxílios 05/2024 1403,91 0 Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25722 Auxílios 05/2024 0 1403,91 Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25737 JETONS 05/2024 0 467,98 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25738 JETONS 05/2024 467,98 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25740 JETONS 05/2024 0 467,98 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25741 JETONS 05/2024 467,98 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25743 JETONS 05/2024 0 467,98 Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25747 JETONS 05/2024 467,98 0 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25749 JETONS 05/2024 0 467,98 Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25744 JETONS 05/2024 467,98 0 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25746 JETONS 05/2024 0 467,98 Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25692 Auxílios 05/2024 0 3743,76 Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25758 Auxílios 05/2024 3743,76 0 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25752 JETONS 05/2024 0 467,98 Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25750 JETONS 05/2024 467,98 0 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25755 JETONS 05/2024 0 467,98 Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25756 JETONS 05/2024 467,98 0 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25753 JETONS 05/2024 467,98 0 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25779 0 979,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25776 0 952,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25773 0 153,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25763 0 1516,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25795 0 1478,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25785 0 743,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25788 0 1989,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25782 0 165,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25965 0 107,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25885 0 81,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25877 0 198,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25869 0 110,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25872 0 75,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25866 0 3,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25863 0 130,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25857 0 74,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25860 0 234,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25809 0 502,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25812 0 237,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25818 0 84,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25815 0 32,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25821 0 166,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25824 0 63,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25827 0 125,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25830 0 192,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25848 0 53,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25845 0 3,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25854 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25851 0 45,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25842 0 41,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25839 0 59,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25836 0 41,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25833 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26737 0 102,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29051 114,84 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29109 391,5 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28799 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28741 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28701 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28923 24,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28925 24,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28995 57,42 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29052 PAD nº 0328/2021 114,84 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29051 0 114,84 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29110 PAD nº 0328/2021 391,5 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29109 0 391,5 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24772 PORTARIA Nº 0490/2024 1403,43 0 Pago a Maria José de Moura, liquidação 8804 do empenho 837, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25256 Auxílios 05/2024 2433,44 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8970 do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24021 0496/2016 3952,23 0 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 8493 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024985 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente a competência 06/2024 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28799 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28800 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28742 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28741 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28702 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28701 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28926 PAD nº 0328/2021 24,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28925 0 24,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28924 PAD nº 0328/2021 24,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28923 0 24,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28995 0 57,42 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28996 PAD nº 0328/2021 57,42 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28986 PAD nº 0328/2021 52,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28985 0 52,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28637 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28638 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28616 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28617 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28618 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28613 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28615 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28614 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27474 0 0 60,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27475 0 60,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27360 0 0 2321,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27361 0 2321,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25560 MEMO nº 10/24-PROGER 0 2076,05 Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação do empenho 850, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 0426/2024-PROGER-COREN-PE. Ivanice Maria da Silva Mel. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25544 PORTARIA Nº 0840/2024 0 2681,25 Liquidado a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25517 PORTARIA Nº 0842/2024 0 681,66 Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25514 PORTARIA Nº 0853/2024 0 227,22 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 2º Reunião Extraordinária de Plenário do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 06/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25501 PORTARIA Nº 0852/2024 0 200,49 Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir palestrantes para o Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no dia 07/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25520 PORTARIA Nº 0842/2024 0 681,66 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25535 PORTARIA Nº 0840/2024 0 2681,25 Liquidado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25385 PEF nº 001/2023 0 912,66 Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 06/2024 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25387 PEF nº 001/2023 0 2277,37 Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 06/2024 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25389 PEF nº 001/2023 0 1216,88 Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Quinzena 06/2024 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25377 0515/2021 0 178,2 Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23952 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao Período 20/05/2024 a 30/05/2024 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25251 PORTARIA Nº 0840/2024 2681,25 0 Pago a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25248 PORTARIA Nº 0840/2024 2681,25 0 Pago a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24635 JETONS 05/2024 608,36 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8764 do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25092 0628/2018 205,24 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 8916 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310654037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 12. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24852 PEF nº 001/2023 500,84 0 Pago a Thalyta Renata da Cunha do Nascimento, liquidação 8831 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 07/06/2024 a 21/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25006 0725/2022 63046 0 Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 8883 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Referente a competência 04/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25114 0380/2021 2197 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 8920 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1765 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 06/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25131 0380/2021 2594 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 8926 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1766 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 06/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25133 0380/2021 656 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 8927 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1767 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 06/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25146 PORTARIA Nº 0842/2024 601,47 0 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (0 e 1/2) diária para organização e realização do III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24766 PORTARIA Nº 0490/2024 1403,43 0 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24769 PORTARIA Nº 0490/2024 1871,24 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24757 0496/2016 630,37 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 429. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24755 0496/2016 479,05 0 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 8798 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura i-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 430. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24675 PORTARIA Nº 0490/2024 1403,43 0 Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaraji*Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24630 0100/2021 5143,53 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 885/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a energia consumida em 04/2024 Nota Fiscal CELPE 309930113. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24575 PEF nº 006/2023 3418,33 0 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 4, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 10/06/2024 a 20/06/2024 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24577 PEF nº 006/2023 1139,44 0 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25587 PAD Nº 0521/2021 0 14717,36 Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Abril/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25588 PAD Nº 0521/2021 14717,36 0 Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Abril/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25589 PAD Nº 0521/2021 0 14821,39 Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Maio/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25590 PAD Nº 0521/2021 14821,39 0 Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Maio/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25684 Auxílios 05/2024 0 6083,61 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25672 Auxílios 05/2024 0 7019,55 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25663 Auxílios 05/2024 0 6551,58 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25714 Auxílios 05/2024 0 5147,67 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25720 Auxílios 05/2024 0 3743,76 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25717 Auxílios 05/2024 0 6083,61 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25702 Auxílios 05/2024 0 7019,55 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25744 JETONS 05/2024 0 467,98 Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25747 JETONS 05/2024 0 467,98 Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25741 JETONS 05/2024 0 467,98 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25738 JETONS 05/2024 0 467,98 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25723 Auxílios 05/2024 0 1403,91 Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25726 Auxílios 05/2024 0 3743,76 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25729 Auxílios 05/2024 0 4211,73 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25735 JETONS 05/2024 0 467,98 Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25732 Auxílios 05/2024 0 5147,67 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25758 Auxílios 05/2024 0 3743,76 Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25756 JETONS 05/2024 0 467,98 Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25753 JETONS 05/2024 0 467,98 Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25750 JETONS 05/2024 0 467,98 Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25764 0 1516,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25763 0 0 1516,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25773 0 0 153,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25776 0 0 952,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25774 0 153,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25777 0 952,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25795 0 0 1478,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25796 0 1478,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25788 0 0 1989,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25789 0 1989,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25785 0 0 743,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25786 0 743,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25782 0 0 165,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25783 0 165,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25780 0 979,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25779 0 0 979,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25966 0 107,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25965 0 0 107,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25885 0 0 81,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25886 0 81,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25873 0 75,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25878 0 198,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25877 0 0 198,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25870 0 110,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25872 0 0 75,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25869 0 0 110,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25860 0 0 234,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25861 0 234,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25858 0 74,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25857 0 0 74,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25855 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25863 0 0 130,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25864 0 130,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25867 0 3,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25866 0 0 3,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25834 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25833 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25836 0 0 41,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25839 0 0 59,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25837 0 41,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25842 0 0 41,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25843 0 41,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25840 0 59,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25851 0 0 45,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25854 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25852 0 45,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25846 0 3,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25845 0 0 3,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25849 0 53,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25848 0 0 53,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25831 0 192,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25830 0 0 192,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25827 0 0 125,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25828 0 125,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25824 0 0 63,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25825 0 63,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25822 0 166,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25821 0 0 166,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25815 0 0 32,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25813 0 237,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25816 0 32,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25819 0 84,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25818 0 0 84,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25812 0 0 237,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25809 0 0 502,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25810 0 502,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26738 0 102,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26737 0 0 102,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29052 PAD nº 0328/2021 0 114,84 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29110 PAD nº 0328/2021 0 391,5 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24021 0496/2016 0 3952,23 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 8493 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024985 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente a competência 06/2024 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25256 Auxílios 05/2024 0 2433,44 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8970 do empenho 843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) auxílios representação competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24772 PORTARIA Nº 0490/2024 0 1403,43 Pago a Maria José de Moura, liquidação 8804 do empenho 837, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28800 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28742 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28702 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28924 PAD nº 0328/2021 0 24,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28926 PAD nº 0328/2021 0 24,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28996 PAD nº 0328/2021 0 57,42 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28986 PAD nº 0328/2021 0 52,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28638 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28618 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28614 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28616 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27475 0 0 60,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27361 0 0 2321,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25146 PORTARIA Nº 0842/2024 0 601,47 Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (0 e 1/2) diária para organização e realização do III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25131 0380/2021 0 2594 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 8926 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1766 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 06/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25133 0380/2021 0 656 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 8927 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1767 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 06/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25114 0380/2021 0 2197 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 8920 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1765 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 06/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25006 0725/2022 0 63046 Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 8883 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Referente a competência 04/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25092 0628/2018 0 205,24 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 8916 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310654037 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 12. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24635 JETONS 05/2024 0 608,36 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 8764 do empenho 826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton Competência 05/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25248 PORTARIA Nº 0840/2024 0 2681,25 Pago a Eduardo Araujo Pinto, liquidação do empenho 841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Araujo Pinto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25251 PORTARIA Nº 0840/2024 0 2681,25 Pago a Laryssa Silva Oliveira, liquidação do empenho 842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laryssa Silva Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica no em Arapiraca-AL/Recife PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 A 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24757 0496/2016 0 630,37 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 429. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24769 PORTARIA Nº 0490/2024 0 1871,24 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 836, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24766 PORTARIA Nº 0490/2024 0 1403,43 Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaragi/Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24755 0496/2016 0 479,05 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 8798 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura i-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 430. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24675 PORTARIA Nº 0490/2024 0 1403,43 Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Coren-Pe Presente em Recife/Amaraji*Riacho das Almas/Cumaru/Toritama/Santa Cruz do Capibaribe/Cortes/ Gravata/Cha Grande/Pombos/Escada/Recife no Período 11/06/2024 a 14/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24577 PEF nº 006/2023 0 1139,44 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24575 PEF nº 006/2023 0 3418,33 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 4, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 10/06/2024 a 20/06/2024 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24630 0100/2021 0 5143,53 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 885/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a energia consumida em 04/2024 Nota Fiscal CELPE 309930113. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24852 PEF nº 001/2023 0 500,84 Pago a Thalyta Renata da Cunha do Nascimento, liquidação 8831 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 07/06/2024 a 21/06/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25590 PAD Nº 0521/2021 0 14821,39 Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Maio/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25588 PAD Nº 0521/2021 0 14717,36 Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Referente ao mês de Abril/2024. 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25780 0 0 979,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25783 0 0 165,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25789 0 0 1989,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25786 0 0 743,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25796 0 0 1478,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25764 0 0 1516,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25777 0 0 952,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25774 0 0 153,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25966 0 0 107,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25886 0 0 81,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25878 0 0 198,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25873 0 0 75,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25870 0 0 110,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25867 0 0 3,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25864 0 0 130,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25855 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25861 0 0 234,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25858 0 0 74,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25810 0 0 502,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25813 0 0 237,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25819 0 0 84,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25816 0 0 32,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25822 0 0 166,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25825 0 0 63,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25828 0 0 125,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25831 0 0 192,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25849 0 0 53,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25846 0 0 3,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25852 0 0 45,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25843 0 0 41,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25840 0 0 59,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25837 0 0 41,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25834 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26738 0 0 102,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25727 Auxílios 05/2024 0 3743,76 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 9115 do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29376 0 1464,66 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29205 0 63235,46 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29094 PAD nº 0328/2021 0 318,42 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29064 PAD nº 0328/2021 0 125,28 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28620 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28998 PAD nº 0328/2021 0 57,42 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28972 PAD nº 0328/2021 0 44,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28962 PAD nº 0328/2021 0 39,15 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28948 PAD nº 0328/2021 0 34,58 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28906 PAD nº 0328/2021 0 19,76 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28894 PAD nº 0328/2021 0 18,27 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28704 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28640 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28642 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28644 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28646 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28792 PAD nº 0328/2021 0 6,12 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26058 15568,99 0 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27363 0 0 3892,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26087 1210,81 0 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27479 0 0 301,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26739 753,52 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26741 0 0 188,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26537 2494,8 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26743 0 0 623,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26063 13144,03 0 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26065 0 0 3286,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26066 226,91 0 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26068 0 0 56,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26069 1368,13 0 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26071 0 0 342,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26072 9668,79 0 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26074 0 0 2417,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26075 10557 0 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26077 0 0 2639,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26078 827,77 0 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26080 0 0 206,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26081 7447,97 0 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26083 0 0 1861,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26084 1262,7 0 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26086 0 0 315,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26090 10596,72 0 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26092 0 0 2649,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26093 7184,56 0 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26095 0 0 1796,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26099 244,17 0 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26101 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26126 11,45 0 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26128 0 0 2,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26285 829,75 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26287 0 0 207,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26298 234,23 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26300 0 0 58,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26301 57,88 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26303 0 0 14,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26304 56,68 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26306 0 0 14,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26315 353,54 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26317 0 0 88,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26318 1677,68 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26320 0 0 419,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25985 11697,58 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25988 584,47 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25991 3558,87 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25994 841,71 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26000 81,03 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25997 124,67 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26003 94,69 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26516 111,75 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26701 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26288 925,29 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26689 0 0 231,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26291 79,91 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26691 0 0 19,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26307 730,92 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26695 0 0 182,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26312 771,52 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26697 0 0 192,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26699 114 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26518 0 0 27,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26519 356,01 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26521 0 0 89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26522 205,71 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26526 0 0 51,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26529 911,96 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26531 0 0 227,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26532 592,8 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26534 0 0 148,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26513 71,74 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26536 0 0 17,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26540 1761,55 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26542 0 0 440,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26543 86,72 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26545 0 0 21,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26546 1533,57 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26548 0 0 383,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26551 0 0 736,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26552 314,19 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26554 0 0 78,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26555 1804,24 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26549 2946,58 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26557 0 0 451,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26559 3672,82 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26561 0 0 918,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26562 2754,95 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26564 0 0 688,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25751 JETONS 05/2024 0 467,98 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25754 JETONS 05/2024 0 467,98 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25757 JETONS 05/2024 0 467,98 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25759 Auxílios 05/2024 0 3743,76 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25715 Auxílios 05/2024 0 5147,67 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25718 Auxílios 05/2024 0 6083,61 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25721 Auxílios 05/2024 0 3743,76 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25703 Auxílios 05/2024 0 7019,55 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25724 Auxílios 05/2024 0 1403,91 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25730 Auxílios 05/2024 0 4211,73 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25733 Auxílios 05/2024 0 5147,67 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25736 JETONS 05/2024 0 467,98 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25739 JETONS 05/2024 0 467,98 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25742 JETONS 05/2024 0 467,98 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9120 do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25745 JETONS 05/2024 0 467,98 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25748 JETONS 05/2024 0 467,98 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25685 Auxílios 05/2024 0 6083,61 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25673 Auxílios 05/2024 0 7019,55 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25664 Auxílios 05/2024 0 6551,58 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25561 MEMO nº 10/24-PROGER 0 2076,05 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação do empenho 850, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 0426/2024-PROGER-COREN-PE. Ivanice Maria da Silva Mel. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25545 PORTARIA Nº 0840/2024 0 2681,25 Pago a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25502 PORTARIA Nº 0852/2024 0 200,49 Pago a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir palestrantes para o Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no dia 07/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25515 PORTARIA Nº 0853/2024 0 227,22 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 2º Reunião Extraordinária de Plenário do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 06/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25518 PORTARIA Nº 0842/2024 0 681,66 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25521 PORTARIA Nº 0842/2024 0 681,66 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25536 PORTARIA Nº 0840/2024 0 2681,25 Pago a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 29205 63235,46 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 10/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 26090 0 10596,72 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 26126 0 11,45 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 26099 0 244,17 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 26093 0 7184,56 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 26000 0 81,03 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 25997 0 124,67 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 26562 0 2754,95 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO 10/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 26559 0 3672,82 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 26532 0 592,8 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 26529 0 911,96 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 26307 0 730,92 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 26699 0 114 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 26312 0 771,52 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26058 0 15568,99 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26069 0 1368,13 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26066 0 226,91 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26063 0 13144,03 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26285 0 829,75 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26298 0 234,23 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26318 0 1677,68 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26315 0 353,54 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25988 0 584,47 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 25985 0 11697,58 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26543 0 86,72 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26540 0 1761,55 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26513 0 71,74 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26291 0 79,91 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26288 0 925,29 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26537 0 2494,8 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26072 0 9668,79 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26075 0 10557 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26084 0 1262,7 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26081 0 7447,97 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26078 0 827,77 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26304 0 56,68 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26301 0 57,88 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26516 0 111,75 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25994 0 841,71 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 25991 0 3558,87 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26549 0 2946,58 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26555 0 1804,24 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26552 0 314,19 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26546 0 1533,57 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26522 0 205,71 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26519 0 356,01 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26087 0 1210,81 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 25907 PAD Nº 0582/2023 385 0 Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1250 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente a compra de 77unidades. 10/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar 25920 PEF Nº017/2024 0 6182,67 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. Referente a 1º parcela do 13º 10/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 25887 PEF nº 001/2023 0 500,84 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 25790 PEF nº 001/2023 0 500,84 Liquidado a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 12/06/2024 a 26/06/2024 10/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 25797 PEF nº 006/2023 0 507,03 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 21/06/2024 10/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 25806 PEF nº 006/2023 0 283,91 Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 25804 PEF nº 006/2023 0 851,72 Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 21/062024 10/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 25802 PEF nº 006/2023 0 169,01 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 25768 PEF nº 001/2023 0 400,67 Liquidado a Gabriel Santos Araujo, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao período de Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29094 PAD nº 0328/2021 318,42 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29093 0 318,42 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29063 0 125,28 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29064 PAD nº 0328/2021 125,28 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28619 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28620 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28639 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28997 0 57,42 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28998 PAD nº 0328/2021 57,42 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28972 PAD nº 0328/2021 44,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28971 0 44,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28962 PAD nº 0328/2021 39,15 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28961 0 39,15 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28947 0 34,58 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28948 PAD nº 0328/2021 34,58 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28906 PAD nº 0328/2021 19,76 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28905 0 19,76 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28893 0 18,27 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28894 PAD nº 0328/2021 18,27 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28704 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28703 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28646 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28644 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28645 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28643 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28642 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28640 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28641 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28792 PAD nº 0328/2021 6,12 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28791 0 6,12 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40) 25760 0249/2020 0 6566,2 Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5843 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 26006 0628/2018 0 544,26 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310498159 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Petrolina Competência 06/2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09) 25889 PAD Nº 0390/2019 0 3337,56 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao serviço de internet das Subseções Competência 05/2024 10/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09) 25891 PAD Nº 0183/2020 0 319,54 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 119619 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 05/2024 da Sede. 10/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09) 25893 PAD Nº 0183/2020 0 319,55 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 144319 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 05/2024 da Sede. 10/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59) 25879 0100/2021 0 16541,66 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 896/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao Rateio da taxa condominial competência 06/2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.100 - Carlos Henrique d de Lima Bebidas - 19.149.221/0001-54 25907 PAD Nº 0582/2023 0 385 Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1250 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente a compra de 77unidades. 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26740 0 0 188,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26741 0 188,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26742 0 0 623,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26743 0 623,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26701 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26688 0 0 231,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26689 0 231,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26690 0 0 19,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26700 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26696 0 0 192,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26697 0 192,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26694 0 0 182,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26695 0 182,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26691 0 19,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26518 0 27,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26520 0 0 89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26521 0 89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26530 0 0 227,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26526 0 51,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26525 0 0 51,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26531 0 227,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26545 0 21,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26544 0 0 21,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26541 0 0 440,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26542 0 440,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26534 0 148,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26533 0 0 148,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26536 0 17,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26535 0 0 17,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26553 0 0 78,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26551 0 736,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26547 0 0 383,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26548 0 383,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26550 0 0 736,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26554 0 78,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26556 0 0 451,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26557 0 451,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26561 0 918,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26560 0 0 918,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26564 0 688,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26563 0 0 688,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26517 0 0 27,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26299 0 0 58,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26287 0 207,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26286 0 0 207,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26300 0 58,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26305 0 0 14,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26302 0 0 14,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26303 0 14,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26128 0 2,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26127 0 0 2,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26100 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26101 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26092 0 2649,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26094 0 0 1796,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26095 0 1796,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26319 0 0 419,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26320 0 419,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26306 0 14,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26316 0 0 88,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26317 0 88,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26079 0 0 206,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26077 0 2639,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26080 0 206,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26083 0 1861,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26082 0 0 1861,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26091 0 0 2649,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26086 0 315,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26085 0 0 315,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26076 0 0 2639,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26074 0 2417,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26073 0 0 2417,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26071 0 342,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26065 0 3286,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26067 0 0 56,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26068 0 56,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26070 0 0 342,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26064 0 0 3286,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27363 0 3892,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27362 0 0 3892,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27478 0 0 301,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27479 0 301,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados 25561 MEMO nº 10/24-PROGER 2076,05 0 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação do empenho 850, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 0426/2024-PROGER-COREN-PE. Ivanice Maria da Silva Mel. 10/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 29376 1464,66 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 10/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 25736 JETONS 05/2024 467,98 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 25739 JETONS 05/2024 467,98 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 25742 JETONS 05/2024 467,98 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9120 do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 25745 JETONS 05/2024 467,98 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 25748 JETONS 05/2024 467,98 0 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 25751 JETONS 05/2024 467,98 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 25754 JETONS 05/2024 467,98 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 25757 JETONS 05/2024 467,98 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 25502 PORTARIA Nº 0852/2024 200,49 0 Pago a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir palestrantes para o Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no dia 07/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 25515 PORTARIA Nº 0853/2024 227,22 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 2º Reunião Extraordinária de Plenário do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 06/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 25521 PORTARIA Nº 0842/2024 681,66 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 25518 PORTARIA Nº 0842/2024 681,66 0 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 25536 PORTARIA Nº 0840/2024 2681,25 0 Pago a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 25545 PORTARIA Nº 0840/2024 2681,25 0 Pago a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 25926 PORTARIA Nº 0867/2024 0 601,47 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da audiência na Vara Única de Serra Talhada em Recife/Serra/talhada/Recife no perdido 10/06/2024 a 11/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 25941 PORTARIA Nº 0855/2024 0 1403,43 Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano. Referente a ( 03 e 1/2) diária para participar da Audiência Extrajudicial em Recife/Afogados da Ing./Recife no perdido 10/06/2024 a 13/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 25727 Auxílios 05/2024 3743,76 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 9115 do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 25673 Auxílios 05/2024 7019,55 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 25685 Auxílios 05/2024 6083,61 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 25664 Auxílios 05/2024 6551,58 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 25718 Auxílios 05/2024 6083,61 0 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 25715 Auxílios 05/2024 5147,67 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 25721 Auxílios 05/2024 3743,76 0 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 25703 Auxílios 05/2024 7019,55 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 25730 Auxílios 05/2024 4211,73 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 25724 Auxílios 05/2024 1403,91 0 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 25733 Auxílios 05/2024 5147,67 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 25759 Auxílios 05/2024 3743,76 0 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26030 Auxílios 05/2024 0 3369,42 Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26027 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26024 Auxílios 05/2024 0 3369,42 Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26018 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26021 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26015 Auxílios 05/2024 0 1871,9 Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena. Referente a (005) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26012 Auxílios 05/2024 0 1497,52 Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26009 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26048 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26045 Auxílios 05/2024 0 1497,52 Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26042 Auxílios 05/2024 0 1497,52 Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26039 Auxílios 05/2024 0 3369,42 Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26033 Auxílios 05/2024 0 1497,52 Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26036 Auxílios 05/2024 0 2620,66 Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura. Referente a (07) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 25804 PEF nº 006/2023 851,72 0 Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 21/062024 10/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 25797 PEF nº 006/2023 507,03 0 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 21/06/2024 10/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário 25920 PEF Nº017/2024 6182,67 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. Referente a 1º parcela do 13º 10/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 25806 PEF nº 006/2023 283,91 0 Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 10/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 25802 PEF nº 006/2023 169,01 0 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 10/06/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 25926 PORTARIA Nº 0867/2024 601,47 0 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da audiência na Vara Única de Serra Talhada em Recife/Serra/talhada/Recife no perdido 10/06/2024 a 11/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 25941 PORTARIA Nº 0855/2024 1403,43 0 Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano. Referente a ( 03 e 1/2) diária para participar da Audiência Extrajudicial em Recife/Afogados da Ing./Recife no perdido 10/06/2024 a 13/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 25887 PEF nº 001/2023 500,84 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024. 10/06/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 25790 PEF nº 001/2023 500,84 0 Liquidado a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 12/06/2024 a 26/06/2024 10/06/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 25768 PEF nº 001/2023 400,67 0 Liquidado a Gabriel Santos Araujo, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao período de Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024. 10/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 26006 0628/2018 544,26 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310498159 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Petrolina Competência 06/2024. 10/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 25889 PAD Nº 0390/2019 3337,56 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao serviço de internet das Subseções Competência 05/2024 10/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 25891 PAD Nº 0183/2020 319,54 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 119619 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 05/2024 da Sede. 10/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 25893 PAD Nº 0183/2020 319,55 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 144319 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 05/2024 da Sede. 10/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 25760 0249/2020 6566,2 0 Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5843 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio 25879 0100/2021 16541,66 0 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 896/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao Rateio da taxa condominial competência 06/2024. 10/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29093 318,42 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29063 125,28 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28619 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28639 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28997 57,42 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28971 44,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28961 39,15 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28947 34,58 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28905 19,76 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28893 18,27 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28703 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28641 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28643 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28645 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28791 6,12 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27362 0 3892,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27478 0 301,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26740 0 188,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26742 0 623,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26127 0 2,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26286 0 207,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26302 0 14,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26305 0 14,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26299 0 58,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26100 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26091 0 2649,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26094 0 1796,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26319 0 419,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26316 0 88,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26064 0 3286,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26070 0 342,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26067 0 56,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26073 0 2417,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26082 0 1861,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26085 0 315,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26079 0 206,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26076 0 2639,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26700 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26694 0 182,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26696 0 192,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26690 0 19,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26688 0 231,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26563 0 688,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26560 0 918,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26556 0 451,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26550 0 736,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26547 0 383,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26553 0 78,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26535 0 17,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26541 0 440,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26544 0 21,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26530 0 227,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26533 0 148,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26525 0 51,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26520 0 89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26517 0 27,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26030 Auxílios 05/2024 3369,42 0 Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26027 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26024 Auxílios 05/2024 3369,42 0 Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26021 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26018 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26015 Auxílios 05/2024 1871,9 0 Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena. Referente a (005) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26012 Auxílios 05/2024 1497,52 0 Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26009 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26048 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26042 Auxílios 05/2024 1497,52 0 Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26045 Auxílios 05/2024 1497,52 0 Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26039 Auxílios 05/2024 3369,42 0 Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26036 Auxílios 05/2024 2620,66 0 Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura. Referente a (07) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26033 Auxílios 05/2024 1497,52 0 Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 26739 0 753,52 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 26003 0 94,69 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 26072 9668,79 0 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 26315 353,54 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 26285 829,75 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25985 11697,58 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 26537 2494,8 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 26058 15568,99 0 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 26540 1761,55 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 26288 925,29 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 26318 1677,68 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 26075 10557 0 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 26063 13144,03 0 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 26078 827,77 0 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 26066 226,91 0 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 26069 1368,13 0 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 25988 584,47 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 26543 86,72 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 26513 71,74 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 26291 79,91 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 26087 1210,81 0 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 26298 234,23 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 26516 111,75 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 25991 3558,87 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 26546 1533,57 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 26301 57,88 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 26519 356,01 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 26549 2946,58 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 26552 314,19 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 26081 7447,97 0 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 26304 56,68 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 25994 841,71 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 26555 1804,24 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 26522 205,71 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 26084 1262,7 0 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 26090 10596,72 0 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 25997 124,67 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 26307 730,92 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 26529 911,96 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 26559 3672,82 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 26093 7184,56 0 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 26000 81,03 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 26312 771,52 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 26562 2754,95 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 26532 592,8 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 26099 244,17 0 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 26126 11,45 0 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 26699 114 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 26739 753,52 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 26003 94,69 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 26072 0 9668,79 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 26285 0 829,75 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 26315 0 353,54 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 25985 0 11697,58 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 26537 0 2494,8 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 26058 0 15568,99 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 26540 0 1761,55 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 26288 0 925,29 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 26318 0 1677,68 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 26075 0 10557 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 26063 0 13144,03 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 26066 0 226,91 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 26078 0 827,77 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 26069 0 1368,13 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 25988 0 584,47 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 26513 0 71,74 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 26543 0 86,72 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 26291 0 79,91 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 26087 0 1210,81 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 26298 0 234,23 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 26516 0 111,75 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 25991 0 3558,87 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 26546 0 1533,57 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 26301 0 57,88 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 26519 0 356,01 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 26549 0 2946,58 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 26552 0 314,19 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 26081 0 7447,97 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 26304 0 56,68 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 25994 0 841,71 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 26555 0 1804,24 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 26522 0 205,71 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 26084 0 1262,7 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 26090 0 10596,72 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 25997 0 124,67 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 26307 0 730,92 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 26529 0 911,96 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 26559 0 3672,82 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 26093 0 7184,56 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 26000 0 81,03 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 26312 0 771,52 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 26562 0 2754,95 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 26532 0 592,8 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 26099 0 244,17 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 26126 0 11,45 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 26699 0 114 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 26739 0 753,52 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 26003 0 94,69 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 25937 PORTARIA Nº 0855/2024 1403,43 0 Valor empenhado a Lucas Henriques Milano. Referente a ( 03 e 1/2) diária para participar da Audiência Extrajudicial em Recife/Afogados da Ing./Recife no perdido 10/06/2024 a 13/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 25922 PORTARIA Nº 0867/2024 601,47 0 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da audiência na Vara Única de Serra Talhada em Recife/Serra/talhada/Recife no perdido 10/06/2024 a 11/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26023 Auxílios 05/2024 3369,42 0 Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26026 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26008 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26011 Auxílios 05/2024 1497,52 0 Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26014 Auxílios 05/2024 1871,9 0 Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena. Referente a (005) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26017 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Valor empenhado a Celia Cristina De Lima. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26020 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26032 Auxílios 05/2024 1497,52 0 Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26029 Auxílios 05/2024 3369,42 0 Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26035 Auxílios 05/2024 2620,66 0 Valor empenhado a Maria José de Moura. Referente a (07) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26038 Auxílios 05/2024 3369,42 0 Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26047 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26041 Auxílios 05/2024 1497,52 0 Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26044 Auxílios 05/2024 1497,52 0 Valor empenhado a Silvia Marques de Morais. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 25797 PEF nº 006/2023 507,03 0 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 21/06/2024 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 25804 PEF nº 006/2023 851,72 0 Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 21/062024 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário 25920 PEF Nº017/2024 6182,67 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. Referente a 1º parcela do 13º 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 25806 PEF nº 006/2023 283,91 0 Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 25802 PEF nº 006/2023 169,01 0 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 25922 PORTARIA Nº 0867/2024 0 601,47 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da audiência na Vara Única de Serra Talhada em Recife/Serra/talhada/Recife no perdido 10/06/2024 a 11/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 25926 PORTARIA Nº 0867/2024 601,47 0 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da audiência na Vara Única de Serra Talhada em Recife/Serra/talhada/Recife no perdido 10/06/2024 a 11/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 25937 PORTARIA Nº 0855/2024 0 1403,43 Valor empenhado a Lucas Henriques Milano. Referente a ( 03 e 1/2) diária para participar da Audiência Extrajudicial em Recife/Afogados da Ing./Recife no perdido 10/06/2024 a 13/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 25941 PORTARIA Nº 0855/2024 1403,43 0 Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano. Referente a ( 03 e 1/2) diária para participar da Audiência Extrajudicial em Recife/Afogados da Ing./Recife no perdido 10/06/2024 a 13/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios 25907 PAD Nº 0582/2023 385 0 Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1250 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente a compra de 77unidades. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 25887 PEF nº 001/2023 500,84 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 25790 PEF nº 001/2023 500,84 0 Liquidado a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 12/06/2024 a 26/06/2024 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 25768 PEF nº 001/2023 400,67 0 Liquidado a Gabriel Santos Araujo, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao período de Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 26006 0628/2018 544,26 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310498159 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Petrolina Competência 06/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 25889 PAD Nº 0390/2019 3337,56 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao serviço de internet das Subseções Competência 05/2024 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 25893 PAD Nº 0183/2020 319,55 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 144319 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 05/2024 da Sede. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 25891 PAD Nº 0183/2020 319,54 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 119619 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 05/2024 da Sede. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 25760 0249/2020 6566,2 0 Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5843 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29093 318,42 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29063 125,28 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28619 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28639 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28997 57,42 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28971 44,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28961 39,15 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28947 34,58 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28905 19,76 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28893 18,27 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28703 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28645 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28643 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28641 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28791 6,12 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 25879 0100/2021 16541,66 0 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 896/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao Rateio da taxa condominial competência 06/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27362 0 3892,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27478 0 301,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26740 0 188,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26742 0 623,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26688 0 231,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26690 0 19,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26700 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26696 0 192,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26694 0 182,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26556 0 451,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26553 0 78,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26547 0 383,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26550 0 736,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26563 0 688,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26560 0 918,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26530 0 227,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26525 0 51,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26517 0 27,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26520 0 89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26544 0 21,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26533 0 148,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26541 0 440,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26535 0 17,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26286 0 207,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26302 0 14,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26299 0 58,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26305 0 14,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26127 0 2,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26100 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26094 0 1796,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26091 0 2649,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26319 0 419,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26316 0 88,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26064 0 3286,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26085 0 315,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26082 0 1861,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26079 0 206,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26070 0 342,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26067 0 56,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26076 0 2639,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26073 0 2417,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26038 Auxílios 05/2024 0 3369,42 Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26036 Auxílios 05/2024 2620,66 0 Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura. Referente a (07) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26035 Auxílios 05/2024 0 2620,66 Valor empenhado a Maria José de Moura. Referente a (07) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26033 Auxílios 05/2024 1497,52 0 Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26008 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26029 Auxílios 05/2024 0 3369,42 Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26030 Auxílios 05/2024 3369,42 0 Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26032 Auxílios 05/2024 0 1497,52 Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26020 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26021 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26017 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Valor empenhado a Celia Cristina De Lima. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26018 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26015 Auxílios 05/2024 1871,9 0 Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena. Referente a (005) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26012 Auxílios 05/2024 1497,52 0 Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26014 Auxílios 05/2024 0 1871,9 Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena. Referente a (005) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26011 Auxílios 05/2024 0 1497,52 Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26009 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26026 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26027 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26023 Auxílios 05/2024 0 3369,42 Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26024 Auxílios 05/2024 3369,42 0 Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26045 Auxílios 05/2024 1497,52 0 Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26048 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26047 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26044 Auxílios 05/2024 0 1497,52 Valor empenhado a Silvia Marques de Morais. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26042 Auxílios 05/2024 1497,52 0 Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26041 Auxílios 05/2024 0 1497,52 Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26039 Auxílios 05/2024 3369,42 0 Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 25797 PEF nº 006/2023 0 507,03 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 21/06/2024 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 25804 PEF nº 006/2023 0 851,72 Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 21/062024 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário 25920 PEF Nº017/2024 0 6182,67 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. Referente a 1º parcela do 13º 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 25806 PEF nº 006/2023 0 283,91 Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 25802 PEF nº 006/2023 0 169,01 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 25502 PORTARIA Nº 0852/2024 200,49 0 Pago a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir palestrantes para o Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no dia 07/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 25926 PORTARIA Nº 0867/2024 0 601,47 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da audiência na Vara Única de Serra Talhada em Recife/Serra/talhada/Recife no perdido 10/06/2024 a 11/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 25941 PORTARIA Nº 0855/2024 0 1403,43 Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano. Referente a ( 03 e 1/2) diária para participar da Audiência Extrajudicial em Recife/Afogados da Ing./Recife no perdido 10/06/2024 a 13/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 25545 PORTARIA Nº 0840/2024 2681,25 0 Pago a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 25536 PORTARIA Nº 0840/2024 2681,25 0 Pago a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 25518 PORTARIA Nº 0842/2024 681,66 0 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 25515 PORTARIA Nº 0853/2024 227,22 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 2º Reunião Extraordinária de Plenário do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 06/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 25521 PORTARIA Nº 0842/2024 681,66 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios 25907 PAD Nº 0582/2023 0 385 Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1250 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente a compra de 77unidades. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 25887 PEF nº 001/2023 0 500,84 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 25790 PEF nº 001/2023 0 500,84 Liquidado a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 12/06/2024 a 26/06/2024 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 25768 PEF nº 001/2023 0 400,67 Liquidado a Gabriel Santos Araujo, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao período de Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 26006 0628/2018 0 544,26 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310498159 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Petrolina Competência 06/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 25889 PAD Nº 0390/2019 0 3337,56 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao serviço de internet das Subseções Competência 05/2024 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 25891 PAD Nº 0183/2020 0 319,54 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 119619 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 05/2024 da Sede. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 25893 PAD Nº 0183/2020 0 319,55 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 144319 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 05/2024 da Sede. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 25760 0249/2020 0 6566,2 Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5843 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29093 0 318,42 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29094 PAD nº 0328/2021 318,42 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29064 PAD nº 0328/2021 125,28 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29063 0 125,28 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28620 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28619 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28640 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28997 0 57,42 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28998 PAD nº 0328/2021 57,42 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28947 0 34,58 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28948 PAD nº 0328/2021 34,58 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28971 0 44,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28972 PAD nº 0328/2021 44,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28961 0 39,15 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28962 PAD nº 0328/2021 39,15 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28905 0 19,76 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28906 PAD nº 0328/2021 19,76 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28893 0 18,27 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28894 PAD nº 0328/2021 18,27 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28703 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28704 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28646 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28639 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28641 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28642 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28643 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28644 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28645 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28792 PAD nº 0328/2021 6,12 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28791 0 6,12 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 25879 0100/2021 0 16541,66 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 896/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao Rateio da taxa condominial competência 06/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26533 0 0 148,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26534 0 148,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26544 0 0 21,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26547 0 0 383,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26545 0 21,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26541 0 0 440,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26542 0 440,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26520 0 0 89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26525 0 0 51,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26521 0 89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26531 0 227,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26530 0 0 227,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26526 0 51,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26517 0 0 27,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26518 0 27,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26286 0 0 207,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26287 0 207,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26305 0 0 14,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26303 0 14,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26299 0 0 58,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26302 0 0 14,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26300 0 58,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26127 0 0 2,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26128 0 2,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26100 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26101 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26092 0 2649,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26091 0 0 2649,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26094 0 0 1796,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26095 0 1796,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26320 0 419,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26317 0 88,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26319 0 0 419,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26316 0 0 88,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26306 0 14,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26064 0 0 3286,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26073 0 0 2417,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26074 0 2417,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26067 0 0 56,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26065 0 3286,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26070 0 0 342,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26071 0 342,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26068 0 56,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26080 0 206,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26079 0 0 206,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26076 0 0 2639,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26077 0 2639,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26083 0 1861,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26082 0 0 1861,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26085 0 0 315,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26086 0 315,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27362 0 0 3892,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27363 0 3892,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27478 0 0 301,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27479 0 301,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26741 0 188,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26740 0 0 188,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26742 0 0 623,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26743 0 623,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26701 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26688 0 0 231,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26689 0 231,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26696 0 0 192,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26700 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26697 0 192,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26690 0 0 19,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26691 0 19,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26694 0 0 182,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26695 0 182,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26557 0 451,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26554 0 78,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26556 0 0 451,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26550 0 0 736,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26548 0 383,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26551 0 736,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26553 0 0 78,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26564 0 688,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26563 0 0 688,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26560 0 0 918,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26561 0 918,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26536 0 17,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26535 0 0 17,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos 25561 MEMO nº 10/24-PROGER 2076,05 0 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação do empenho 850, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 0426/2024-PROGER-COREN-PE. Ivanice Maria da Silva Mel. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25727 Auxílios 05/2024 3743,76 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 9115 do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25664 Auxílios 05/2024 6551,58 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25673 Auxílios 05/2024 7019,55 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25685 Auxílios 05/2024 6083,61 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25724 Auxílios 05/2024 1403,91 0 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25730 Auxílios 05/2024 4211,73 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25733 Auxílios 05/2024 5147,67 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25703 Auxílios 05/2024 7019,55 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25721 Auxílios 05/2024 3743,76 0 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25718 Auxílios 05/2024 6083,61 0 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25715 Auxílios 05/2024 5147,67 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25759 Auxílios 05/2024 3743,76 0 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26024 Auxílios 05/2024 0 3369,42 Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26027 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26009 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26012 Auxílios 05/2024 0 1497,52 Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26015 Auxílios 05/2024 0 1871,9 Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena. Referente a (005) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26018 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26021 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26030 Auxílios 05/2024 0 3369,42 Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26048 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26039 Auxílios 05/2024 0 3369,42 Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26042 Auxílios 05/2024 0 1497,52 Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26045 Auxílios 05/2024 0 1497,52 Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26033 Auxílios 05/2024 0 1497,52 Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26036 Auxílios 05/2024 0 2620,66 Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura. Referente a (07) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25745 JETONS 05/2024 467,98 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25748 JETONS 05/2024 467,98 0 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25742 JETONS 05/2024 467,98 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9120 do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25739 JETONS 05/2024 467,98 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25736 JETONS 05/2024 467,98 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25754 JETONS 05/2024 467,98 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25751 JETONS 05/2024 467,98 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25757 JETONS 05/2024 467,98 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 25502 PORTARIA Nº 0852/2024 0 200,49 Pago a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir palestrantes para o Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no dia 07/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 25536 PORTARIA Nº 0840/2024 0 2681,25 Pago a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 25545 PORTARIA Nº 0840/2024 0 2681,25 Pago a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 25521 PORTARIA Nº 0842/2024 0 681,66 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 25518 PORTARIA Nº 0842/2024 0 681,66 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 25515 PORTARIA Nº 0853/2024 0 227,22 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 2º Reunião Extraordinária de Plenário do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 06/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29094 PAD nº 0328/2021 0 318,42 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29064 PAD nº 0328/2021 0 125,28 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28620 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28640 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28998 PAD nº 0328/2021 0 57,42 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28948 PAD nº 0328/2021 0 34,58 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28962 PAD nº 0328/2021 0 39,15 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28972 PAD nº 0328/2021 0 44,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28906 PAD nº 0328/2021 0 19,76 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28894 PAD nº 0328/2021 0 18,27 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28642 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28646 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28644 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28704 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28792 PAD nº 0328/2021 0 6,12 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27363 0 0 3892,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27479 0 0 301,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26741 0 0 188,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26743 0 0 623,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26701 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26691 0 0 19,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26695 0 0 182,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26697 0 0 192,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26689 0 0 231,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26564 0 0 688,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26561 0 0 918,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26551 0 0 736,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26548 0 0 383,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26554 0 0 78,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26557 0 0 451,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26526 0 0 51,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26531 0 0 227,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26521 0 0 89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26518 0 0 27,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26542 0 0 440,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26545 0 0 21,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26534 0 0 148,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26536 0 0 17,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26320 0 0 419,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26306 0 0 14,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26317 0 0 88,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26128 0 0 2,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26101 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26095 0 0 1796,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26092 0 0 2649,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26300 0 0 58,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26303 0 0 14,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26287 0 0 207,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26086 0 0 315,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26083 0 0 1861,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26077 0 0 2639,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26080 0 0 206,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26071 0 0 342,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26065 0 0 3286,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26068 0 0 56,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26074 0 0 2417,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos 25561 MEMO nº 10/24-PROGER 0 2076,05 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação do empenho 850, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 0426/2024-PROGER-COREN-PE. Ivanice Maria da Silva Mel. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25727 Auxílios 05/2024 0 3743,76 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 9115 do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25759 Auxílios 05/2024 0 3743,76 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25703 Auxílios 05/2024 0 7019,55 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25715 Auxílios 05/2024 0 5147,67 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25718 Auxílios 05/2024 0 6083,61 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25721 Auxílios 05/2024 0 3743,76 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25733 Auxílios 05/2024 0 5147,67 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25730 Auxílios 05/2024 0 4211,73 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25724 Auxílios 05/2024 0 1403,91 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25664 Auxílios 05/2024 0 6551,58 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25673 Auxílios 05/2024 0 7019,55 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 25685 Auxílios 05/2024 0 6083,61 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25736 JETONS 05/2024 0 467,98 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25742 JETONS 05/2024 0 467,98 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9120 do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25739 JETONS 05/2024 0 467,98 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25748 JETONS 05/2024 0 467,98 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25745 JETONS 05/2024 0 467,98 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25757 JETONS 05/2024 0 467,98 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25751 JETONS 05/2024 0 467,98 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 25754 JETONS 05/2024 0 467,98 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26063 13144,03 0 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26075 10557 0 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26072 9668,79 0 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26069 1368,13 0 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26066 226,91 0 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26081 7447,97 0 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26078 827,77 0 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26084 1262,7 0 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26090 10596,72 0 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26298 234,23 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26285 829,75 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26304 56,68 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26301 57,88 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26093 7184,56 0 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26099 244,17 0 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26126 11,45 0 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26318 1677,68 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26315 353,54 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26516 111,75 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26003 94,69 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25997 124,67 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26000 81,03 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25994 841,71 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25991 3558,87 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25988 584,47 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 25985 11697,58 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26307 730,92 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26699 114 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26312 771,52 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26291 79,91 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26288 925,29 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26562 2754,95 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26549 2946,58 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26559 3672,82 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26555 1804,24 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26552 314,19 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26513 71,74 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26546 1533,57 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26540 1761,55 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26543 86,72 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26519 356,01 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26522 205,71 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26532 592,8 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26529 911,96 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26739 753,52 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26537 2494,8 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26058 15568,99 0 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26087 1210,81 0 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26035 Auxílios 05/2024 2620,66 0 Valor empenhado a Maria José de Moura. Referente a (07) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26038 Auxílios 05/2024 3369,42 0 Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26063 0 13144,03 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26047 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26044 Auxílios 05/2024 1497,52 0 Valor empenhado a Silvia Marques de Morais. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26041 Auxílios 05/2024 1497,52 0 Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26090 0 10596,72 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26084 0 1262,7 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26081 0 7447,97 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26078 0 827,77 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26066 0 226,91 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26069 0 1368,13 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26072 0 9668,79 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26075 0 10557 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26315 0 353,54 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26318 0 1677,68 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26126 0 11,45 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26099 0 244,17 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26093 0 7184,56 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26301 0 57,88 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26304 0 56,68 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26285 0 829,75 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26298 0 234,23 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26003 0 94,69 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26516 0 111,75 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25985 0 11697,58 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25988 0 584,47 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25991 0 3558,87 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25994 0 841,71 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26000 0 81,03 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25997 0 124,67 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26288 0 925,29 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26291 0 79,91 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26312 0 771,52 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26699 0 114 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26307 0 730,92 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26559 0 3672,82 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26562 0 2754,95 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26552 0 314,19 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26555 0 1804,24 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26549 0 2946,58 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26529 0 911,96 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26532 0 592,8 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26522 0 205,71 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26519 0 356,01 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26543 0 86,72 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26546 0 1533,57 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26513 0 71,74 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26540 0 1761,55 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26739 0 753,52 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26537 0 2494,8 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25922 PORTARIA Nº 0867/2024 601,47 0 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da audiência na Vara Única de Serra Talhada em Recife/Serra/talhada/Recife no perdido 10/06/2024 a 11/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 25937 PORTARIA Nº 0855/2024 1403,43 0 Valor empenhado a Lucas Henriques Milano. Referente a ( 03 e 1/2) diária para participar da Audiência Extrajudicial em Recife/Afogados da Ing./Recife no perdido 10/06/2024 a 13/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26032 Auxílios 05/2024 1497,52 0 Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26029 Auxílios 05/2024 3369,42 0 Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26023 Auxílios 05/2024 3369,42 0 Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26026 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26020 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26017 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Valor empenhado a Celia Cristina De Lima. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26014 Auxílios 05/2024 1871,9 0 Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena. Referente a (005) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26008 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26011 Auxílios 05/2024 1497,52 0 Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26058 0 15568,99 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26087 0 1210,81 COBRANÇA. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26740 0 188,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26742 0 623,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26688 0 231,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26690 0 19,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26700 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26696 0 192,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26694 0 182,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26556 0 451,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26553 0 78,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26547 0 383,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26550 0 736,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26563 0 688,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26560 0 918,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26541 0 440,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26535 0 17,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26544 0 21,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26520 0 89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26517 0 27,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26525 0 51,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26533 0 148,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26530 0 227,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26316 0 88,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26319 0 419,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26299 0 58,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26286 0 207,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26305 0 14,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26302 0 14,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26091 0 2649,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26094 0 1796,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26100 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26127 0 2,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26076 0 2639,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26070 0 342,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26073 0 2417,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26067 0 56,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26082 0 1861,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26079 0 206,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26085 0 315,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26041 Auxílios 05/2024 0 1497,52 Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26042 Auxílios 05/2024 1497,52 0 Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26039 Auxílios 05/2024 3369,42 0 Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26044 Auxílios 05/2024 0 1497,52 Valor empenhado a Silvia Marques de Morais. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26045 Auxílios 05/2024 1497,52 0 Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26047 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26048 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26064 0 3286,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26038 Auxílios 05/2024 0 3369,42 Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26035 Auxílios 05/2024 0 2620,66 Valor empenhado a Maria José de Moura. Referente a (07) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26036 Auxílios 05/2024 2620,66 0 Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura. Referente a (07) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26033 Auxílios 05/2024 1497,52 0 Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25879 0100/2021 16541,66 0 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 896/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao Rateio da taxa condominial competência 06/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25887 PEF nº 001/2023 500,84 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25889 PAD Nº 0390/2019 3337,56 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao serviço de internet das Subseções Competência 05/2024 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25891 PAD Nº 0183/2020 319,54 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 119619 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 05/2024 da Sede. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25907 PAD Nº 0582/2023 385 0 Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1250 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente a compra de 77unidades. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25893 PAD Nº 0183/2020 319,55 0 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 144319 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 05/2024 da Sede. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25926 PORTARIA Nº 0867/2024 601,47 0 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da audiência na Vara Única de Serra Talhada em Recife/Serra/talhada/Recife no perdido 10/06/2024 a 11/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25922 PORTARIA Nº 0867/2024 0 601,47 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da audiência na Vara Única de Serra Talhada em Recife/Serra/talhada/Recife no perdido 10/06/2024 a 11/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25920 PEF Nº017/2024 6182,67 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. Referente a 1º parcela do 13º 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26006 0628/2018 544,26 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310498159 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Petrolina Competência 06/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26008 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25941 PORTARIA Nº 0855/2024 1403,43 0 Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano. Referente a ( 03 e 1/2) diária para participar da Audiência Extrajudicial em Recife/Afogados da Ing./Recife no perdido 10/06/2024 a 13/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25937 PORTARIA Nº 0855/2024 0 1403,43 Valor empenhado a Lucas Henriques Milano. Referente a ( 03 e 1/2) diária para participar da Audiência Extrajudicial em Recife/Afogados da Ing./Recife no perdido 10/06/2024 a 13/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26011 Auxílios 05/2024 0 1497,52 Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26009 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26014 Auxílios 05/2024 0 1871,9 Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena. Referente a (005) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26012 Auxílios 05/2024 1497,52 0 Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26017 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Valor empenhado a Celia Cristina De Lima. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26015 Auxílios 05/2024 1871,9 0 Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena. Referente a (005) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26020 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26021 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26018 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26026 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26027 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26024 Auxílios 05/2024 3369,42 0 Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26023 Auxílios 05/2024 0 3369,42 Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26029 Auxílios 05/2024 0 3369,42 Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26030 Auxílios 05/2024 3369,42 0 Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26032 Auxílios 05/2024 0 1497,52 Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25790 PEF nº 001/2023 500,84 0 Liquidado a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 12/06/2024 a 26/06/2024 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25797 PEF nº 006/2023 507,03 0 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 21/06/2024 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25802 PEF nº 006/2023 169,01 0 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25806 PEF nº 006/2023 283,91 0 Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25804 PEF nº 006/2023 851,72 0 Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 21/062024 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25768 PEF nº 001/2023 400,67 0 Liquidado a Gabriel Santos Araujo, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao período de Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 25760 0249/2020 6566,2 0 Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5843 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27362 0 3892,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27478 0 301,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28619 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28639 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28997 57,42 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28971 44,46 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28961 39,15 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28947 34,58 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28905 19,76 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28893 18,27 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28703 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28643 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28645 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28641 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28791 6,12 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29093 318,42 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29063 125,28 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26740 0 0 188,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26741 0 188,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26742 0 0 623,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26743 0 623,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26701 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26688 0 0 231,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26690 0 0 19,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26691 0 19,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26689 0 231,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26700 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26696 0 0 192,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26697 0 192,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26695 0 182,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26694 0 0 182,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26557 0 451,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26556 0 0 451,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26554 0 78,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26550 0 0 736,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26547 0 0 383,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26548 0 383,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26553 0 0 78,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26551 0 736,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26560 0 0 918,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26561 0 918,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26564 0 688,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26563 0 0 688,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26531 0 227,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26533 0 0 148,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26526 0 51,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26530 0 0 227,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26525 0 0 51,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26521 0 89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26518 0 27,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26520 0 0 89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26544 0 0 21,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26542 0 440,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26545 0 21,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26534 0 148,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26541 0 0 440,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26535 0 0 17,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26536 0 17,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26517 0 0 27,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26320 0 419,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26319 0 0 419,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26317 0 88,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26306 0 14,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26316 0 0 88,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26286 0 0 207,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26287 0 207,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26299 0 0 58,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26302 0 0 14,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26300 0 58,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26305 0 0 14,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26303 0 14,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26128 0 2,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26127 0 0 2,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26101 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26100 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26095 0 1796,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26094 0 0 1796,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26092 0 2649,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26039 Auxílios 05/2024 0 3369,42 Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26036 Auxílios 05/2024 0 2620,66 Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura. Referente a (07) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26033 Auxílios 05/2024 0 1497,52 Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26065 0 3286,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26064 0 0 3286,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26048 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26045 Auxílios 05/2024 0 1497,52 Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26042 Auxílios 05/2024 0 1497,52 Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26085 0 0 315,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26086 0 315,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26091 0 0 2649,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26083 0 1861,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26082 0 0 1861,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26080 0 206,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26079 0 0 206,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26077 0 2639,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26067 0 0 56,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26071 0 342,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26070 0 0 342,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26068 0 56,73 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26076 0 0 2639,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26074 0 2417,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26073 0 0 2417,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25879 0100/2021 0 16541,66 Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 896/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao Rateio da taxa condominial competência 06/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25887 PEF nº 001/2023 0 500,84 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25889 PAD Nº 0390/2019 0 3337,56 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao serviço de internet das Subseções Competência 05/2024 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25891 PAD Nº 0183/2020 0 319,54 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 119619 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 05/2024 da Sede. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25893 PAD Nº 0183/2020 0 319,55 Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 144319 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 05/2024 da Sede. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25926 PORTARIA Nº 0867/2024 0 601,47 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da audiência na Vara Única de Serra Talhada em Recife/Serra/talhada/Recife no perdido 10/06/2024 a 11/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25907 PAD Nº 0582/2023 0 385 Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1250 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente a compra de 77unidades. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25920 PEF Nº017/2024 0 6182,67 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. Referente a 1º parcela do 13º 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26006 0628/2018 0 544,26 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310498159 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Petrolina Competência 06/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25941 PORTARIA Nº 0855/2024 0 1403,43 Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano. Referente a ( 03 e 1/2) diária para participar da Audiência Extrajudicial em Recife/Afogados da Ing./Recife no perdido 10/06/2024 a 13/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26030 Auxílios 05/2024 0 3369,42 Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26024 Auxílios 05/2024 0 3369,42 Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26027 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26021 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26015 Auxílios 05/2024 0 1871,9 Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena. Referente a (005) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26018 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26012 Auxílios 05/2024 0 1497,52 Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26009 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25790 PEF nº 001/2023 0 500,84 Liquidado a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 12/06/2024 a 26/06/2024 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25797 PEF nº 006/2023 0 507,03 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 21/06/2024 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25804 PEF nº 006/2023 0 851,72 Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 21/062024 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25806 PEF nº 006/2023 0 283,91 Liquidado a Maria Cristina de Lima, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25802 PEF nº 006/2023 0 169,01 Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25768 PEF nº 001/2023 0 400,67 Liquidado a Gabriel Santos Araujo, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao período de Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25748 JETONS 05/2024 467,98 0 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25751 JETONS 05/2024 467,98 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25754 JETONS 05/2024 467,98 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25757 JETONS 05/2024 467,98 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25759 Auxílios 05/2024 3743,76 0 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25760 0249/2020 0 6566,2 Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5843 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25730 Auxílios 05/2024 4211,73 0 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25733 Auxílios 05/2024 5147,67 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25736 JETONS 05/2024 467,98 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25724 Auxílios 05/2024 1403,91 0 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25739 JETONS 05/2024 467,98 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25742 JETONS 05/2024 467,98 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9120 do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25745 JETONS 05/2024 467,98 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25703 Auxílios 05/2024 7019,55 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25715 Auxílios 05/2024 5147,67 0 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25718 Auxílios 05/2024 6083,61 0 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25721 Auxílios 05/2024 3743,76 0 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25664 Auxílios 05/2024 6551,58 0 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25673 Auxílios 05/2024 7019,55 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25685 Auxílios 05/2024 6083,61 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25521 PORTARIA Nº 0842/2024 681,66 0 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25502 PORTARIA Nº 0852/2024 200,49 0 Pago a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir palestrantes para o Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no dia 07/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25515 PORTARIA Nº 0853/2024 227,22 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 2º Reunião Extraordinária de Plenário do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 06/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25518 PORTARIA Nº 0842/2024 681,66 0 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25536 PORTARIA Nº 0840/2024 2681,25 0 Pago a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25545 PORTARIA Nº 0840/2024 2681,25 0 Pago a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25561 MEMO nº 10/24-PROGER 2076,05 0 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação do empenho 850, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 0426/2024-PROGER-COREN-PE. Ivanice Maria da Silva Mel. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27362 0 0 3892,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27363 0 3892,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27479 0 301,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27478 0 0 301,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28619 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28620 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28639 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28640 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28997 0 57,42 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28998 PAD nº 0328/2021 57,42 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28971 0 44,46 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28972 PAD nº 0328/2021 44,46 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28962 PAD nº 0328/2021 39,15 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28961 0 39,15 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28947 0 34,58 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28948 PAD nº 0328/2021 34,58 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28906 PAD nº 0328/2021 19,76 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28905 0 19,76 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28893 0 18,27 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28894 PAD nº 0328/2021 18,27 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28703 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28704 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28646 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28641 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28642 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28643 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28645 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28644 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28792 PAD nº 0328/2021 6,12 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28791 0 6,12 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25727 Auxílios 05/2024 3743,76 0 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 9115 do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29094 PAD nº 0328/2021 318,42 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29093 0 318,42 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29064 PAD nº 0328/2021 125,28 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29063 0 125,28 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26741 0 0 188,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26743 0 0 623,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26701 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26695 0 0 182,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26691 0 0 19,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26697 0 0 192,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26689 0 0 231,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26564 0 0 688,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26561 0 0 918,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26548 0 0 383,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26551 0 0 736,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26554 0 0 78,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26557 0 0 451,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26536 0 0 17,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26534 0 0 148,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26545 0 0 21,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26542 0 0 440,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26521 0 0 89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26526 0 0 51,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26531 0 0 227,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26518 0 0 27,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26287 0 0 207,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26303 0 0 14,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26300 0 0 58,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26128 0 0 2,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26101 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26092 0 0 2649,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26095 0 0 1796,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26320 0 0 419,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26306 0 0 14,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26317 0 0 88,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26065 0 0 3286,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26074 0 0 2417,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26071 0 0 342,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26068 0 0 56,73 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26077 0 0 2639,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26080 0 0 206,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26083 0 0 1861,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26086 0 0 315,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25759 Auxílios 05/2024 0 3743,76 Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25757 JETONS 05/2024 0 467,98 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 870, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25754 JETONS 05/2024 0 467,98 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25751 JETONS 05/2024 0 467,98 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25703 Auxílios 05/2024 0 7019,55 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25715 Auxílios 05/2024 0 5147,67 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25721 Auxílios 05/2024 0 3743,76 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25718 Auxílios 05/2024 0 6083,61 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25745 JETONS 05/2024 0 467,98 Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 866, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25748 JETONS 05/2024 0 467,98 Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 867, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25742 JETONS 05/2024 0 467,98 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9120 do empenho 865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25739 JETONS 05/2024 0 467,98 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25724 Auxílios 05/2024 0 1403,91 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25730 Auxílios 05/2024 0 4211,73 Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25736 JETONS 05/2024 0 467,98 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (01) jetons a participação na 581ªROP competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25733 Auxílios 05/2024 0 5147,67 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25664 Auxílios 05/2024 0 6551,58 Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 851, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25673 Auxílios 05/2024 0 7019,55 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25685 Auxílios 05/2024 0 6083,61 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos. Referente a (13) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25545 PORTARIA Nº 0840/2024 0 2681,25 Pago a Maria Luiza Bezerra Oliveira, liquidação do empenho 849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Luiza Bezerra Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25561 MEMO nº 10/24-PROGER 0 2076,05 Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO, liquidação do empenho 850, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6° REGIÃO. Para pagamento de Guias de Depósito Judicial via boleto de cobrança dos funcionários demitidos da empresa Suprema, conforme Despacho nº 0426/2024-PROGER-COREN-PE. Ivanice Maria da Silva Mel. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25515 PORTARIA Nº 0853/2024 0 227,22 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 2º Reunião Extraordinária de Plenário do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 06/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25502 PORTARIA Nº 0852/2024 0 200,49 Pago a César Augusto Fernandes, liquidação do empenho 844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a César Augusto Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir palestrantes para o Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no dia 07/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25521 PORTARIA Nº 0842/2024 0 681,66 Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25518 PORTARIA Nº 0842/2024 0 681,66 Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon. Referente a (01 e 1/2) diária para III Encontro Pernambucano de Enfermagem em Urgência e Emergência em Recife/Caruaru/Recife no período 06/06/2024 a 07/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25536 PORTARIA Nº 0840/2024 0 2681,25 Pago a Ana Paula Ramos da Silva Duarte, liquidação do empenho 848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ramos da Silva Duarte. Referente a (05 e 1/2) diária para ministrar o curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica em Arapiraca-AL/Recife-PE/Arapiraca-AL no período 09/06/2024 a 14/06/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27363 0 0 3892,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27479 0 0 301,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28620 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28998 PAD nº 0328/2021 0 57,42 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28962 PAD nº 0328/2021 0 39,15 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28972 PAD nº 0328/2021 0 44,46 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28948 PAD nº 0328/2021 0 34,58 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28906 PAD nº 0328/2021 0 19,76 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28894 PAD nº 0328/2021 0 18,27 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28704 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28644 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28646 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28642 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28640 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28792 PAD nº 0328/2021 0 6,12 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25727 Auxílios 05/2024 0 3743,76 Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 9115 do empenho 860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 05/2024. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29094 PAD nº 0328/2021 0 318,42 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29064 PAD nº 0328/2021 0 125,28 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25791 PEF nº 001/2023 0 500,84 Pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação 9138 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 12/06/2024 a 26/06/2024 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25927 PORTARIA Nº 0867/2024 0 601,47 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da audiência na Vara Única de Serra Talhada em Recife/Serra/talhada/Recife no perdido 10/06/2024 a 11/06/2024. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25908 PAD Nº 0582/2023 0 385 Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1250 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente a compra de 77unidades. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25921 PEF Nº017/2024 0 6182,67 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. Referente a 1º parcela do 13º 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26007 0628/2018 0 544,26 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310498159 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Petrolina Competência 06/2024. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25942 PORTARIA Nº 0855/2024 0 1403,43 Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano. Referente a ( 03 e 1/2) diária para participar da Audiência Extrajudicial em Recife/Afogados da Ing./Recife no perdido 10/06/2024 a 13/06/2024. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26031 Auxílios 05/2024 0 3369,42 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26022 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26025 Auxílios 05/2024 0 3369,42 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26028 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26010 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26013 Auxílios 05/2024 0 1497,52 Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26016 Auxílios 05/2024 0 1871,9 Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena. Referente a (005) Auxílios Representação Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26019 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26568 821,52 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26570 0 0 205,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26571 534,8 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26573 0 0 133,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26579 52,58 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26581 0 0 13,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26582 232,79 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26584 0 0 58,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26585 64,35 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26590 0 0 16,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26591 1185,9 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26593 0 0 296,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26599 770,87 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26601 0 0 192,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26614 569,42 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26616 0 0 142,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26609 1356,69 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26618 0 0 339,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26624 1035,81 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26626 0 0 258,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26627 305,48 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26629 0 0 76,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26630 439,94 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26632 0 0 109,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26634 122,44 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26636 0 0 30,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26639 106,74 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26641 0 0 26,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26643 1195,28 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26645 0 0 298,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26648 641,43 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26650 0 0 160,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26487 106,23 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26492 1305,87 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26484 2125 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26350 7732,96 0 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26352 0 0 1933,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26353 6840,03 0 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26355 0 0 1710,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26356 223,88 0 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26358 0 0 55,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26359 627,51 0 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26361 0 0 156,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26362 3229,72 0 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26364 0 0 807,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26365 5355,16 0 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26367 0 0 1338,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26371 311,86 0 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26373 0 0 77,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26374 3445,21 0 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26376 0 0 861,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26377 308,59 0 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26379 0 0 77,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26388 6237,7 0 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26390 0 0 1559,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26391 244,17 0 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26393 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26394 159,6 0 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26396 0 0 39,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26049 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26046 Auxílios 05/2024 0 1497,52 Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26040 Auxílios 05/2024 0 3369,42 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26043 Auxílios 05/2024 0 1497,52 Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26034 Auxílios 05/2024 0 1497,52 Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26037 Auxílios 05/2024 0 2620,66 Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura. Referente a (07) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26619 13,33 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26745 0 0 3,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26495 364,17 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26380 276,52 0 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27481 0 0 68,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26383 8865,88 0 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27365 0 0 2216,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28802 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28804 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28758 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28760 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28648 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28650 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28916 PAD nº 0328/2021 0 23,49 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28858 PAD nº 0328/2021 0 13,05 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28950 PAD nº 0328/2021 0 36,54 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28930 PAD nº 0328/2021 0 28,71 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29014 PAD nº 0328/2021 0 73,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28976 PAD nº 0328/2021 0 49,59 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29058 PAD nº 0328/2021 0 120,06 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29114 PAD nº 0328/2021 0 519,39 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29072 PAD nº 0328/2021 0 169,65 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29206 0 19090,42 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29377 0 425,48 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 29206 19090,42 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 11/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 26643 0 1195,28 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 26648 0 641,43 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 26599 0 770,87 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 26591 0 1185,9 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 26388 0 6237,7 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 26391 0 244,17 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 26394 0 159,6 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 26383 0 8865,88 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26619 0 13,33 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26568 0 821,52 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26571 0 534,8 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26579 0 52,58 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26582 0 232,79 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26614 0 569,42 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26609 0 1356,69 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26484 0 2125 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26487 0 106,23 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26350 0 7732,96 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26359 0 627,51 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26356 0 223,88 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26353 0 6840,03 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26380 0 276,52 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26624 0 1035,81 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26627 0 305,48 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26585 0 64,35 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26630 0 439,94 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26492 0 1305,87 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26362 0 3229,72 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26374 0 3445,21 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26377 0 308,59 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26371 0 311,86 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26365 0 5355,16 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26495 0 364,17 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/06/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 26634 0 122,44 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 26639 0 106,74 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 26348 PEF nº 001/2023 0 66,22 Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 26346 PEF nº 001/2023 0 94,17 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 26344 PEF nº 001/2023 0 32,86 Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 26342 PEF nº 001/2023 0 448,73 Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 26214 PEF nº 001/2023 0 1149,68 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 06/2024 11/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 26321 PEF nº 001/2023 0 2370,76 Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 11/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 26340 PEF nº 001/2023 0 550,82 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 26338 PEF nº 001/2023 0 2287,53 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 11/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 26334 PEF nº 001/2023 0 470,75 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 11/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 26331 PEF nº 001/2023 0 1091,59 Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 11/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar 25921 PEF Nº017/2024 6182,67 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. Referente a 1º parcela do 13º 11/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 25791 PEF nº 001/2023 500,84 0 Pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação 9138 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 12/06/2024 a 26/06/2024 11/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 26268 PEF nº 001/2023 0 701,17 Liquidado a Alessandra da Cunha Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 11/06/2024. 11/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28802 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28801 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28803 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28804 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28758 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28757 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28759 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28760 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28647 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28648 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28650 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28649 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28915 0 23,49 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28916 PAD nº 0328/2021 23,49 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28857 0 13,05 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28858 PAD nº 0328/2021 13,05 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28950 PAD nº 0328/2021 36,54 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28949 0 36,54 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28929 0 28,71 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28930 PAD nº 0328/2021 28,71 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29013 0 73,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29014 PAD nº 0328/2021 73,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28975 0 49,59 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28976 PAD nº 0328/2021 49,59 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29057 0 120,06 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29058 PAD nº 0328/2021 120,06 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29113 0 519,39 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29114 PAD nº 0328/2021 519,39 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29071 0 169,65 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29072 PAD nº 0328/2021 169,65 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 26007 0628/2018 544,26 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310498159 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Petrolina Competência 06/2024. 11/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.100 - Carlos Henrique d de Lima Bebidas - 19.149.221/0001-54 25908 PAD Nº 0582/2023 385 0 Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1250 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente a compra de 77unidades. 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27480 0 0 68,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27481 0 68,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27365 0 2216,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27364 0 0 2216,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26389 0 0 1559,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26390 0 1559,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26395 0 0 39,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26396 0 39,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26393 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26392 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26367 0 1338,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26366 0 0 1338,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26372 0 0 77,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26373 0 77,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26378 0 0 77,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26379 0 77,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26376 0 861,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26375 0 0 861,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26352 0 1933,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26351 0 0 1933,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26363 0 0 807,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26364 0 807,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26360 0 0 156,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26358 0 55,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26361 0 156,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26354 0 0 1710,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26355 0 1710,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26357 0 0 55,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26570 0 205,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26569 0 0 205,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26584 0 58,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26583 0 0 58,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26590 0 16,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26589 0 0 16,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26592 0 0 296,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26593 0 296,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26581 0 13,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26580 0 0 13,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26572 0 0 133,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26573 0 133,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26629 0 76,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26628 0 0 76,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26625 0 0 258,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26626 0 258,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26615 0 0 142,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26616 0 142,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26617 0 0 339,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26618 0 339,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26601 0 192,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26600 0 0 192,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26644 0 0 298,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26645 0 298,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26649 0 0 160,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26650 0 160,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26635 0 0 30,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26632 0 109,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26631 0 0 109,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26636 0 30,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26641 0 26,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26640 0 0 26,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26744 0 0 3,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26745 0 3,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 29377 425,48 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 25942 PORTARIA Nº 0855/2024 1403,43 0 Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano. Referente a ( 03 e 1/2) diária para participar da Audiência Extrajudicial em Recife/Afogados da Ing./Recife no perdido 10/06/2024 a 13/06/2024. 11/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 25927 PORTARIA Nº 0867/2024 601,47 0 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da audiência na Vara Única de Serra Talhada em Recife/Serra/talhada/Recife no perdido 10/06/2024 a 11/06/2024. 11/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 26323 PORTARIA Nº 0847/2024 0 200,49 Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes. Referente a (1/2) diária para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em caruaru no dia 07/06/2024. 11/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 26329 PORTARIA Nº 0868/2024 0 243,75 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (1/2) diária referente a conduzir a equipe de instrutores do Curso de Inserção de DIU em Arapiraca-AL no dia 09/06/2024 11/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 26335 PORTARIA Nº 0867/2024 0 601,47 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir Fiscais em Ações de Fiscalizações em Serra talhada nos dias 10/06/2024 a 11/06/2024. 11/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26037 Auxílios 05/2024 2620,66 0 Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura. Referente a (07) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26034 Auxílios 05/2024 1497,52 0 Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26040 Auxílios 05/2024 3369,42 0 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26043 Auxílios 05/2024 1497,52 0 Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26046 Auxílios 05/2024 1497,52 0 Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26049 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26010 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26013 Auxílios 05/2024 1497,52 0 Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26016 Auxílios 05/2024 1871,9 0 Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena. Referente a (005) Auxílios Representação Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26019 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26022 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26028 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26025 Auxílios 05/2024 3369,42 0 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26031 Auxílios 05/2024 3369,42 0 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários 26348 PEF nº 001/2023 66,22 0 Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários 26346 PEF nº 001/2023 94,17 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários 26344 PEF nº 001/2023 32,86 0 Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários 26342 PEF nº 001/2023 448,73 0 Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários 26321 PEF nº 001/2023 2370,76 0 Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 11/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários 26334 PEF nº 001/2023 470,75 0 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 11/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários 26338 PEF nº 001/2023 2287,53 0 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 11/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários 26340 PEF nº 001/2023 550,82 0 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários 26331 PEF nº 001/2023 1091,59 0 Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 11/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários 26214 PEF nº 001/2023 1149,68 0 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 06/2024 11/06/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 26335 PORTARIA Nº 0867/2024 601,47 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir Fiscais em Ações de Fiscalizações em Serra talhada nos dias 10/06/2024 a 11/06/2024. 11/06/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 26329 PORTARIA Nº 0868/2024 243,75 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (1/2) diária referente a conduzir a equipe de instrutores do Curso de Inserção de DIU em Arapiraca-AL no dia 09/06/2024 11/06/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais 26323 PORTARIA Nº 0847/2024 200,49 0 Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes. Referente a (1/2) diária para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em caruaru no dia 07/06/2024. 11/06/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 26268 PEF nº 001/2023 701,17 0 Liquidado a Alessandra da Cunha Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 11/06/2024. 11/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28803 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28801 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28759 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28757 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28649 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28647 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28915 23,49 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28857 13,05 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28929 28,71 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28949 36,54 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28975 49,59 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29013 73,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29057 120,06 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29113 519,39 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29071 169,65 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26569 0 205,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26600 0 192,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26625 0 258,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26628 0 76,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26617 0 339,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26615 0 142,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26572 0 133,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26580 0 13,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26592 0 296,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26589 0 16,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26583 0 58,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26635 0 30,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26640 0 26,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26631 0 109,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26649 0 160,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26644 0 298,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26389 0 1559,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26392 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26395 0 39,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26375 0 861,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26378 0 77,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26372 0 77,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26366 0 1338,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26351 0 1933,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26357 0 55,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26354 0 1710,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26360 0 156,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26363 0 807,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26744 0 3,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27480 0 68,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27364 0 2216,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 26484 2125 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 26362 3229,72 0 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 26350 7732,96 0 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 26568 821,52 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 26609 1356,69 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 26353 6840,03 0 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 26365 5355,16 0 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 26571 534,8 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 26614 569,42 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 26371 311,86 0 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 26356 223,88 0 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 26579 52,58 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 26487 106,23 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 26359 627,51 0 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 26374 3445,21 0 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 26619 13,33 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 26582 232,79 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 26624 1035,81 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 26492 1305,87 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 26627 305,48 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 26585 64,35 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 26630 439,94 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 26495 364,17 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 26377 308,59 0 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 26634 122,44 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 26380 276,52 0 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 26639 106,74 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 26591 1185,9 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 26643 1195,28 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 26383 8865,88 0 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 26599 770,87 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 26648 641,43 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 26388 6237,7 0 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 26391 244,17 0 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 26394 159,6 0 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 26484 0 2125 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 26362 0 3229,72 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 26350 0 7732,96 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 26609 0 1356,69 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 26568 0 821,52 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 26353 0 6840,03 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 26365 0 5355,16 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 26614 0 569,42 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 26571 0 534,8 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 26371 0 311,86 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 26356 0 223,88 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 26579 0 52,58 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 26487 0 106,23 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 26359 0 627,51 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 26374 0 3445,21 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 26619 0 13,33 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 26582 0 232,79 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 26624 0 1035,81 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 26492 0 1305,87 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 26627 0 305,48 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 26585 0 64,35 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 26630 0 439,94 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 26495 0 364,17 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 26377 0 308,59 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 26634 0 122,44 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 26380 0 276,52 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 26639 0 106,74 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 26591 0 1185,9 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 26643 0 1195,28 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 26383 0 8865,88 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 26599 0 770,87 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 26648 0 641,43 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 26388 0 6237,7 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 26391 0 244,17 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 26394 0 159,6 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 26327 PORTARIA Nº 0868/2024 243,75 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (1/2) diária referente a conduzir a equipe de instrutores do Curso de Inserção de DIU em Arapiraca-AL no dia 09/06/2024 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 26332 PORTARIA Nº 0867/2024 601,47 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir Fiscais em Ações de Fiscalizações em Serra talhada nos dias 10/06/2024 a 11/06/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 26322 PORTARIA Nº 0847/2024 200,49 0 Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes. Referente a (1/2) diária para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em caruaru no dia 07/06/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 26346 PEF nº 001/2023 94,17 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 26348 PEF nº 001/2023 66,22 0 Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 26342 PEF nº 001/2023 448,73 0 Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 26340 PEF nº 001/2023 550,82 0 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 26344 PEF nº 001/2023 32,86 0 Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 26321 PEF nº 001/2023 2370,76 0 Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 26331 PEF nº 001/2023 1091,59 0 Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 26334 PEF nº 001/2023 470,75 0 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 26338 PEF nº 001/2023 2287,53 0 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 26214 PEF nº 001/2023 1149,68 0 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 06/2024 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 26332 PORTARIA Nº 0867/2024 0 601,47 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir Fiscais em Ações de Fiscalizações em Serra talhada nos dias 10/06/2024 a 11/06/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 26329 PORTARIA Nº 0868/2024 243,75 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (1/2) diária referente a conduzir a equipe de instrutores do Curso de Inserção de DIU em Arapiraca-AL no dia 09/06/2024 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 26335 PORTARIA Nº 0867/2024 601,47 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir Fiscais em Ações de Fiscalizações em Serra talhada nos dias 10/06/2024 a 11/06/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 26327 PORTARIA Nº 0868/2024 0 243,75 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (1/2) diária referente a conduzir a equipe de instrutores do Curso de Inserção de DIU em Arapiraca-AL no dia 09/06/2024 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 26322 PORTARIA Nº 0847/2024 0 200,49 Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes. Referente a (1/2) diária para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em caruaru no dia 07/06/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 26323 PORTARIA Nº 0847/2024 200,49 0 Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes. Referente a (1/2) diária para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em caruaru no dia 07/06/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 26268 PEF nº 001/2023 701,17 0 Liquidado a Alessandra da Cunha Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 11/06/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28803 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28801 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28757 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28759 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28649 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28647 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28915 23,49 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28857 13,05 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28949 36,54 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28929 28,71 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29013 73,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28975 49,59 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29057 120,06 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29113 519,39 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29071 169,65 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26389 0 1559,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26392 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26395 0 39,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26378 0 77,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26375 0 861,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26372 0 77,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26366 0 1338,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26351 0 1933,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26360 0 156,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26363 0 807,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26357 0 55,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26354 0 1710,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26569 0 205,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26615 0 142,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26628 0 76,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26625 0 258,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26617 0 339,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26572 0 133,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26583 0 58,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26580 0 13,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26589 0 16,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26592 0 296,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26600 0 192,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26635 0 30,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26631 0 109,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26640 0 26,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26644 0 298,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26649 0 160,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26744 0 3,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27480 0 68,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27364 0 2216,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 26348 PEF nº 001/2023 0 66,22 Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 26346 PEF nº 001/2023 0 94,17 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 26344 PEF nº 001/2023 0 32,86 Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 26342 PEF nº 001/2023 0 448,73 Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 26321 PEF nº 001/2023 0 2370,76 Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 26331 PEF nº 001/2023 0 1091,59 Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 26338 PEF nº 001/2023 0 2287,53 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 26334 PEF nº 001/2023 0 470,75 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 26340 PEF nº 001/2023 0 550,82 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 26214 PEF nº 001/2023 0 1149,68 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 06/2024 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário 25921 PEF Nº017/2024 6182,67 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. Referente a 1º parcela do 13º 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 25942 PORTARIA Nº 0855/2024 1403,43 0 Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano. Referente a ( 03 e 1/2) diária para participar da Audiência Extrajudicial em Recife/Afogados da Ing./Recife no perdido 10/06/2024 a 13/06/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 25927 PORTARIA Nº 0867/2024 601,47 0 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da audiência na Vara Única de Serra Talhada em Recife/Serra/talhada/Recife no perdido 10/06/2024 a 11/06/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 26335 PORTARIA Nº 0867/2024 0 601,47 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir Fiscais em Ações de Fiscalizações em Serra talhada nos dias 10/06/2024 a 11/06/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 26329 PORTARIA Nº 0868/2024 0 243,75 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (1/2) diária referente a conduzir a equipe de instrutores do Curso de Inserção de DIU em Arapiraca-AL no dia 09/06/2024 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 26323 PORTARIA Nº 0847/2024 0 200,49 Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes. Referente a (1/2) diária para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em caruaru no dia 07/06/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios 25908 PAD Nº 0582/2023 385 0 Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1250 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente a compra de 77unidades. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 25791 PEF nº 001/2023 500,84 0 Pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação 9138 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 12/06/2024 a 26/06/2024 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 26268 PEF nº 001/2023 0 701,17 Liquidado a Alessandra da Cunha Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 11/06/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 26007 0628/2018 544,26 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310498159 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Petrolina Competência 06/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28801 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28802 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28803 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28804 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28758 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28757 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28760 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28759 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28647 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28649 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28650 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28648 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28915 0 23,49 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28916 PAD nº 0328/2021 23,49 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28857 0 13,05 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28858 PAD nº 0328/2021 13,05 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28949 0 36,54 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28950 PAD nº 0328/2021 36,54 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28929 0 28,71 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28930 PAD nº 0328/2021 28,71 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29013 0 73,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29014 PAD nº 0328/2021 73,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28976 PAD nº 0328/2021 49,59 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28975 0 49,59 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29057 0 120,06 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29058 PAD nº 0328/2021 120,06 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29113 0 519,39 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29071 0 169,65 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29072 PAD nº 0328/2021 169,65 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29114 PAD nº 0328/2021 519,39 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26395 0 0 39,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26396 0 39,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26392 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26393 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26389 0 0 1559,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26390 0 1559,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26366 0 0 1338,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26367 0 1338,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26372 0 0 77,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26373 0 77,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26375 0 0 861,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26376 0 861,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26379 0 77,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26378 0 0 77,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26351 0 0 1933,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26355 0 1710,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26354 0 0 1710,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26352 0 1933,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26357 0 0 55,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26358 0 55,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26363 0 0 807,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26364 0 807,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26360 0 0 156,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26361 0 156,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26569 0 0 205,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26570 0 205,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26601 0 192,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26600 0 0 192,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26615 0 0 142,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26617 0 0 339,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26618 0 339,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26616 0 142,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26625 0 0 258,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26626 0 258,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26629 0 76,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26628 0 0 76,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26572 0 0 133,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26573 0 133,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26581 0 13,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26580 0 0 13,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26584 0 58,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26583 0 0 58,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26589 0 0 16,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26590 0 16,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26593 0 296,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26592 0 0 296,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26631 0 0 109,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26636 0 30,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26635 0 0 30,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26632 0 109,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26640 0 0 26,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26641 0 26,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26645 0 298,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26644 0 0 298,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26650 0 160,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26649 0 0 160,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26745 0 3,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26744 0 0 3,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27480 0 0 68,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27481 0 68,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27365 0 2216,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27364 0 0 2216,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26037 Auxílios 05/2024 2620,66 0 Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura. Referente a (07) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26034 Auxílios 05/2024 1497,52 0 Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26043 Auxílios 05/2024 1497,52 0 Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26040 Auxílios 05/2024 3369,42 0 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26046 Auxílios 05/2024 1497,52 0 Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26049 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26031 Auxílios 05/2024 3369,42 0 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26019 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26016 Auxílios 05/2024 1871,9 0 Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena. Referente a (005) Auxílios Representação Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26013 Auxílios 05/2024 1497,52 0 Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26010 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26025 Auxílios 05/2024 3369,42 0 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26022 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26028 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário 25921 PEF Nº017/2024 0 6182,67 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. Referente a 1º parcela do 13º 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 25927 PORTARIA Nº 0867/2024 0 601,47 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da audiência na Vara Única de Serra Talhada em Recife/Serra/talhada/Recife no perdido 10/06/2024 a 11/06/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 25942 PORTARIA Nº 0855/2024 0 1403,43 Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano. Referente a ( 03 e 1/2) diária para participar da Audiência Extrajudicial em Recife/Afogados da Ing./Recife no perdido 10/06/2024 a 13/06/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios 25908 PAD Nº 0582/2023 0 385 Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1250 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente a compra de 77unidades. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 25791 PEF nº 001/2023 0 500,84 Pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação 9138 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 12/06/2024 a 26/06/2024 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 26007 0628/2018 0 544,26 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310498159 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Petrolina Competência 06/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28802 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28804 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28760 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28758 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28650 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28648 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28916 PAD nº 0328/2021 0 23,49 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28858 PAD nº 0328/2021 0 13,05 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28950 PAD nº 0328/2021 0 36,54 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28930 PAD nº 0328/2021 0 28,71 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29014 PAD nº 0328/2021 0 73,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28976 PAD nº 0328/2021 0 49,59 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29058 PAD nº 0328/2021 0 120,06 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29114 PAD nº 0328/2021 0 519,39 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29072 PAD nº 0328/2021 0 169,65 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26396 0 0 39,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26379 0 0 77,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26390 0 0 1559,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26393 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26376 0 0 861,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26373 0 0 77,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26367 0 0 1338,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26352 0 0 1933,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26361 0 0 156,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26364 0 0 807,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26358 0 0 55,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26355 0 0 1710,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26570 0 0 205,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26593 0 0 296,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26590 0 0 16,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26584 0 0 58,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26581 0 0 13,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26573 0 0 133,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26626 0 0 258,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26629 0 0 76,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26618 0 0 339,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26616 0 0 142,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26601 0 0 192,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26650 0 0 160,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26645 0 0 298,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26636 0 0 30,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26641 0 0 26,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26632 0 0 109,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26745 0 0 3,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27481 0 0 68,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27365 0 0 2216,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26025 Auxílios 05/2024 0 3369,42 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26028 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26010 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26013 Auxílios 05/2024 0 1497,52 Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26016 Auxílios 05/2024 0 1871,9 Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena. Referente a (005) Auxílios Representação Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26019 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26022 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26031 Auxílios 05/2024 0 3369,42 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26049 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26046 Auxílios 05/2024 0 1497,52 Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26040 Auxílios 05/2024 0 3369,42 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26043 Auxílios 05/2024 0 1497,52 Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26034 Auxílios 05/2024 0 1497,52 Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26037 Auxílios 05/2024 0 2620,66 Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura. Referente a (07) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26380 276,52 0 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26383 8865,88 0 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26619 13,33 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26495 364,17 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26571 534,8 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26568 821,52 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26599 770,87 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26585 64,35 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26591 1185,9 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26579 52,58 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26582 232,79 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26609 1356,69 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26627 305,48 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26624 1035,81 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26614 569,42 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26648 641,43 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26643 1195,28 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26639 106,74 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26630 439,94 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26634 122,44 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26484 2125 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26492 1305,87 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26487 106,23 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26353 6840,03 0 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26356 223,88 0 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26362 3229,72 0 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26359 627,51 0 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26350 7732,96 0 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26365 5355,16 0 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26371 311,86 0 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26374 3445,21 0 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26377 308,59 0 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26394 159,6 0 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26391 244,17 0 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26388 6237,7 0 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26380 0 276,52 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26383 0 8865,88 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26619 0 13,33 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26495 0 364,17 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26571 0 534,8 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26568 0 821,52 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26614 0 569,42 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26624 0 1035,81 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26627 0 305,48 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26609 0 1356,69 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26582 0 232,79 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26579 0 52,58 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26591 0 1185,9 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26585 0 64,35 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26599 0 770,87 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26634 0 122,44 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26630 0 439,94 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26639 0 106,74 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26643 0 1195,28 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26648 0 641,43 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26484 0 2125 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26487 0 106,23 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26492 0 1305,87 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26388 0 6237,7 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26391 0 244,17 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26394 0 159,6 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26377 0 308,59 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26374 0 3445,21 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26371 0 311,86 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26350 0 7732,96 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26362 0 3229,72 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26365 0 5355,16 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26359 0 627,51 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26353 0 6840,03 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26356 0 223,88 COBRANÇA. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26322 PORTARIA Nº 0847/2024 200,49 0 Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes. Referente a (1/2) diária para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em caruaru no dia 07/06/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26327 PORTARIA Nº 0868/2024 243,75 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (1/2) diária referente a conduzir a equipe de instrutores do Curso de Inserção de DIU em Arapiraca-AL no dia 09/06/2024 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26332 PORTARIA Nº 0867/2024 601,47 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir Fiscais em Ações de Fiscalizações em Serra talhada nos dias 10/06/2024 a 11/06/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27480 0 68,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27364 0 2216,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26214 PEF nº 001/2023 1149,68 0 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 06/2024 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26268 PEF nº 001/2023 701,17 0 Liquidado a Alessandra da Cunha Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 11/06/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26327 PORTARIA Nº 0868/2024 0 243,75 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (1/2) diária referente a conduzir a equipe de instrutores do Curso de Inserção de DIU em Arapiraca-AL no dia 09/06/2024 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26329 PORTARIA Nº 0868/2024 243,75 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (1/2) diária referente a conduzir a equipe de instrutores do Curso de Inserção de DIU em Arapiraca-AL no dia 09/06/2024 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26322 PORTARIA Nº 0847/2024 0 200,49 Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes. Referente a (1/2) diária para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em caruaru no dia 07/06/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26321 PEF nº 001/2023 2370,76 0 Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26323 PORTARIA Nº 0847/2024 200,49 0 Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes. Referente a (1/2) diária para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em caruaru no dia 07/06/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26331 PEF nº 001/2023 1091,59 0 Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26332 PORTARIA Nº 0867/2024 0 601,47 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir Fiscais em Ações de Fiscalizações em Serra talhada nos dias 10/06/2024 a 11/06/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26335 PORTARIA Nº 0867/2024 601,47 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir Fiscais em Ações de Fiscalizações em Serra talhada nos dias 10/06/2024 a 11/06/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26340 PEF nº 001/2023 550,82 0 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26338 PEF nº 001/2023 2287,53 0 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26334 PEF nº 001/2023 470,75 0 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26354 0 1710,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26357 0 55,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26363 0 807,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26360 0 156,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26351 0 1933,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26348 PEF nº 001/2023 66,22 0 Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26342 PEF nº 001/2023 448,73 0 Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26344 PEF nº 001/2023 32,86 0 Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26346 PEF nº 001/2023 94,17 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26366 0 1338,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26372 0 77,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26378 0 77,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26375 0 861,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26392 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26395 0 39,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26389 0 1559,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26569 0 205,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26600 0 192,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26615 0 142,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26617 0 339,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26628 0 76,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26625 0 258,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26572 0 133,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26580 0 13,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26583 0 58,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26589 0 16,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26592 0 296,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26635 0 30,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26631 0 109,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26640 0 26,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26644 0 298,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26649 0 160,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26744 0 3,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29057 120,06 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29113 519,39 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29071 169,65 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28803 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28801 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28757 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28759 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28649 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28647 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28915 23,49 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28857 13,05 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28949 36,54 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28929 28,71 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29013 73,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28975 49,59 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29058 PAD nº 0328/2021 120,06 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29057 0 120,06 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29114 PAD nº 0328/2021 519,39 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29113 0 519,39 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29071 0 169,65 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29072 PAD nº 0328/2021 169,65 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28801 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28803 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28802 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28804 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28757 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28759 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28758 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28760 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28647 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28649 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28648 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28650 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28915 0 23,49 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28916 PAD nº 0328/2021 23,49 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28857 0 13,05 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28858 PAD nº 0328/2021 13,05 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28949 0 36,54 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28950 PAD nº 0328/2021 36,54 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28929 0 28,71 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28930 PAD nº 0328/2021 28,71 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29014 PAD nº 0328/2021 73,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29013 0 73,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28976 PAD nº 0328/2021 49,59 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28975 0 49,59 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27481 0 68,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27480 0 0 68,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27364 0 0 2216,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27365 0 2216,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25791 PEF nº 001/2023 500,84 0 Pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação 9138 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 12/06/2024 a 26/06/2024 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26010 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26013 Auxílios 05/2024 1497,52 0 Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26016 Auxílios 05/2024 1871,9 0 Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena. Referente a (005) Auxílios Representação Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26019 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26028 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26022 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26025 Auxílios 05/2024 3369,42 0 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26031 Auxílios 05/2024 3369,42 0 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25942 PORTARIA Nº 0855/2024 1403,43 0 Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano. Referente a ( 03 e 1/2) diária para participar da Audiência Extrajudicial em Recife/Afogados da Ing./Recife no perdido 10/06/2024 a 13/06/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26007 0628/2018 544,26 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310498159 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Petrolina Competência 06/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25921 PEF Nº017/2024 6182,67 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. Referente a 1º parcela do 13º 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25908 PAD Nº 0582/2023 385 0 Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1250 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente a compra de 77unidades. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25927 PORTARIA Nº 0867/2024 601,47 0 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da audiência na Vara Única de Serra Talhada em Recife/Serra/talhada/Recife no perdido 10/06/2024 a 11/06/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26040 Auxílios 05/2024 3369,42 0 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26043 Auxílios 05/2024 1497,52 0 Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26046 Auxílios 05/2024 1497,52 0 Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26049 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26037 Auxílios 05/2024 2620,66 0 Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura. Referente a (07) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26034 Auxílios 05/2024 1497,52 0 Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26214 PEF nº 001/2023 0 1149,68 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 06/2024 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26268 PEF nº 001/2023 0 701,17 Liquidado a Alessandra da Cunha Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 11/06/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26321 PEF nº 001/2023 0 2370,76 Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26329 PORTARIA Nº 0868/2024 0 243,75 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (1/2) diária referente a conduzir a equipe de instrutores do Curso de Inserção de DIU em Arapiraca-AL no dia 09/06/2024 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26323 PORTARIA Nº 0847/2024 0 200,49 Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes. Referente a (1/2) diária para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em caruaru no dia 07/06/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26334 PEF nº 001/2023 0 470,75 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26338 PEF nº 001/2023 0 2287,53 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26340 PEF nº 001/2023 0 550,82 Liquidado a Ibison José de Souza, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26331 PEF nº 001/2023 0 1091,59 Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26335 PORTARIA Nº 0867/2024 0 601,47 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir Fiscais em Ações de Fiscalizações em Serra talhada nos dias 10/06/2024 a 11/06/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26389 0 0 1559,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26390 0 1559,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26395 0 0 39,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26396 0 39,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26392 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26393 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26376 0 861,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26375 0 0 861,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26373 0 77,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26378 0 0 77,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26379 0 77,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26372 0 0 77,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26367 0 1338,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26366 0 0 1338,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26346 PEF nº 001/2023 0 94,17 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26344 PEF nº 001/2023 0 32,86 Liquidado a Marlon José da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26342 PEF nº 001/2023 0 448,73 Liquidado a Magda Tavares de Souza, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26348 PEF nº 001/2023 0 66,22 Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26351 0 0 1933,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26352 0 1933,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26361 0 156,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26360 0 0 156,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26363 0 0 807,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26364 0 807,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26357 0 0 55,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26355 0 1710,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26358 0 55,97 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26354 0 0 1710,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26569 0 0 205,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26570 0 205,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26600 0 0 192,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26601 0 192,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26615 0 0 142,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26618 0 339,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26617 0 0 339,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26616 0 142,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26625 0 0 258,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26626 0 258,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26628 0 0 76,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26629 0 76,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26572 0 0 133,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26573 0 133,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26581 0 13,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26583 0 0 58,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26580 0 0 13,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26584 0 58,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26589 0 0 16,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26590 0 16,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26593 0 296,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26592 0 0 296,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26635 0 0 30,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26631 0 0 109,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26632 0 109,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26640 0 0 26,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26636 0 30,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26644 0 0 298,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26645 0 298,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26641 0 26,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26650 0 160,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26649 0 0 160,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26744 0 0 3,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26745 0 3,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29058 PAD nº 0328/2021 0 120,06 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29114 PAD nº 0328/2021 0 519,39 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29072 PAD nº 0328/2021 0 169,65 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28804 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28802 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28758 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28760 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28650 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28648 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28916 PAD nº 0328/2021 0 23,49 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28858 PAD nº 0328/2021 0 13,05 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28950 PAD nº 0328/2021 0 36,54 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28930 PAD nº 0328/2021 0 28,71 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29014 PAD nº 0328/2021 0 73,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28976 PAD nº 0328/2021 0 49,59 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27481 0 0 68,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27365 0 0 2216,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25791 PEF nº 001/2023 0 500,84 Pago a Joyce Gabriele Almeida da Silva, liquidação 9138 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 12/06/2024 a 26/06/2024 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25927 PORTARIA Nº 0867/2024 0 601,47 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para participar da audiência na Vara Única de Serra Talhada em Recife/Serra/talhada/Recife no perdido 10/06/2024 a 11/06/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25908 PAD Nº 0582/2023 0 385 Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1250 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente a compra de 77unidades. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25921 PEF Nº017/2024 0 6182,67 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 269, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. Referente a 1º parcela do 13º 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26007 0628/2018 0 544,26 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310498159 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Petrolina Competência 06/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25942 PORTARIA Nº 0855/2024 0 1403,43 Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano. Referente a ( 03 e 1/2) diária para participar da Audiência Extrajudicial em Recife/Afogados da Ing./Recife no perdido 10/06/2024 a 13/06/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26031 Auxílios 05/2024 0 3369,42 Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 880, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26025 Auxílios 05/2024 0 3369,42 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 878, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26022 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 877, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26028 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 879, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26019 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26016 Auxílios 05/2024 0 1871,9 Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena. Referente a (005) Auxílios Representação Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26013 Auxílios 05/2024 0 1497,52 Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26010 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte. Referente a (06) Auxílios Representação Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26049 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26046 Auxílios 05/2024 0 1497,52 Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26043 Auxílios 05/2024 0 1497,52 Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José da Silva Nóbrega. Referente a (04) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26040 Auxílios 05/2024 0 3369,42 Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado. Referente a (09) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26034 Auxílios 05/2024 0 1497,52 Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 881, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos. Referente a (06) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26037 Auxílios 05/2024 0 2620,66 Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 882, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura. Referente a (07) Auxílios Representação Comissão de Ética Externa -CEE - Competência 05/2024. 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26390 0 0 1559,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26393 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26396 0 0 39,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26367 0 0 1338,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26373 0 0 77,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26379 0 0 77,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26376 0 0 861,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26352 0 0 1933,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26355 0 0 1710,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26358 0 0 55,97 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26364 0 0 807,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26361 0 0 156,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26570 0 0 205,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26593 0 0 296,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26590 0 0 16,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26584 0 0 58,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26581 0 0 13,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26573 0 0 133,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26626 0 0 258,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26629 0 0 76,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26618 0 0 339,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26616 0 0 142,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26601 0 0 192,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26650 0 0 160,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26645 0 0 298,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26636 0 0 30,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26641 0 0 26,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26632 0 0 109,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26745 0 0 3,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29381 0 327,21 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29545 0 568,68 ESTORNO DUPLICIDADE - 24/05/2024. 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29546 0 1219,81 ESTORNO DUPLICIDADE - 24/05/2024. 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29547 0 136,51 ESTORNO DUPLICIDADE - 24/05/2024. 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29092 PAD nº 0328/2021 0 307,98 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29038 PAD nº 0328/2021 0 91,35 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26824 2051,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26827 99,04 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26830 577,93 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26833 135,49 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28978 PAD nº 0328/2021 0 49,59 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28980 PAD nº 0328/2021 0 49,59 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29006 PAD nº 0328/2021 0 64,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28866 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28868 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28844 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28652 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28694 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28696 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28722 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28724 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28806 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28822 PAD nº 0328/2021 0 8,16 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28588 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28590 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26836 7006,33 0 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27367 0 0 1751,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26866 5548,72 0 Cobrança 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27483 0 0 1387,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26857 369,31 0 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27485 0 0 91,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26819 0 0 89,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26816 0 0 228,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26817 358,02 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26810 0 0 106,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26811 223,64 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26813 0 0 55,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26814 915,46 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26805 173,83 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26823 0 0 43,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26839 8104,08 0 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26841 0 0 2026,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26845 335,02 0 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26847 0 0 83,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26778 93,26 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26780 0 0 23,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26781 46,02 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26783 0 0 11,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26784 1823,92 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26786 0 0 455,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26787 1630,2 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26789 0 0 407,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26790 114 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26792 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26796 375,72 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26798 0 0 93,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26799 357,99 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26801 0 0 89,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26802 8,13 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26804 0 0 2,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26808 424,31 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26764 879,99 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26766 0 0 220 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26769 1304,27 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26771 0 0 326,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26772 79,1 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26774 0 0 19,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26775 177,67 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26777 0 0 44,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26848 764,03 0 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26850 0 0 191,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26851 2987,61 0 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26853 0 0 746,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26854 3386,89 0 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26856 0 0 846,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26860 1763,77 0 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26862 0 0 440,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26863 5730,21 0 Cobrança 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26865 0 0 1432,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26869 156,04 0 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26871 0 0 39,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26872 7,8 0 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26874 0 0 1,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26324 PORTARIA Nº 0847/2024 0 200,49 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes. Referente a (1/2) diária para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em caruaru no dia 07/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26330 PORTARIA Nº 0868/2024 0 243,75 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (1/2) diária referente a conduzir a equipe de instrutores do Curso de Inserção de DIU em Arapiraca-AL no dia 09/06/2024 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26333 PEF nº 001/2023 0 1091,59 Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 9345 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26336 PORTARIA Nº 0867/2024 0 601,47 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir Fiscais em Ações de Fiscalizações em Serra talhada nos dias 10/06/2024 a 11/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26337 PEF nº 001/2023 0 470,75 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 9346 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26328 PEF nº 001/2023 0 2370,76 Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9341 do empenho 3, Selecione... , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26339 PEF nº 001/2023 0 2287,53 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 9348 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26347 PEF nº 001/2023 0 94,17 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 9352 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26349 PEF nº 001/2023 0 66,22 Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26341 PEF nº 001/2023 0 550,82 Pago a Ibison José de Souza, liquidação 9349 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26343 PEF nº 001/2023 0 448,73 Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 9350 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 12/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26345 PEF nº 001/2023 0 32,86 Pago a Marlon José da Silva, liquidação 9351 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 12/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 26866 0 5548,72 Cobrança 12/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 26817 0 358,02 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 26814 0 915,46 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 26787 0 1630,2 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 26784 0 1823,92 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 26863 0 5730,21 Cobrança 12/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26764 0 879,99 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26769 0 1304,27 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26772 0 79,1 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26775 0 177,67 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26802 0 8,13 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26799 0 357,99 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26796 0 375,72 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26845 0 335,02 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26839 0 8104,08 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26869 0 156,04 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26872 0 7,8 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26848 0 764,03 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26836 0 7006,33 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26824 0 2051,35 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26827 0 99,04 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26811 0 223,64 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26805 0 173,83 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26808 0 424,31 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26781 0 46,02 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26778 0 93,26 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26851 0 2987,61 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26860 0 1763,77 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26854 0 3386,89 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26857 0 369,31 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26833 0 135,49 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26830 0 577,93 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 26333 PEF nº 001/2023 1091,59 0 Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 9345 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. 12/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 26337 PEF nº 001/2023 470,75 0 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 9346 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. 12/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 26339 PEF nº 001/2023 2287,53 0 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 9348 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. 12/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 26328 PEF nº 001/2023 2370,76 0 Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9341 do empenho 3, Selecione... , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. 12/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 26341 PEF nº 001/2023 550,82 0 Pago a Ibison José de Souza, liquidação 9349 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 12/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 26343 PEF nº 001/2023 448,73 0 Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 9350 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 12/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 26345 PEF nº 001/2023 32,86 0 Pago a Marlon José da Silva, liquidação 9351 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 12/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 26349 PEF nº 001/2023 66,22 0 Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 12/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 26347 PEF nº 001/2023 94,17 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 9352 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 12/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 26386 PEF nº 006/2023 0 3443,79 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 25/06/2024 a 04/07/2024. 12/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 26403 PEF nº 001/2024 0 32,85 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 12/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 26401 PEF nº 001/2024 0 53,29 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 12/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 26399 PEF nº 006/2023 0 1764,97 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 12/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 26397 PEF nº 006/2023 0 1764,96 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 12/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29091 0 307,98 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29092 PAD nº 0328/2021 307,98 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29038 PAD nº 0328/2021 91,35 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29037 0 91,35 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28977 0 49,59 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28978 PAD nº 0328/2021 49,59 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28979 0 49,59 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28980 PAD nº 0328/2021 49,59 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29005 0 64,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29006 PAD nº 0328/2021 64,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28865 0 14,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28868 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28867 0 14,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28866 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28843 0 10,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28844 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28651 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28652 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28693 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28694 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28695 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28696 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28721 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28722 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28723 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28724 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28806 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28805 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28821 0 8,16 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28822 PAD nº 0328/2021 8,16 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28590 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28589 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28587 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28588 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57) 26461 PAD nº 072/2020 0 1730,62 Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 214708 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. 12/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 26749 0628/2018 0 44,11 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310845194 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Celpe da Rua das Ninfas Competência 06/2024. 12/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93) 26751 0630/2018 0 51,2 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117442222 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 05/2024. 12/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67) 26456 PAD nº 571/2022 0 1785,16 Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 364 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente a competência 05/2024. 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26766 0 220 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26765 0 0 220 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26773 0 0 19,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26770 0 0 326,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26771 0 326,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26777 0 44,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26776 0 0 44,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26774 0 19,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26780 0 23,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26779 0 0 23,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26783 0 11,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26782 0 0 11,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26785 0 0 455,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26786 0 455,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26789 0 407,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26788 0 0 407,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26803 0 0 2,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26804 0 2,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26800 0 0 89,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26801 0 89,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26797 0 0 93,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26792 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26791 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26798 0 93,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26822 0 0 43,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26823 0 43,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26840 0 0 2026,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26841 0 2026,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26846 0 0 83,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26847 0 83,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26810 0 106,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26809 0 0 106,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26813 0 55,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26812 0 0 55,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26818 0 0 89,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26819 0 89,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26815 0 0 228,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26816 0 228,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26855 0 0 846,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26856 0 846,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26861 0 0 440,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26852 0 0 746,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26853 0 746,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26849 0 0 191,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26850 0 191,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26873 0 0 1,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26874 0 1,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26870 0 0 39,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26871 0 39,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26862 0 440,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26864 0 0 1432,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26865 0 1432,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27367 0 1751,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27366 0 0 1751,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27482 0 0 1387,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27483 0 1387,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27485 0 91,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27484 0 0 91,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 29381 327,21 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 26330 PORTARIA Nº 0868/2024 243,75 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (1/2) diária referente a conduzir a equipe de instrutores do Curso de Inserção de DIU em Arapiraca-AL no dia 09/06/2024 12/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 26336 PORTARIA Nº 0867/2024 601,47 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir Fiscais em Ações de Fiscalizações em Serra talhada nos dias 10/06/2024 a 11/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 26324 PORTARIA Nº 0847/2024 200,49 0 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes. Referente a (1/2) diária para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em caruaru no dia 07/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 26499 PORTARIA Nº 0841/2024 0 2205,39 Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos Municípios da IX GERES em Recife/IX GERES - Ouricuri/Recife no período 16/06/2024 a 21/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 26475 PORTARIA Nº 0568/2024 0 2205,39 Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 26472 PORTARIA Nº 0492/2024 0 2205,39 Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 26490 PORTARIA Nº 0492/2024 0 2205,39 Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 26478 PORTARIA Nº 0492/2024 0 2205,39 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 26731 PORTARIA Nº 0855/2024 0 1590,54 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para realizar inspeção fiscalizatória com MPPE em Recife/Afogados da Ingazeira/Recife no período 10/06/2024 a 13/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26502 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 12/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26508 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 12/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26511 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 12/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26505 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 12/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26717 Auxílios 05/2024 0 748,76 Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE. 12/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26720 Auxílios 05/2024 0 748,76 Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE. 12/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26714 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE 12/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26702 Auxílios 05/2024 0 748,76 Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 12/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26705 Auxílios 05/2024 0 748,76 Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 12/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26711 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE 12/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26708 Auxílios 05/2024 0 748,76 Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 12/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26692 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 12/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26685 Auxílios 05/2024 0 748,76 Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 12/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26682 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 12/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26637 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 12/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26652 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 12/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26646 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 12/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26676 Auxílios 05/2024 0 748,76 Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 12/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26673 Auxílios 05/2024 0 748,76 Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26679 Auxílios 05/2024 0 748,76 Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 12/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26670 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26667 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26664 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26661 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26658 Auxílios 05/2024 0 748,76 Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor. 12/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26655 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 12/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26603 Auxílios 05/2024 0 748,76 Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26606 Auxílios 05/2024 0 748,76 Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26612 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 906, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26594 Auxílios 05/2024 0 1497,52 Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo. Referente a (04) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26574 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 12/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26577 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 12/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26597 Auxílios 05/2024 0 1871,9 Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo. Referente a (05) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26565 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 12/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 26403 PEF nº 001/2024 32,85 0 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 12/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 26386 PEF nº 006/2023 3443,79 0 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 25/06/2024 a 04/07/2024. 12/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário 26399 PEF nº 006/2023 1764,97 0 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 12/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 26397 PEF nº 006/2023 1764,96 0 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 12/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições 26401 PEF nº 001/2024 53,29 0 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 12/06/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 26472 PORTARIA Nº 0492/2024 2205,39 0 Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 26475 PORTARIA Nº 0568/2024 2205,39 0 Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 26490 PORTARIA Nº 0492/2024 2205,39 0 Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 26478 PORTARIA Nº 0492/2024 2205,39 0 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 26499 PORTARIA Nº 0841/2024 2205,39 0 Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos Municípios da IX GERES em Recife/IX GERES - Ouricuri/Recife no período 16/06/2024 a 21/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 26731 PORTARIA Nº 0855/2024 1590,54 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para realizar inspeção fiscalizatória com MPPE em Recife/Afogados da Ingazeira/Recife no período 10/06/2024 a 13/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança 26461 PAD nº 072/2020 1730,62 0 Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 214708 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. 12/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa 26751 0630/2018 51,2 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117442222 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 05/2024. 12/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 26749 0628/2018 44,11 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310845194 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Celpe da Rua das Ninfas Competência 06/2024. 12/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 26456 PAD nº 571/2022 1785,16 0 Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 364 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente a competência 05/2024. 12/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29091 307,98 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29037 91,35 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29005 64,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28979 49,59 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28977 49,59 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28843 10,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28865 14,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28867 14,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28651 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28693 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28695 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28723 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28721 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28805 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28821 8,16 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28587 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28589 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27366 0 1751,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27482 0 1387,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27484 0 91,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26765 0 220 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26770 0 326,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26773 0 19,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26776 0 44,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26846 0 83,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26840 0 2026,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26822 0 43,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26815 0 228,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26818 0 89,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26812 0 55,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26809 0 106,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26797 0 93,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26791 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26800 0 89,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26803 0 2,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26788 0 407,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26785 0 455,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26782 0 11,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26779 0 23,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26873 0 1,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26870 0 39,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26864 0 1432,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26849 0 191,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26852 0 746,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26861 0 440,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26855 0 846,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26505 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 12/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26502 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 12/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26511 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 12/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26508 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 12/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26646 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 12/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26652 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 12/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26637 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 12/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26676 Auxílios 05/2024 748,76 0 Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 12/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26679 Auxílios 05/2024 748,76 0 Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 12/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26670 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26673 Auxílios 05/2024 748,76 0 Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26667 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26664 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26661 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26658 Auxílios 05/2024 748,76 0 Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor. 12/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26655 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 12/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26685 Auxílios 05/2024 748,76 0 Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 12/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26682 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 12/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26692 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 12/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26702 Auxílios 05/2024 748,76 0 Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 12/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26705 Auxílios 05/2024 748,76 0 Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 12/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26711 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE 12/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26708 Auxílios 05/2024 748,76 0 Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 12/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26714 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE 12/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26717 Auxílios 05/2024 748,76 0 Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE. 12/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26720 Auxílios 05/2024 748,76 0 Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE. 12/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26597 Auxílios 05/2024 1871,9 0 Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo. Referente a (05) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26574 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 12/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26577 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 12/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26594 Auxílios 05/2024 1497,52 0 Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo. Referente a (04) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26603 Auxílios 05/2024 748,76 0 Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26606 Auxílios 05/2024 748,76 0 Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26612 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 906, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 26565 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 12/06/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro 29546 1219,81 0 ESTORNO DUPLICIDADE - 24/05/2024. 12/06/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro 29545 568,68 0 ESTORNO DUPLICIDADE - 24/05/2024. 12/06/2024 00:00:00 4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico 29547 136,51 0 ESTORNO DUPLICIDADE - 24/05/2024. 12/06/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 26790 0 114 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade 26464 282043,64 0 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 26764 879,99 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 26796 375,72 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 26869 156,04 0 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 26836 7006,33 0 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 26824 2051,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 26769 1304,27 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 26799 357,99 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 26839 8104,08 0 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 26845 335,02 0 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 26772 79,1 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 26848 764,03 0 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 26802 8,13 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 26872 7,8 0 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 26827 99,04 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 26851 2987,61 0 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 26805 173,83 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 26775 177,67 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 26830 577,93 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 29545 0 568,68 ESTORNO DUPLICIDADE - 24/05/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 29546 0 1219,81 ESTORNO DUPLICIDADE - 24/05/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 26854 3386,89 0 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 26778 93,26 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 26808 424,31 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 29547 0 136,51 ESTORNO DUPLICIDADE - 24/05/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 26857 369,31 0 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 26811 223,64 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 26781 46,02 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 26860 1763,77 0 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 26833 135,49 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 26863 5730,21 0 Cobrança 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 26784 1823,92 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 26814 915,46 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 26817 358,02 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 26787 1630,2 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 26866 5548,72 0 Cobrança 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 26790 114 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 26764 0 879,99 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 26796 0 375,72 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 26869 0 156,04 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 26836 0 7006,33 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 26824 0 2051,35 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 26769 0 1304,27 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 26799 0 357,99 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 26839 0 8104,08 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 26845 0 335,02 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 26772 0 79,1 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 26802 0 8,13 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 26872 0 7,8 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 26848 0 764,03 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 26827 0 99,04 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 26851 0 2987,61 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 26805 0 173,83 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 26775 0 177,67 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 26830 0 577,93 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 29546 1219,81 0 ESTORNO DUPLICIDADE - 24/05/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 29545 568,68 0 ESTORNO DUPLICIDADE - 24/05/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 26854 0 3386,89 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 26778 0 93,26 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 26808 0 424,31 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 29547 136,51 0 ESTORNO DUPLICIDADE - 24/05/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 26857 0 369,31 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 26811 0 223,64 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 26781 0 46,02 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 26860 0 1763,77 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 26833 0 135,49 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 26863 0 5730,21 Cobrança 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 26784 0 1823,92 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 26814 0 915,46 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 26817 0 358,02 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 26787 0 1630,2 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 26866 0 5548,72 Cobrança 12/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 26790 0 114 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 26498 PORTARIA Nº 0841/2024 2205,39 0 Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos Municípios da IX GERES em Recife/IX GERES - Ouricuri/Recife no período 16/06/2024 a 21/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 26471 PORTARIA Nº 0492/2024 2205,39 0 Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 26474 PORTARIA Nº 0568/2024 2205,39 0 Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 26477 PORTARIA Nº 0492/2024 2205,39 0 Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 26483 PORTARIA Nº 0492/2024 2205,39 0 Valor empenhado a Susane Macedo de Farias. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 26728 PORTARIA Nº 0855/2024 1590,54 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para realizar inspeção fiscalizatória com MPPE em Recife/Afogados da Ingazeira/Recife no período 10/06/2024 a 13/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 26748 0072/2020 0 23719,67 Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº62/2024-DLCC. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade 26464 0 282043,64 Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26501 Auxílios 05/2024 374,38 0 Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26510 Auxílios 05/2024 374,38 0 Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26504 Auxílios 05/2024 374,38 0 Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26507 Auxílios 05/2024 374,38 0 Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26698 Auxílios 05/2024 748,76 0 Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26687 Auxílios 05/2024 374,38 0 Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26681 Auxílios 05/2024 374,38 0 Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26684 Auxílios 05/2024 748,76 0 Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26719 Auxílios 05/2024 748,76 0 Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26716 Auxílios 05/2024 748,76 0 Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26707 Auxílios 05/2024 748,76 0 Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26710 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26713 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26704 Auxílios 05/2024 748,76 0 Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26651 Auxílios 05/2024 374,38 0 Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26642 Auxílios 05/2024 374,38 0 Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26633 Auxílios 05/2024 374,38 0 Valor empenhado a Alex Felipe Correia. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26654 Auxílios 05/2024 374,38 0 Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26657 Auxílios 05/2024 748,76 0 Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26660 Auxílios 05/2024 374,38 0 Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26663 Auxílios 05/2024 374,38 0 Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26666 Auxílios 05/2024 374,38 0 Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26669 Auxílios 05/2024 374,38 0 Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26672 Auxílios 05/2024 748,76 0 Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26678 Auxílios 05/2024 748,76 0 Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26675 Auxílios 05/2024 748,76 0 Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26596 Auxílios 05/2024 1871,9 0 Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo. Referente a (05) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26588 Auxílios 05/2024 1497,52 0 Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo. Referente a (04) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26576 Auxílios 05/2024 374,38 0 Valor empenhado a Viviane Soares de Lima. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26608 Auxílios 05/2024 374,38 0 Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26605 Auxílios 05/2024 748,76 0 Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26602 Auxílios 05/2024 748,76 0 Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26567 Auxílios 05/2024 374,38 0 Valor empenhado a Odair Alves da Silva. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26558 Auxílios 05/2024 374,38 0 Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 26403 PEF nº 001/2024 32,85 0 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 26386 PEF nº 006/2023 3443,79 0 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 25/06/2024 a 04/07/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 26399 PEF nº 006/2023 1764,97 0 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 26397 PEF nº 006/2023 1764,96 0 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 26401 PEF nº 001/2024 53,29 0 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 26471 PORTARIA Nº 0492/2024 0 2205,39 Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 26472 PORTARIA Nº 0492/2024 2205,39 0 Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 26474 PORTARIA Nº 0568/2024 0 2205,39 Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 26475 PORTARIA Nº 0568/2024 2205,39 0 Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 26490 PORTARIA Nº 0492/2024 2205,39 0 Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 26483 PORTARIA Nº 0492/2024 0 2205,39 Valor empenhado a Susane Macedo de Farias. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 26477 PORTARIA Nº 0492/2024 0 2205,39 Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 26478 PORTARIA Nº 0492/2024 2205,39 0 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 26499 PORTARIA Nº 0841/2024 2205,39 0 Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos Municípios da IX GERES em Recife/IX GERES - Ouricuri/Recife no período 16/06/2024 a 21/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 26498 PORTARIA Nº 0841/2024 0 2205,39 Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos Municípios da IX GERES em Recife/IX GERES - Ouricuri/Recife no período 16/06/2024 a 21/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 26731 PORTARIA Nº 0855/2024 1590,54 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para realizar inspeção fiscalizatória com MPPE em Recife/Afogados da Ingazeira/Recife no período 10/06/2024 a 13/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 26728 PORTARIA Nº 0855/2024 0 1590,54 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para realizar inspeção fiscalizatória com MPPE em Recife/Afogados da Ingazeira/Recife no período 10/06/2024 a 13/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 26749 0628/2018 44,11 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310845194 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Celpe da Rua das Ninfas Competência 06/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 26748 0072/2020 23719,67 0 Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº62/2024-DLCC. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 26461 PAD nº 072/2020 1730,62 0 Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 214708 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 26456 PAD nº 571/2022 1785,16 0 Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 364 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente a competência 05/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 26751 0630/2018 51,2 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117442222 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 05/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29091 307,98 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29037 91,35 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28977 49,59 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28979 49,59 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29005 64,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28865 14,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28867 14,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28843 10,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28651 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28695 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28693 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28723 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28721 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28805 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28821 8,16 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28589 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28587 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26770 0 326,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26773 0 19,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26840 0 2026,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26822 0 43,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26846 0 83,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26815 0 228,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26818 0 89,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26812 0 55,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26809 0 106,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26788 0 407,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26785 0 455,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26782 0 11,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26779 0 23,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26800 0 89,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26803 0 2,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26797 0 93,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26791 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26864 0 1432,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26870 0 39,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26873 0 1,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26861 0 440,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26855 0 846,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26852 0 746,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26849 0 191,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27366 0 1751,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27482 0 1387,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27484 0 91,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26765 0 220 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26776 0 44,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26501 Auxílios 05/2024 0 374,38 Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26502 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26504 Auxílios 05/2024 0 374,38 Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26507 Auxílios 05/2024 0 374,38 Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26508 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26505 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26510 Auxílios 05/2024 0 374,38 Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26511 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26651 Auxílios 05/2024 0 374,38 Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26652 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26642 Auxílios 05/2024 0 374,38 Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26646 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26637 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26633 Auxílios 05/2024 0 374,38 Valor empenhado a Alex Felipe Correia. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26675 Auxílios 05/2024 0 748,76 Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26678 Auxílios 05/2024 0 748,76 Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26676 Auxílios 05/2024 748,76 0 Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26679 Auxílios 05/2024 748,76 0 Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26672 Auxílios 05/2024 0 748,76 Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26673 Auxílios 05/2024 748,76 0 Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26670 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26669 Auxílios 05/2024 0 374,38 Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26667 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26666 Auxílios 05/2024 0 374,38 Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26664 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26661 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26660 Auxílios 05/2024 0 374,38 Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26663 Auxílios 05/2024 0 374,38 Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26657 Auxílios 05/2024 0 748,76 Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26658 Auxílios 05/2024 748,76 0 Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26654 Auxílios 05/2024 0 374,38 Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26655 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26692 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26698 Auxílios 05/2024 0 748,76 Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26687 Auxílios 05/2024 0 374,38 Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26685 Auxílios 05/2024 748,76 0 Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26684 Auxílios 05/2024 0 748,76 Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26682 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26681 Auxílios 05/2024 0 374,38 Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26717 Auxílios 05/2024 748,76 0 Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26716 Auxílios 05/2024 0 748,76 Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26714 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26719 Auxílios 05/2024 0 748,76 Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26720 Auxílios 05/2024 748,76 0 Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26705 Auxílios 05/2024 748,76 0 Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26704 Auxílios 05/2024 0 748,76 Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26707 Auxílios 05/2024 0 748,76 Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26702 Auxílios 05/2024 748,76 0 Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26713 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26710 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26711 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26708 Auxílios 05/2024 748,76 0 Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26597 Auxílios 05/2024 1871,9 0 Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo. Referente a (05) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26596 Auxílios 05/2024 0 1871,9 Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo. Referente a (05) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26588 Auxílios 05/2024 0 1497,52 Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo. Referente a (04) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26576 Auxílios 05/2024 0 374,38 Valor empenhado a Viviane Soares de Lima. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26577 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26574 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26594 Auxílios 05/2024 1497,52 0 Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo. Referente a (04) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26608 Auxílios 05/2024 0 374,38 Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26612 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 906, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26602 Auxílios 05/2024 0 748,76 Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26605 Auxílios 05/2024 0 748,76 Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26606 Auxílios 05/2024 748,76 0 Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26603 Auxílios 05/2024 748,76 0 Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26567 Auxílios 05/2024 0 374,38 Valor empenhado a Odair Alves da Silva. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26565 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26558 Auxílios 05/2024 0 374,38 Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 26339 PEF nº 001/2023 2287,53 0 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 9348 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 26328 PEF nº 001/2023 2370,76 0 Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9341 do empenho 3, Selecione... , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 26337 PEF nº 001/2023 470,75 0 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 9346 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 26333 PEF nº 001/2023 1091,59 0 Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 9345 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 26343 PEF nº 001/2023 448,73 0 Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 9350 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 26341 PEF nº 001/2023 550,82 0 Pago a Ibison José de Souza, liquidação 9349 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 26345 PEF nº 001/2023 32,86 0 Pago a Marlon José da Silva, liquidação 9351 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 26347 PEF nº 001/2023 94,17 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 9352 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 26349 PEF nº 001/2023 66,22 0 Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 26403 PEF nº 001/2024 0 32,85 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 26386 PEF nº 006/2023 0 3443,79 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 25/06/2024 a 04/07/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 26399 PEF nº 006/2023 0 1764,97 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 26397 PEF nº 006/2023 0 1764,96 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 26401 PEF nº 001/2024 0 53,29 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 26330 PORTARIA Nº 0868/2024 243,75 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (1/2) diária referente a conduzir a equipe de instrutores do Curso de Inserção de DIU em Arapiraca-AL no dia 09/06/2024 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 26336 PORTARIA Nº 0867/2024 601,47 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir Fiscais em Ações de Fiscalizações em Serra talhada nos dias 10/06/2024 a 11/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 26478 PORTARIA Nº 0492/2024 0 2205,39 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 26475 PORTARIA Nº 0568/2024 0 2205,39 Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 26472 PORTARIA Nº 0492/2024 0 2205,39 Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 26499 PORTARIA Nº 0841/2024 0 2205,39 Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos Municípios da IX GERES em Recife/IX GERES - Ouricuri/Recife no período 16/06/2024 a 21/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 26490 PORTARIA Nº 0492/2024 0 2205,39 Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 26324 PORTARIA Nº 0847/2024 200,49 0 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes. Referente a (1/2) diária para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em caruaru no dia 07/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 26731 PORTARIA Nº 0855/2024 0 1590,54 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para realizar inspeção fiscalizatória com MPPE em Recife/Afogados da Ingazeira/Recife no período 10/06/2024 a 13/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 26749 0628/2018 0 44,11 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310845194 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Celpe da Rua das Ninfas Competência 06/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 26461 PAD nº 072/2020 0 1730,62 Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 214708 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 26456 PAD nº 571/2022 0 1785,16 Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 364 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente a competência 05/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 26751 0630/2018 0 51,2 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117442222 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 05/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29091 0 307,98 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29092 PAD nº 0328/2021 307,98 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29038 PAD nº 0328/2021 91,35 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29037 0 91,35 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28977 0 49,59 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28978 PAD nº 0328/2021 49,59 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28979 0 49,59 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28980 PAD nº 0328/2021 49,59 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29006 PAD nº 0328/2021 64,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29005 0 64,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28865 0 14,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28868 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28866 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28867 0 14,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28843 0 10,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28844 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28652 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28651 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28694 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28696 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28695 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28693 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28723 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28721 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28722 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28724 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28806 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28805 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28822 PAD nº 0328/2021 8,16 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28821 0 8,16 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28587 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28590 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28588 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28589 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27366 0 0 1751,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27367 0 1751,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27482 0 0 1387,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27484 0 0 91,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27485 0 91,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27483 0 1387,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26766 0 220 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26765 0 0 220 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26770 0 0 326,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26771 0 326,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26777 0 44,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26776 0 0 44,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26774 0 19,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26773 0 0 19,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26847 0 83,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26846 0 0 83,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26822 0 0 43,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26823 0 43,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26840 0 0 2026,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26841 0 2026,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26810 0 106,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26809 0 0 106,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26812 0 0 55,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26813 0 55,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26818 0 0 89,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26819 0 89,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26815 0 0 228,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26816 0 228,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26791 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26792 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26797 0 0 93,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26800 0 0 89,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26804 0 2,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26801 0 89,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26798 0 93,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26803 0 0 2,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26780 0 23,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26779 0 0 23,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26783 0 11,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26785 0 0 455,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26786 0 455,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26782 0 0 11,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26788 0 0 407,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26789 0 407,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26873 0 0 1,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26874 0 1,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26870 0 0 39,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26871 0 39,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26864 0 0 1432,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26865 0 1432,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26850 0 191,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26849 0 0 191,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26852 0 0 746,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26853 0 746,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26855 0 0 846,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26856 0 846,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26862 0 440,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26861 0 0 440,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26502 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26511 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26505 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26508 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26652 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26646 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26637 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26655 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26658 Auxílios 05/2024 0 748,76 Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26661 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26664 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26667 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26670 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26679 Auxílios 05/2024 0 748,76 Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26676 Auxílios 05/2024 0 748,76 Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26673 Auxílios 05/2024 0 748,76 Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26692 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26682 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26685 Auxílios 05/2024 0 748,76 Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26702 Auxílios 05/2024 0 748,76 Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26705 Auxílios 05/2024 0 748,76 Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26708 Auxílios 05/2024 0 748,76 Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26711 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26720 Auxílios 05/2024 0 748,76 Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26714 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26717 Auxílios 05/2024 0 748,76 Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26597 Auxílios 05/2024 0 1871,9 Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo. Referente a (05) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26574 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26577 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26594 Auxílios 05/2024 0 1497,52 Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo. Referente a (04) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26612 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 906, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26603 Auxílios 05/2024 0 748,76 Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26606 Auxílios 05/2024 0 748,76 Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26565 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 26347 PEF nº 001/2023 0 94,17 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 9352 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 26349 PEF nº 001/2023 0 66,22 Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 26345 PEF nº 001/2023 0 32,86 Pago a Marlon José da Silva, liquidação 9351 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 26341 PEF nº 001/2023 0 550,82 Pago a Ibison José de Souza, liquidação 9349 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 26343 PEF nº 001/2023 0 448,73 Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 9350 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 26337 PEF nº 001/2023 0 470,75 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 9346 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 26328 PEF nº 001/2023 0 2370,76 Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9341 do empenho 3, Selecione... , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 26339 PEF nº 001/2023 0 2287,53 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 9348 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 26333 PEF nº 001/2023 0 1091,59 Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 9345 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 26336 PORTARIA Nº 0867/2024 0 601,47 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir Fiscais em Ações de Fiscalizações em Serra talhada nos dias 10/06/2024 a 11/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 26330 PORTARIA Nº 0868/2024 0 243,75 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (1/2) diária referente a conduzir a equipe de instrutores do Curso de Inserção de DIU em Arapiraca-AL no dia 09/06/2024 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 26324 PORTARIA Nº 0847/2024 0 200,49 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes. Referente a (1/2) diária para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em caruaru no dia 07/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29092 PAD nº 0328/2021 0 307,98 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29038 PAD nº 0328/2021 0 91,35 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28978 PAD nº 0328/2021 0 49,59 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28980 PAD nº 0328/2021 0 49,59 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29006 PAD nº 0328/2021 0 64,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28866 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28868 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28844 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28652 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28696 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28694 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28722 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28724 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28806 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28822 PAD nº 0328/2021 0 8,16 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28590 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28588 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27367 0 0 1751,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27483 0 0 1387,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27485 0 0 91,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26766 0 0 220 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26771 0 0 326,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26774 0 0 19,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26777 0 0 44,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26847 0 0 83,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26841 0 0 2026,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26823 0 0 43,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26816 0 0 228,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26819 0 0 89,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26813 0 0 55,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26810 0 0 106,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26789 0 0 407,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26786 0 0 455,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26783 0 0 11,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26780 0 0 23,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26801 0 0 89,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26804 0 0 2,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26798 0 0 93,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26792 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26874 0 0 1,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26865 0 0 1432,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26871 0 0 39,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26862 0 0 440,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26856 0 0 846,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26853 0 0 746,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26850 0 0 191,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26817 358,02 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26811 223,64 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26814 915,46 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26805 173,83 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26839 8104,08 0 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26848 764,03 0 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26845 335,02 0 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26796 375,72 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26799 357,99 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26808 424,31 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26802 8,13 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26781 46,02 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26778 93,26 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26784 1823,92 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26787 1630,2 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26790 114 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26769 1304,27 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26764 879,99 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26772 79,1 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26775 177,67 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26872 7,8 0 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26869 156,04 0 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26863 5730,21 0 Cobrança 12/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26851 2987,61 0 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26854 3386,89 0 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26860 1763,77 0 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26836 7006,33 0 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26866 5548,72 0 Cobrança 12/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26857 369,31 0 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29546 0 1219,81 ESTORNO DUPLICIDADE - 24/05/2024. 12/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29547 0 136,51 ESTORNO DUPLICIDADE - 24/05/2024. 12/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29545 0 568,68 ESTORNO DUPLICIDADE - 24/05/2024. 12/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26827 99,04 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26824 2051,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26830 577,93 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26833 135,49 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26507 Auxílios 05/2024 374,38 0 Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26510 Auxílios 05/2024 374,38 0 Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26504 Auxílios 05/2024 374,38 0 Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26501 Auxílios 05/2024 374,38 0 Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26498 PORTARIA Nº 0841/2024 2205,39 0 Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos Municípios da IX GERES em Recife/IX GERES - Ouricuri/Recife no período 16/06/2024 a 21/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26471 PORTARIA Nº 0492/2024 2205,39 0 Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26474 PORTARIA Nº 0568/2024 2205,39 0 Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26477 PORTARIA Nº 0492/2024 2205,39 0 Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26483 PORTARIA Nº 0492/2024 2205,39 0 Valor empenhado a Susane Macedo de Farias. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26651 Auxílios 05/2024 374,38 0 Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26642 Auxílios 05/2024 374,38 0 Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26633 Auxílios 05/2024 374,38 0 Valor empenhado a Alex Felipe Correia. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26675 Auxílios 05/2024 748,76 0 Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26678 Auxílios 05/2024 748,76 0 Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26672 Auxílios 05/2024 748,76 0 Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26669 Auxílios 05/2024 374,38 0 Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26663 Auxílios 05/2024 374,38 0 Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26666 Auxílios 05/2024 374,38 0 Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26660 Auxílios 05/2024 374,38 0 Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26657 Auxílios 05/2024 748,76 0 Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26654 Auxílios 05/2024 374,38 0 Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26698 Auxílios 05/2024 748,76 0 Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26687 Auxílios 05/2024 374,38 0 Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26684 Auxílios 05/2024 748,76 0 Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26681 Auxílios 05/2024 374,38 0 Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26728 PORTARIA Nº 0855/2024 1590,54 0 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para realizar inspeção fiscalizatória com MPPE em Recife/Afogados da Ingazeira/Recife no período 10/06/2024 a 13/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26716 Auxílios 05/2024 748,76 0 Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26719 Auxílios 05/2024 748,76 0 Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26713 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26710 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26707 Auxílios 05/2024 748,76 0 Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26704 Auxílios 05/2024 748,76 0 Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26596 Auxílios 05/2024 1871,9 0 Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo. Referente a (05) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26588 Auxílios 05/2024 1497,52 0 Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo. Referente a (04) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26576 Auxílios 05/2024 374,38 0 Valor empenhado a Viviane Soares de Lima. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26608 Auxílios 05/2024 374,38 0 Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26605 Auxílios 05/2024 748,76 0 Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26602 Auxílios 05/2024 748,76 0 Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26567 Auxílios 05/2024 374,38 0 Valor empenhado a Odair Alves da Silva. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26558 Auxílios 05/2024 374,38 0 Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26814 0 915,46 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26817 0 358,02 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26811 0 223,64 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26845 0 335,02 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26839 0 8104,08 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26805 0 173,83 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26790 0 114 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26787 0 1630,2 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26784 0 1823,92 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26781 0 46,02 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26808 0 424,31 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26802 0 8,13 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26799 0 357,99 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26796 0 375,72 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26748 0072/2020 0 23719,67 Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº62/2024-DLCC. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26775 0 177,67 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26778 0 93,26 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26772 0 79,1 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26769 0 1304,27 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26764 0 879,99 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26863 0 5730,21 Cobrança 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26869 0 156,04 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26872 0 7,8 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26860 0 1763,77 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26854 0 3386,89 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26851 0 2987,61 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26848 0 764,03 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26836 0 7006,33 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26866 0 5548,72 Cobrança 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26857 0 369,31 COBRANÇA 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29547 136,51 0 ESTORNO DUPLICIDADE - 24/05/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29546 1219,81 0 ESTORNO DUPLICIDADE - 24/05/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29545 568,68 0 ESTORNO DUPLICIDADE - 24/05/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26833 0 135,49 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26830 0 577,93 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26824 0 2051,35 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26827 0 99,04 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26749 0628/2018 44,11 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310845194 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Celpe da Rua das Ninfas Competência 06/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26748 0072/2020 23719,67 0 Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº62/2024-DLCC. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26751 0630/2018 51,2 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117442222 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 05/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26765 0 220 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26770 0 326,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26776 0 44,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26773 0 19,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26840 0 2026,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26822 0 43,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26846 0 83,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26812 0 55,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26815 0 228,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26818 0 89,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26797 0 93,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26800 0 89,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26809 0 106,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26803 0 2,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26779 0 23,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26782 0 11,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26785 0 455,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26791 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26788 0 407,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26873 0 1,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26870 0 39,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26864 0 1432,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26849 0 191,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26852 0 746,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26855 0 846,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26861 0 440,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26651 Auxílios 05/2024 0 374,38 Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26652 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26642 Auxílios 05/2024 0 374,38 Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26646 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26637 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26633 Auxílios 05/2024 0 374,38 Valor empenhado a Alex Felipe Correia. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26654 Auxílios 05/2024 0 374,38 Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26655 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26657 Auxílios 05/2024 0 748,76 Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26658 Auxílios 05/2024 748,76 0 Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26666 Auxílios 05/2024 0 374,38 Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26664 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26663 Auxílios 05/2024 0 374,38 Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26660 Auxílios 05/2024 0 374,38 Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26661 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26669 Auxílios 05/2024 0 374,38 Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26670 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26667 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26673 Auxílios 05/2024 748,76 0 Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26672 Auxílios 05/2024 0 748,76 Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26678 Auxílios 05/2024 0 748,76 Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26679 Auxílios 05/2024 748,76 0 Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26676 Auxílios 05/2024 748,76 0 Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26675 Auxílios 05/2024 0 748,76 Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26692 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26698 Auxílios 05/2024 0 748,76 Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26687 Auxílios 05/2024 0 374,38 Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26681 Auxílios 05/2024 0 374,38 Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26682 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26684 Auxílios 05/2024 0 748,76 Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26685 Auxílios 05/2024 748,76 0 Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26728 PORTARIA Nº 0855/2024 0 1590,54 Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para realizar inspeção fiscalizatória com MPPE em Recife/Afogados da Ingazeira/Recife no período 10/06/2024 a 13/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26731 PORTARIA Nº 0855/2024 1590,54 0 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para realizar inspeção fiscalizatória com MPPE em Recife/Afogados da Ingazeira/Recife no período 10/06/2024 a 13/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26720 Auxílios 05/2024 748,76 0 Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26719 Auxílios 05/2024 0 748,76 Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26717 Auxílios 05/2024 748,76 0 Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26716 Auxílios 05/2024 0 748,76 Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26714 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26704 Auxílios 05/2024 0 748,76 Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26705 Auxílios 05/2024 748,76 0 Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26702 Auxílios 05/2024 748,76 0 Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26710 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26707 Auxílios 05/2024 0 748,76 Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26708 Auxílios 05/2024 748,76 0 Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26713 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26711 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26596 Auxílios 05/2024 0 1871,9 Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo. Referente a (05) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26588 Auxílios 05/2024 0 1497,52 Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo. Referente a (04) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26577 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26574 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26576 Auxílios 05/2024 0 374,38 Valor empenhado a Viviane Soares de Lima. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26594 Auxílios 05/2024 1497,52 0 Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo. Referente a (04) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26606 Auxílios 05/2024 748,76 0 Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26612 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 906, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26608 Auxílios 05/2024 0 374,38 Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26602 Auxílios 05/2024 0 748,76 Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26597 Auxílios 05/2024 1871,9 0 Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo. Referente a (05) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26605 Auxílios 05/2024 0 748,76 Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26603 Auxílios 05/2024 748,76 0 Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26567 Auxílios 05/2024 0 374,38 Valor empenhado a Odair Alves da Silva. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26565 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26558 Auxílios 05/2024 0 374,38 Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26386 PEF nº 006/2023 3443,79 0 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 25/06/2024 a 04/07/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26483 PORTARIA Nº 0492/2024 0 2205,39 Valor empenhado a Susane Macedo de Farias. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26490 PORTARIA Nº 0492/2024 2205,39 0 Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26477 PORTARIA Nº 0492/2024 0 2205,39 Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26478 PORTARIA Nº 0492/2024 2205,39 0 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26474 PORTARIA Nº 0568/2024 0 2205,39 Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26475 PORTARIA Nº 0568/2024 2205,39 0 Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26471 PORTARIA Nº 0492/2024 0 2205,39 Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26472 PORTARIA Nº 0492/2024 2205,39 0 Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26397 PEF nº 006/2023 1764,96 0 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26399 PEF nº 006/2023 1764,97 0 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26401 PEF nº 001/2024 53,29 0 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26403 PEF nº 001/2024 32,85 0 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26456 PAD nº 571/2022 1785,16 0 Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 364 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente a competência 05/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26461 PAD nº 072/2020 1730,62 0 Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 214708 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26498 PORTARIA Nº 0841/2024 0 2205,39 Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos Municípios da IX GERES em Recife/IX GERES - Ouricuri/Recife no período 16/06/2024 a 21/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26501 Auxílios 05/2024 0 374,38 Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26505 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26504 Auxílios 05/2024 0 374,38 Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26499 PORTARIA Nº 0841/2024 2205,39 0 Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos Municípios da IX GERES em Recife/IX GERES - Ouricuri/Recife no período 16/06/2024 a 21/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26502 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26511 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26510 Auxílios 05/2024 0 374,38 Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26507 Auxílios 05/2024 0 374,38 Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26508 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27366 0 1751,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27482 0 1387,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27484 0 91,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28977 49,59 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28979 49,59 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29005 64,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28843 10,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28865 14,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28867 14,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28651 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28693 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28695 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28721 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28723 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28805 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28821 8,16 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28589 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28587 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29091 307,98 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29037 91,35 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26751 0630/2018 0 51,2 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117442222 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 05/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26749 0628/2018 0 44,11 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310845194 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Celpe da Rua das Ninfas Competência 06/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26765 0 0 220 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26766 0 220 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26773 0 0 19,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26771 0 326,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26770 0 0 326,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26774 0 19,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26776 0 0 44,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26777 0 44,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26846 0 0 83,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26847 0 83,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26823 0 43,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26822 0 0 43,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26840 0 0 2026,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26841 0 2026,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26819 0 89,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26815 0 0 228,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26818 0 0 89,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26816 0 228,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26812 0 0 55,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26813 0 55,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26810 0 106,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26809 0 0 106,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26788 0 0 407,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26789 0 407,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26785 0 0 455,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26786 0 455,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26782 0 0 11,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26783 0 11,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26779 0 0 23,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26780 0 23,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26804 0 2,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26801 0 89,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26803 0 0 2,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26797 0 0 93,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26798 0 93,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26800 0 0 89,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26792 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26791 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26874 0 1,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26873 0 0 1,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26865 0 1432,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26864 0 0 1432,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26871 0 39,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26870 0 0 39,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26861 0 0 440,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26862 0 440,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26855 0 0 846,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26856 0 846,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26852 0 0 746,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26853 0 746,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26849 0 0 191,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26850 0 191,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26652 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26646 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26637 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26676 Auxílios 05/2024 0 748,76 Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26679 Auxílios 05/2024 0 748,76 Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26673 Auxílios 05/2024 0 748,76 Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26667 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26670 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26661 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26664 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26658 Auxílios 05/2024 0 748,76 Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26655 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26692 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26685 Auxílios 05/2024 0 748,76 Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26682 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26702 Auxílios 05/2024 0 748,76 Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26705 Auxílios 05/2024 0 748,76 Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26711 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26708 Auxílios 05/2024 0 748,76 Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26731 PORTARIA Nº 0855/2024 0 1590,54 Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para realizar inspeção fiscalizatória com MPPE em Recife/Afogados da Ingazeira/Recife no período 10/06/2024 a 13/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26714 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26717 Auxílios 05/2024 0 748,76 Liquidado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26720 Auxílios 05/2024 0 748,76 Liquidado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26597 Auxílios 05/2024 0 1871,9 Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo. Referente a (05) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26577 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26574 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26594 Auxílios 05/2024 0 1497,52 Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo. Referente a (04) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26612 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 906, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26603 Auxílios 05/2024 0 748,76 Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26606 Auxílios 05/2024 0 748,76 Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26565 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26349 PEF nº 001/2023 66,22 0 Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26347 PEF nº 001/2023 94,17 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 9352 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26339 PEF nº 001/2023 2287,53 0 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 9348 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26341 PEF nº 001/2023 550,82 0 Pago a Ibison José de Souza, liquidação 9349 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26343 PEF nº 001/2023 448,73 0 Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 9350 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26345 PEF nº 001/2023 32,86 0 Pago a Marlon José da Silva, liquidação 9351 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26386 PEF nº 006/2023 0 3443,79 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 25/06/2024 a 04/07/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26505 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26508 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26511 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26502 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26499 PORTARIA Nº 0841/2024 0 2205,39 Liquidado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos Municípios da IX GERES em Recife/IX GERES - Ouricuri/Recife no período 16/06/2024 a 21/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26461 PAD nº 072/2020 0 1730,62 Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 214708 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26456 PAD nº 571/2022 0 1785,16 Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 364 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente a competência 05/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26401 PEF nº 001/2024 0 53,29 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26403 PEF nº 001/2024 0 32,85 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26399 PEF nº 006/2023 0 1764,97 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26397 PEF nº 006/2023 0 1764,96 Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26472 PORTARIA Nº 0492/2024 0 2205,39 Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26475 PORTARIA Nº 0568/2024 0 2205,39 Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26478 PORTARIA Nº 0492/2024 0 2205,39 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26490 PORTARIA Nº 0492/2024 0 2205,39 Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26336 PORTARIA Nº 0867/2024 601,47 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir Fiscais em Ações de Fiscalizações em Serra talhada nos dias 10/06/2024 a 11/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26333 PEF nº 001/2023 1091,59 0 Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 9345 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26328 PEF nº 001/2023 2370,76 0 Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9341 do empenho 3, Selecione... , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26337 PEF nº 001/2023 470,75 0 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 9346 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26324 PORTARIA Nº 0847/2024 200,49 0 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes. Referente a (1/2) diária para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em caruaru no dia 07/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26330 PORTARIA Nº 0868/2024 243,75 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (1/2) diária referente a conduzir a equipe de instrutores do Curso de Inserção de DIU em Arapiraca-AL no dia 09/06/2024 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27366 0 0 1751,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27367 0 1751,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27482 0 0 1387,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27485 0 91,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27484 0 0 91,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27483 0 1387,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28977 0 49,59 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28978 PAD nº 0328/2021 49,59 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28979 0 49,59 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28980 PAD nº 0328/2021 49,59 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29005 0 64,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29006 PAD nº 0328/2021 64,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28865 0 14,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28868 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28867 0 14,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28866 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28844 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28843 0 10,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28651 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28652 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28695 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28696 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28694 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28693 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28723 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28721 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28722 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28724 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28805 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28806 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28822 PAD nº 0328/2021 8,16 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28821 0 8,16 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28587 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28588 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28589 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28590 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29091 0 307,98 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29092 PAD nº 0328/2021 307,98 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29037 0 91,35 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29038 PAD nº 0328/2021 91,35 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26766 0 0 220 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26771 0 0 326,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26777 0 0 44,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26774 0 0 19,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26847 0 0 83,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26841 0 0 2026,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26823 0 0 43,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26810 0 0 106,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26813 0 0 55,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26816 0 0 228,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26819 0 0 89,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26792 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26798 0 0 93,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26801 0 0 89,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26804 0 0 2,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26780 0 0 23,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26783 0 0 11,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26786 0 0 455,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26789 0 0 407,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26874 0 0 1,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26871 0 0 39,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26865 0 0 1432,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26850 0 0 191,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26853 0 0 746,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26856 0 0 846,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26862 0 0 440,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26349 PEF nº 001/2023 0 66,22 Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26347 PEF nº 001/2023 0 94,17 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 9352 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26345 PEF nº 001/2023 0 32,86 Pago a Marlon José da Silva, liquidação 9351 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26343 PEF nº 001/2023 0 448,73 Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 9350 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26341 PEF nº 001/2023 0 550,82 Pago a Ibison José de Souza, liquidação 9349 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Referente ao Complemento do Salario competência 05/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26324 PORTARIA Nº 0847/2024 0 200,49 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes. Referente a (1/2) diária para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em caruaru no dia 07/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26337 PEF nº 001/2023 0 470,75 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Frederico Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 9346 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26328 PEF nº 001/2023 0 2370,76 Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9341 do empenho 3, Selecione... , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26339 PEF nº 001/2023 0 2287,53 Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 9348 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26336 PORTARIA Nº 0867/2024 0 601,47 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir Fiscais em Ações de Fiscalizações em Serra talhada nos dias 10/06/2024 a 11/06/2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26330 PORTARIA Nº 0868/2024 0 243,75 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva. Referente a (1/2) diária referente a conduzir a equipe de instrutores do Curso de Inserção de DIU em Arapiraca-AL no dia 09/06/2024 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26333 PEF nº 001/2023 0 1091,59 Liquidação do Empenho 3, referente nº do favorecido Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 9345 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27367 0 0 1751,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27483 0 0 1387,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27485 0 0 91,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28978 PAD nº 0328/2021 0 49,59 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28980 PAD nº 0328/2021 0 49,59 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29006 PAD nº 0328/2021 0 64,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28866 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28868 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28844 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28652 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28694 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28696 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28722 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28724 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28806 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28822 PAD nº 0328/2021 0 8,16 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28590 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28588 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29092 PAD nº 0328/2021 0 307,98 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29038 PAD nº 0328/2021 0 91,35 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26503 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26506 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26512 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26647 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26638 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26653 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26656 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26659 Auxílios 05/2024 0 748,76 Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26662 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26665 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26668 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26671 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26674 Auxílios 05/2024 0 748,76 Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26677 Auxílios 05/2024 0 748,76 Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26693 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26680 Auxílios 05/2024 0 748,76 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26683 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26686 Auxílios 05/2024 0 748,76 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26703 Auxílios 05/2024 0 748,76 Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26706 Auxílios 05/2024 0 748,76 Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26709 Auxílios 05/2024 0 748,76 Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26712 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26269 PEF nº 001/2023 0 701,17 Pago a Alessandra da Cunha Silva, liquidação 9321 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 11/06/2024. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26721 Auxílios 05/2024 0 748,76 Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26715 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26718 Auxílios 05/2024 0 748,76 Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26595 Auxílios 05/2024 0 1497,52 Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 9438 do empenho 902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo. Referente a (04) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26613 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 906, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26607 Auxílios 05/2024 0 748,76 Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26604 Auxílios 05/2024 0 748,76 Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26598 Auxílios 05/2024 0 1871,9 Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo. Referente a (05) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26578 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26575 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26566 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26875 5345,73 0 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26877 0 0 1336,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26878 8620,69 0 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26880 0 0 2155,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26881 179,7 0 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26883 0 0 44,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26884 611,27 0 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26886 0 0 152,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26887 1731,28 0 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26889 0 0 432,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26890 3085,19 0 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26892 0 0 771,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26893 449,34 0 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26895 0 0 112,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26896 1831,85 0 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26898 0 0 457,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26899 101,39 0 Cobrança 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26901 0 0 25,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26905 6406,68 0 Cobrança 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26907 0 0 1601,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26908 4905,5 0 Cobrança 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26910 0 0 1226,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26911 488,34 0 Cobrança 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26913 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26914 11,54 0 Cobrança 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26916 0 0 2,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26917 406,03 0 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26919 0 0 101,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26920 20,31 0 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26922 0 0 5,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26923 286,44 0 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26925 0 0 71,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26926 60,1 0 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26928 0 0 15,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26929 235,25 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26931 0 0 58,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26932 675,34 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26934 0 0 168,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26935 22,24 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26937 0 0 5,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26938 605,36 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26940 0 0 151,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26941 157,74 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26943 0 0 39,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26944 683,97 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26946 0 0 170,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26947 444,6 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26949 0 0 111,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26952 0 0 95,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26953 293,24 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26955 0 0 73,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26956 26,58 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26960 0 0 6,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26961 883,55 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26963 0 0 220,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26964 196,79 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26966 0 0 49,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26967 374,77 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26969 0 0 93,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26970 767,44 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26972 0 0 191,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26973 513,68 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26975 0 0 128,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26979 21,01 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26981 0 0 5,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26976 577,17 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26985 0 0 144,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26986 198,98 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26988 0 0 49,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26989 49,33 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26991 0 0 12,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26992 683,97 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26994 0 0 170,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26995 444,6 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26997 0 0 111,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26950 383,64 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24774 0630/2018 0 322,48 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8805 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25761 0249/2020 0 5945,69 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 9127 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5843 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 05/2024. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25098 0630/2018 0 106,04 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8917 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36280425 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 da Subseção de Limoeiro. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25085 581/2023 0 104,56 Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11381 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a pagamento de passagens rodoviárias. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25083 581/2023 0 114,89 Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8912 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12291 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a compra de passagens rodoviárias. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25081 581/2023 0 12256,59 Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8911 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 24672 0630/2018 0 257,71 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8769 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117439970 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Competência 05/2024 da Subseção de Garanhuns. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26902 90,89 0 Cobrança 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27487 0 0 22,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28578 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28580 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28828 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28830 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28832 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28820 PAD nº 0328/2021 0 8,16 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28808 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28762 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28784 PAD nº 0328/2021 0 6,12 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28712 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28714 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28690 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28692 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28708 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28710 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28654 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28904 PAD nº 0328/2021 0 19,76 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28898 PAD nº 0328/2021 0 19,76 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28900 PAD nº 0328/2021 0 19,76 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28902 PAD nº 0328/2021 0 19,76 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28932 PAD nº 0328/2021 0 28,71 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28952 PAD nº 0328/2021 0 36,54 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27012 1913,05 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27006 3451,15 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27009 172,55 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27015 586,2 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27018 79,43 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27021 51,63 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27048 92,57 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26732 PORTARIA Nº 0855/2024 0 1590,54 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9487 do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para realizar inspeção fiscalizatória com MPPE em Recife/Afogados da Ingazeira/Recife no período 10/06/2024 a 13/06/2024. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26509 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 9408 do empenho 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29046 PAD nº 0328/2021 0 101,79 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29086 PAD nº 0328/2021 0 279,27 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29210 0 14343,96 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29382 0 476,45 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 29210 14343,96 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 13/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 26947 0 444,6 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 26944 0 683,97 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 26908 0 4905,5 Cobrança 13/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 26905 0 6406,68 Cobrança 13/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 26995 0 444,6 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 26992 0 683,97 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 26973 0 513,68 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 26970 0 767,44 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27018 0 79,43 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27021 0 51,63 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27009 0 172,55 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27006 0 3451,15 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26875 0 5345,73 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26884 0 611,27 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26881 0 179,7 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26878 0 8620,69 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26920 0 20,31 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26917 0 406,03 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26935 0 22,24 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26932 0 675,34 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26929 0 235,25 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26979 0 21,01 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26956 0 26,58 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26953 0 293,24 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26976 0 577,17 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 26950 0 383,64 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27012 0 1913,05 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27015 0 586,2 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26887 0 1731,28 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26896 0 1831,85 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26893 0 449,34 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26890 0 3085,19 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26938 0 605,36 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26941 0 157,74 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26926 0 60,1 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26923 0 286,44 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26986 0 198,98 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26989 0 49,33 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26964 0 196,79 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26961 0 883,55 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 26967 0 374,77 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/06/2024 00:00:00 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 26755 0439/2022 7949,17 0 Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC - Referente a competência 05/2024 - Consumo Diesel S10 678,864L / Consumo Gasolina 641,892L. 13/06/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 26899 0 101,39 Cobrança 13/06/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 26902 0 90,89 Cobrança 13/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 26269 PEF nº 001/2023 701,17 0 Pago a Alessandra da Cunha Silva, liquidação 9321 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 11/06/2024. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28580 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28578 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28579 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28577 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28832 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28830 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28831 0 9,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28829 0 9,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28827 0 9,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28828 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28819 0 8,16 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28820 PAD nº 0328/2021 8,16 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28807 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28808 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28761 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28784 PAD nº 0328/2021 6,12 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28783 0 6,12 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28762 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28714 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28713 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28712 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28711 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28690 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28692 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28691 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28689 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28708 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28707 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28710 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28709 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28653 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28654 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28904 PAD nº 0328/2021 19,76 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28897 0 19,76 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28898 PAD nº 0328/2021 19,76 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28902 PAD nº 0328/2021 19,76 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28903 0 19,76 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28901 0 19,76 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28900 PAD nº 0328/2021 19,76 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28899 0 19,76 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28931 0 28,71 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28932 PAD nº 0328/2021 28,71 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28951 0 36,54 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28952 PAD nº 0328/2021 36,54 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29045 0 101,79 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29046 PAD nº 0328/2021 101,79 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29085 0 279,27 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29086 PAD nº 0328/2021 279,27 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40) 25761 0249/2020 6566,2 0 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 9127 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5843 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 05/2024. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.016 - CLIME Comércio de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos - EPP (CNPJ:11.860.728/0001-00) 26753 0288/2020 0 130 Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6507 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao período 07/05/2024 a 07/06/2024. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30) 26755 0439/2022 0 7949,17 Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC - Referente a competência 05/2024 - Consumo Diesel S10 678,864L / Consumo Gasolina 641,892L. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93) 24774 0630/2018 356,14 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8805 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93) 25098 0630/2018 117,11 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8917 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36280425 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 da Subseção de Limoeiro. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93) 24672 0630/2018 284,6 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8769 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117439970 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Competência 05/2024 da Subseção de Garanhuns. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80) 26767 PEF nº 10/2024 0 2355,6 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Fatura 15324768 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2024. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00) 26758 PEF nº 107/2024 0 336 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35) 26761 PEF nº 107/2024 0 168 Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 931, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16) 25083 581/2023 123,6 0 Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8912 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12291 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a compra de passagens rodoviárias. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16) 25081 581/2023 12719,25 0 Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8911 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. 13/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16) 25085 581/2023 112,49 0 Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11381 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a pagamento de passagens rodoviárias. 13/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 25098 0630/2018 0 0,76 PIS/Pasep 0,65% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8917 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36280425 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 da Subseção de Limoeiro.) 13/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 25098 0630/2018 0 1,17 CSLL 1,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8917 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36280425 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 da Subseção de Limoeiro.) 13/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 25098 0630/2018 0 3,52 Cofins 3,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8917 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36280425 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 da Subseção de Limoeiro.) 13/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 25098 0630/2018 0 5,62 IRPJ 4,8% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8917 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36280425 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 da Subseção de Limoeiro.) 13/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 24672 0630/2018 0 1,85 PIS/Pasep 0,65% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8769 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117439970 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Competência 05/2024 da Subseção de Garanhuns.) 13/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 24672 0630/2018 0 8,54 Cofins 3,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8769 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117439970 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Competência 05/2024 da Subseção de Garanhuns.) 13/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 24672 0630/2018 0 13,65 IRPJ 4,8% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8769 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117439970 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Competência 05/2024 da Subseção de Garanhuns.) 13/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 24672 0630/2018 0 2,85 CSLL 1,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8769 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117439970 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Competência 05/2024 da Subseção de Garanhuns.) 13/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 25761 0249/2020 0 196,99 Cofins 3,0% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 9127 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5843 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 05/2024.) 13/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 25761 0249/2020 0 315,18 IRPJ 4,8% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 9127 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5843 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 05/2024.) 13/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 25761 0249/2020 0 42,68 PIS/Pasep 0,65% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 9127 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5843 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 05/2024.) 13/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 25761 0249/2020 0 65,66 CSLL 1,0% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 9127 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5843 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 05/2024.) 13/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 24774 0630/2018 0 10,7 Cofins 3,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8805 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru.) 13/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 24774 0630/2018 0 2,31 PIS/Pasep 0,65% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8805 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru.) 13/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 24774 0630/2018 0 17,09 IRPJ 4,8% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8805 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru.) 13/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 24774 0630/2018 0 3,56 CSLL 1,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8805 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru.) 13/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 25081 581/2023 0 13,09 IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8911 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. ) 13/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 25081 581/2023 0 127,03 IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8911 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. ) 13/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 25081 581/2023 0 10,47 IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8911 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. ) 13/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 25081 581/2023 0 304,87 IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8911 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. ) 13/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 25081 581/2023 0 2,84 IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8911 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. ) 13/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 25081 581/2023 0 4,36 IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8911 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. ) 13/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 25085 581/2023 0 1,13 IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11381 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a pagamento de passagens rodoviárias.) 13/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 25085 581/2023 0 3,37 IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11381 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a pagamento de passagens rodoviárias.) 13/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 25085 581/2023 0 2,7 IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11381 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a pagamento de passagens rodoviárias.) 13/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 25085 581/2023 0 0,73 IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11381 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a pagamento de passagens rodoviárias.) 13/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 25083 581/2023 0 0,8 IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8912 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12291 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a compra de passagens rodoviárias. ) 13/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 25083 581/2023 0 1,24 IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8912 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12291 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a compra de passagens rodoviárias. ) 13/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 25083 581/2023 0 3,7 IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8912 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12291 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a compra de passagens rodoviárias. ) 13/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 25083 581/2023 0 2,97 IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8912 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12291 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a compra de passagens rodoviárias. ) 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27487 0 22,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27486 0 0 22,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26877 0 1336,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26876 0 0 1336,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26901 0 25,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26900 0 0 25,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26897 0 0 457,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26898 0 457,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26891 0 0 771,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26892 0 771,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26894 0 0 112,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26895 0 112,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26888 0 0 432,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26889 0 432,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26883 0 44,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26886 0 152,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26885 0 0 152,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26880 0 2155,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26879 0 0 2155,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26882 0 0 44,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26924 0 0 71,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26925 0 71,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26927 0 0 15,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26928 0 15,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26919 0 101,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26918 0 0 101,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26921 0 0 5,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26922 0 5,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26906 0 0 1601,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26907 0 1601,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26910 0 1226,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26909 0 0 1226,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26916 0 2,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26915 0 0 2,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26913 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26912 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26940 0 151,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26942 0 0 39,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26943 0 39,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26945 0 0 170,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26948 0 0 111,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26946 0 170,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26952 0 95,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26949 0 111,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26951 0 0 95,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26939 0 0 151,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26937 0 5,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26934 0 168,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26936 0 0 5,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26930 0 0 58,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26931 0 58,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26933 0 0 168,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26997 0 111,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26994 0 170,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26996 0 0 111,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26984 0 0 144,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26985 0 144,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26987 0 0 49,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26988 0 49,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26990 0 0 12,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26991 0 12,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26993 0 0 170,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26969 0 93,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26968 0 0 93,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26972 0 191,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26971 0 0 191,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26975 0 128,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26981 0 5,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26980 0 0 5,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26974 0 0 128,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26962 0 0 220,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26963 0 220,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26965 0 0 49,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26966 0 49,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26955 0 73,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26954 0 0 73,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26959 0 0 6,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 26960 0 6,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 29382 476,45 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 26843 PORTARIA Nº 0841/2024 0 2205,39 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações fiscalizatórias nos municípios de Ouricuri, Santa Filomena, Ipubi, Araripina, granito e Bodocó no período 16/04/2024 a 21/06/2024. 13/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 26732 PORTARIA Nº 0855/2024 1590,54 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9487 do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para realizar inspeção fiscalizatória com MPPE em Recife/Afogados da Ingazeira/Recife no período 10/06/2024 a 13/06/2024. 13/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26566 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 13/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26598 Auxílios 05/2024 1871,9 0 Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo. Referente a (05) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 13/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26578 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 13/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26575 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 13/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26595 Auxílios 05/2024 1497,52 0 Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 9438 do empenho 902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo. Referente a (04) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 13/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26607 Auxílios 05/2024 748,76 0 Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 13/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26613 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 906, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 13/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26604 Auxílios 05/2024 748,76 0 Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 13/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26656 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 13/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26659 Auxílios 05/2024 748,76 0 Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor. 13/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26662 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 13/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26665 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 13/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26668 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 13/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26671 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 13/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26680 Auxílios 05/2024 748,76 0 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 13/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26677 Auxílios 05/2024 748,76 0 Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 13/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26674 Auxílios 05/2024 748,76 0 Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 13/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26647 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 13/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26653 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 13/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26638 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 13/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26686 Auxílios 05/2024 748,76 0 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 13/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26683 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 13/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26693 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 13/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26709 Auxílios 05/2024 748,76 0 Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 13/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26712 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE 13/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26703 Auxílios 05/2024 748,76 0 Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 13/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26706 Auxílios 05/2024 748,76 0 Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 13/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26715 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE 13/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26721 Auxílios 05/2024 748,76 0 Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE. 13/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26718 Auxílios 05/2024 748,76 0 Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE. 13/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26506 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 13/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26512 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 13/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26503 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 13/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 26509 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 9408 do empenho 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 13/06/2024 00:00:00 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte 26767 PEF nº 10/2024 2355,6 0 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Fatura 15324768 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2024. 13/06/2024 00:00:00 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte 26761 PEF nº 107/2024 168 0 Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 931, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024. 13/06/2024 00:00:00 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte 26758 PEF nº 107/2024 336 0 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024. 13/06/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 26843 PORTARIA Nº 0841/2024 2205,39 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações fiscalizatórias nos municípios de Ouricuri, Santa Filomena, Ipubi, Araripina, granito e Bodocó no período 16/04/2024 a 21/06/2024. 13/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis 26753 0288/2020 130 0 Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6507 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao período 07/05/2024 a 07/06/2024. 13/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28577 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28579 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28819 8,16 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28831 9,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28829 9,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28827 9,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28807 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28761 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28783 6,12 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28713 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28691 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28689 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28707 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28709 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28711 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28653 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28897 19,76 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28899 19,76 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28901 19,76 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28903 19,76 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28951 36,54 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28931 28,71 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29045 101,79 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29085 279,27 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26876 0 1336,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26882 0 44,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26879 0 2155,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26885 0 152,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26888 0 432,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26894 0 112,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26891 0 771,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26897 0 457,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26900 0 25,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26933 0 168,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26930 0 58,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26936 0 5,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26939 0 151,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26951 0 95,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26948 0 111,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26945 0 170,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26942 0 39,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26912 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26915 0 2,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26909 0 1226,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26906 0 1601,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26921 0 5,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26918 0 101,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26927 0 15,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26924 0 71,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26984 0 144,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26987 0 49,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26993 0 170,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26990 0 12,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26996 0 111,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26959 0 6,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26954 0 73,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26965 0 49,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26962 0 220,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26974 0 128,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26980 0 5,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26971 0 191,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26968 0 93,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27486 0 22,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 26911 0 488,34 Cobrança 13/06/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 26914 0 11,54 Cobrança 13/06/2024 00:00:00 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 27048 0 92,57 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27006 3451,15 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 26875 5345,73 0 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 26929 235,25 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 26950 383,64 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 26932 675,34 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 26917 406,03 0 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 26878 8620,69 0 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 26976 577,17 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 26953 293,24 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 26881 179,7 0 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 27009 172,55 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 26884 611,27 0 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 26920 20,31 0 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 26935 22,24 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 26956 26,58 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 26979 21,01 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 27012 1913,05 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 26887 1731,28 0 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 26961 883,55 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 26890 3085,19 0 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 26938 605,36 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 26923 286,44 0 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 26986 198,98 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 26964 196,79 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 26893 449,34 0 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 27015 586,2 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 26896 1831,85 0 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 26926 60,1 0 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 26941 157,74 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 26967 374,77 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 26989 49,33 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 26899 101,39 0 Cobrança 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 26902 90,89 0 Cobrança 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 26944 683,97 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 26905 6406,68 0 Cobrança 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 26992 683,97 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 26970 767,44 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 27018 79,43 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 26908 4905,5 0 Cobrança 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 26947 444,6 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 26973 513,68 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 26995 444,6 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 27021 51,63 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 26911 488,34 0 Cobrança 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 26914 11,54 0 Cobrança 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 27048 92,57 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27006 0 3451,15 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 26875 0 5345,73 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 26929 0 235,25 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 26950 0 383,64 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 26932 0 675,34 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 26917 0 406,03 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 26878 0 8620,69 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 26976 0 577,17 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 26953 0 293,24 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 26881 0 179,7 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 27009 0 172,55 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 26884 0 611,27 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 26920 0 20,31 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 26935 0 22,24 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 26956 0 26,58 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 26979 0 21,01 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 27012 0 1913,05 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 26887 0 1731,28 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 26961 0 883,55 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 26890 0 3085,19 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 26938 0 605,36 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 26923 0 286,44 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 26986 0 198,98 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 26964 0 196,79 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar 26893 0 449,34 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 27015 0 586,2 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 26896 0 1831,85 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 26926 0 60,1 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 26941 0 157,74 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 26967 0 374,77 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 26989 0 49,33 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 26899 0 101,39 Cobrança 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 26902 0 90,89 Cobrança 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 26905 0 6406,68 Cobrança 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 26944 0 683,97 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 26992 0 683,97 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 26970 0 767,44 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 27018 0 79,43 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 26947 0 444,6 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 26908 0 4905,5 Cobrança 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 26973 0 513,68 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 26995 0 444,6 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 27021 0 51,63 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 26911 0 488,34 Cobrança 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 26914 0 11,54 Cobrança 13/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 27048 0 92,57 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 26842 PORTARIA Nº 0841/2024 2205,39 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações fiscalizatórias nos municípios de Ouricuri, Santa Filomena, Ipubi, Araripina, granito e Bodocó no período 16/04/2024 a 21/06/2024. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 26763 PEF nº 10/2024 2355,6 0 Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2024. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 26757 PEF nº 107/2024 336 0 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte 26760 PEF nº 107/2024 168 0 Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 26843 PORTARIA Nº 0841/2024 2205,39 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações fiscalizatórias nos municípios de Ouricuri, Santa Filomena, Ipubi, Araripina, granito e Bodocó no período 16/04/2024 a 21/06/2024. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 26842 PORTARIA Nº 0841/2024 0 2205,39 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações fiscalizatórias nos municípios de Ouricuri, Santa Filomena, Ipubi, Araripina, granito e Bodocó no período 16/04/2024 a 21/06/2024. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 26755 0439/2022 7949,17 0 Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC - Referente a competência 05/2024 - Consumo Diesel S10 678,864L / Consumo Gasolina 641,892L. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 26753 0288/2020 130 0 Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6507 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao período 07/05/2024 a 07/06/2024. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28579 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28577 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28819 8,16 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28831 9,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28829 9,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28827 9,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28807 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28761 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28783 6,12 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28713 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28691 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28689 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28707 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28711 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28709 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28653 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28897 19,76 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28903 19,76 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28901 19,76 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28899 19,76 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28931 28,71 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28951 36,54 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29045 101,79 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29085 279,27 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26876 0 1336,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26897 0 457,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26900 0 25,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26894 0 112,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26891 0 771,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26888 0 432,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26885 0 152,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26882 0 44,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26879 0 2155,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26915 0 2,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26912 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26909 0 1226,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26906 0 1601,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26924 0 71,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26921 0 5,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26918 0 101,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26948 0 111,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26951 0 95,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26945 0 170,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26942 0 39,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26939 0 151,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26936 0 5,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26933 0 168,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26927 0 15,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26930 0 58,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26984 0 144,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26987 0 49,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26993 0 170,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26990 0 12,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26996 0 111,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26980 0 5,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26974 0 128,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26971 0 191,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26968 0 93,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26965 0 49,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26962 0 220,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26959 0 6,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26954 0 73,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27486 0 22,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 26767 PEF nº 10/2024 2355,6 0 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Fatura 15324768 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2024. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 26763 PEF nº 10/2024 0 2355,6 Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2024. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 26761 PEF nº 107/2024 168 0 Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 931, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 26760 PEF nº 107/2024 0 168 Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 26757 PEF nº 107/2024 0 336 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 26758 PEF nº 107/2024 336 0 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 26843 PORTARIA Nº 0841/2024 0 2205,39 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações fiscalizatórias nos municípios de Ouricuri, Santa Filomena, Ipubi, Araripina, granito e Bodocó no período 16/04/2024 a 21/06/2024. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 26732 PORTARIA Nº 0855/2024 1590,54 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9487 do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para realizar inspeção fiscalizatória com MPPE em Recife/Afogados da Ingazeira/Recife no período 10/06/2024 a 13/06/2024. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 26755 0439/2022 0 7949,17 Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC - Referente a competência 05/2024 - Consumo Diesel S10 678,864L / Consumo Gasolina 641,892L. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 25081 581/2023 12719,25 0 Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8911 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias 25083 581/2023 123,6 0 Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8912 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12291 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a compra de passagens rodoviárias. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias 25085 581/2023 112,49 0 Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11381 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a pagamento de passagens rodoviárias. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 26269 PEF nº 001/2023 701,17 0 Pago a Alessandra da Cunha Silva, liquidação 9321 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 11/06/2024. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 26753 0288/2020 0 130 Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6507 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao período 07/05/2024 a 07/06/2024. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 25761 0249/2020 6566,2 0 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 9127 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5843 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 05/2024. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 24774 0630/2018 356,14 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8805 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 25098 0630/2018 117,11 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8917 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36280425 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 da Subseção de Limoeiro. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 24672 0630/2018 284,6 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8769 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117439970 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Competência 05/2024 da Subseção de Garanhuns. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28577 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28578 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28580 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28579 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28820 PAD nº 0328/2021 8,16 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28819 0 8,16 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28827 0 9,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28830 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28828 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28829 0 9,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28831 0 9,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28832 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28808 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28807 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28761 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28783 0 6,12 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28784 PAD nº 0328/2021 6,12 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28762 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28713 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28714 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28712 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28691 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28692 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28690 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28689 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28707 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28710 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28709 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28708 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28711 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28654 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28653 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28900 PAD nº 0328/2021 19,76 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28897 0 19,76 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28899 0 19,76 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28898 PAD nº 0328/2021 19,76 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28901 0 19,76 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28904 PAD nº 0328/2021 19,76 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28903 0 19,76 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28902 PAD nº 0328/2021 19,76 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28932 PAD nº 0328/2021 28,71 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28931 0 28,71 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28952 PAD nº 0328/2021 36,54 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28951 0 36,54 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29046 PAD nº 0328/2021 101,79 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29045 0 101,79 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29085 0 279,27 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29086 PAD nº 0328/2021 279,27 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26877 0 1336,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26876 0 0 1336,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26880 0 2155,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26883 0 44,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26882 0 0 44,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26879 0 0 2155,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26885 0 0 152,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26888 0 0 432,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26889 0 432,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26886 0 152,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26891 0 0 771,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26895 0 112,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26892 0 771,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26898 0 457,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26900 0 0 25,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26894 0 0 112,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26897 0 0 457,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26930 0 0 58,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26933 0 0 168,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26931 0 58,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26937 0 5,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26936 0 0 5,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26934 0 168,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26939 0 0 151,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26942 0 0 39,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26940 0 151,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26945 0 0 170,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26943 0 39,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26951 0 0 95,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26949 0 111,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26952 0 95,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26948 0 0 111,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26946 0 170,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26916 0 2,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26918 0 0 101,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26922 0 5,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26921 0 0 5,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26919 0 101,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26924 0 0 71,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26925 0 71,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26927 0 0 15,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26928 0 15,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26901 0 25,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26907 0 1601,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26906 0 0 1601,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26910 0 1226,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26909 0 0 1226,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26912 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26913 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26915 0 0 2,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26997 0 111,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26996 0 0 111,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26994 0 170,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26981 0 5,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26984 0 0 144,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26987 0 0 49,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26985 0 144,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26988 0 49,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26993 0 0 170,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26990 0 0 12,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26991 0 12,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26954 0 0 73,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26955 0 73,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26959 0 0 6,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26960 0 6,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26962 0 0 220,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26963 0 220,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26965 0 0 49,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26966 0 49,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26968 0 0 93,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26969 0 93,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26971 0 0 191,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26972 0 191,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26974 0 0 128,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26975 0 128,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26980 0 0 5,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27486 0 0 22,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27487 0 22,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 26767 PEF nº 10/2024 0 2355,6 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Fatura 15324768 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2024. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 26761 PEF nº 107/2024 0 168 Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 931, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 26758 PEF nº 107/2024 0 336 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26566 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26604 Auxílios 05/2024 748,76 0 Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26607 Auxílios 05/2024 748,76 0 Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26613 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 906, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26595 Auxílios 05/2024 1497,52 0 Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 9438 do empenho 902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo. Referente a (04) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26575 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26578 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26598 Auxílios 05/2024 1871,9 0 Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo. Referente a (05) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26715 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26718 Auxílios 05/2024 748,76 0 Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26721 Auxílios 05/2024 748,76 0 Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26712 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26709 Auxílios 05/2024 748,76 0 Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26706 Auxílios 05/2024 748,76 0 Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26703 Auxílios 05/2024 748,76 0 Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26680 Auxílios 05/2024 748,76 0 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26683 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26686 Auxílios 05/2024 748,76 0 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26693 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26674 Auxílios 05/2024 748,76 0 Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26677 Auxílios 05/2024 748,76 0 Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26671 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26668 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26665 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26662 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26659 Auxílios 05/2024 748,76 0 Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26656 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26638 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26647 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26653 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26506 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26512 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26503 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26509 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 9408 do empenho 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 26732 PORTARIA Nº 0855/2024 0 1590,54 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9487 do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para realizar inspeção fiscalizatória com MPPE em Recife/Afogados da Ingazeira/Recife no período 10/06/2024 a 13/06/2024. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas 25081 581/2023 0 12719,25 Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8911 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias 25085 581/2023 0 112,49 Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11381 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a pagamento de passagens rodoviárias. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias 25083 581/2023 0 123,6 Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8912 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12291 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a compra de passagens rodoviárias. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 26269 PEF nº 001/2023 0 701,17 Pago a Alessandra da Cunha Silva, liquidação 9321 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 11/06/2024. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 25761 0249/2020 0 6566,2 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 9127 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5843 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 05/2024. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 24672 0630/2018 0 284,6 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8769 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117439970 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Competência 05/2024 da Subseção de Garanhuns. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 25098 0630/2018 0 117,11 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8917 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36280425 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 da Subseção de Limoeiro. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 24774 0630/2018 0 356,14 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8805 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28580 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28578 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28832 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28830 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28828 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28820 PAD nº 0328/2021 0 8,16 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28808 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28784 PAD nº 0328/2021 0 6,12 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28762 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28712 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28708 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28714 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28690 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28692 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28710 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28654 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28904 PAD nº 0328/2021 0 19,76 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28902 PAD nº 0328/2021 0 19,76 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28898 PAD nº 0328/2021 0 19,76 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28900 PAD nº 0328/2021 0 19,76 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28932 PAD nº 0328/2021 0 28,71 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28952 PAD nº 0328/2021 0 36,54 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29046 PAD nº 0328/2021 0 101,79 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29086 PAD nº 0328/2021 0 279,27 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26877 0 0 1336,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26898 0 0 457,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26895 0 0 112,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26901 0 0 25,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26892 0 0 771,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26889 0 0 432,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26886 0 0 152,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26883 0 0 44,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26880 0 0 2155,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26913 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26907 0 0 1601,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26910 0 0 1226,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26925 0 0 71,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26922 0 0 5,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26916 0 0 2,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26919 0 0 101,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26946 0 0 170,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26952 0 0 95,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26949 0 0 111,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26940 0 0 151,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26943 0 0 39,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26937 0 0 5,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26934 0 0 168,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26928 0 0 15,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26931 0 0 58,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26997 0 0 111,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26994 0 0 170,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26991 0 0 12,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26988 0 0 49,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26985 0 0 144,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26981 0 0 5,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26975 0 0 128,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26972 0 0 191,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26969 0 0 93,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26966 0 0 49,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26963 0 0 220,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26960 0 0 6,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 26955 0 0 73,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27487 0 0 22,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26503 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26512 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26506 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26638 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26647 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26653 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26656 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26659 Auxílios 05/2024 0 748,76 Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26662 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26665 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26668 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26671 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26677 Auxílios 05/2024 0 748,76 Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26680 Auxílios 05/2024 0 748,76 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26674 Auxílios 05/2024 0 748,76 Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26683 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26686 Auxílios 05/2024 0 748,76 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26693 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26703 Auxílios 05/2024 0 748,76 Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26706 Auxílios 05/2024 0 748,76 Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26709 Auxílios 05/2024 0 748,76 Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26712 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26721 Auxílios 05/2024 0 748,76 Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26718 Auxílios 05/2024 0 748,76 Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26715 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26604 Auxílios 05/2024 0 748,76 Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26613 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 906, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26607 Auxílios 05/2024 0 748,76 Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26595 Auxílios 05/2024 0 1497,52 Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 9438 do empenho 902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo. Referente a (04) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26575 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26578 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26598 Auxílios 05/2024 0 1871,9 Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo. Referente a (05) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26566 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 13/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 26509 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 9408 do empenho 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 13/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27006 3451,15 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27012 1913,05 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27009 172,55 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27021 51,63 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27015 586,2 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27018 79,43 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27048 92,57 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26902 90,89 0 Cobrança 13/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26875 5345,73 0 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26878 8620,69 0 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26881 179,7 0 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26884 611,27 0 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26887 1731,28 0 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26890 3085,19 0 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26893 449,34 0 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26899 101,39 0 Cobrança 13/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26896 1831,85 0 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26929 235,25 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26932 675,34 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26935 22,24 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26938 605,36 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26941 157,74 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26944 683,97 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26947 444,6 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26920 20,31 0 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26917 406,03 0 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26923 286,44 0 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26926 60,1 0 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26908 4905,5 0 Cobrança 13/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26905 6406,68 0 Cobrança 13/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26911 488,34 0 Cobrança 13/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26914 11,54 0 Cobrança 13/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26953 293,24 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26956 26,58 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26964 196,79 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26961 883,55 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26967 374,77 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26970 767,44 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26973 513,68 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26979 21,01 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26986 198,98 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26976 577,17 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26989 49,33 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26992 683,97 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26995 444,6 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 26950 383,64 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27009 0 172,55 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27006 0 3451,15 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27012 0 1913,05 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27021 0 51,63 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27018 0 79,43 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27015 0 586,2 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27048 0 92,57 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26902 0 90,89 Cobrança 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26875 0 5345,73 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26896 0 1831,85 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26899 0 101,39 Cobrança 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26893 0 449,34 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26890 0 3085,19 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26887 0 1731,28 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26884 0 611,27 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26881 0 179,7 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26878 0 8620,69 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26914 0 11,54 Cobrança 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26911 0 488,34 Cobrança 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26905 0 6406,68 Cobrança 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26908 0 4905,5 Cobrança 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26926 0 60,1 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26929 0 235,25 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26917 0 406,03 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26923 0 286,44 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26920 0 20,31 COBRANÇA 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26947 0 444,6 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26953 0 293,24 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26944 0 683,97 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26941 0 157,74 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26938 0 605,36 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26935 0 22,24 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26932 0 675,34 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26763 PEF nº 10/2024 2355,6 0 Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2024. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26760 PEF nº 107/2024 168 0 Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26757 PEF nº 107/2024 336 0 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26842 PORTARIA Nº 0841/2024 2205,39 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações fiscalizatórias nos municípios de Ouricuri, Santa Filomena, Ipubi, Araripina, granito e Bodocó no período 16/04/2024 a 21/06/2024. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26950 0 383,64 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26995 0 444,6 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26992 0 683,97 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26989 0 49,33 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26976 0 577,17 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26986 0 198,98 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26979 0 21,01 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26973 0 513,68 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26970 0 767,44 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26967 0 374,77 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26964 0 196,79 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26956 0 26,58 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 26961 0 883,55 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28951 36,54 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27486 0 22,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26876 0 1336,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26879 0 2155,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26882 0 44,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26885 0 152,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26888 0 432,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26891 0 771,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26894 0 112,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26900 0 25,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26897 0 457,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26933 0 168,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26930 0 58,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26936 0 5,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26939 0 151,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26942 0 39,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26951 0 95,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26948 0 111,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26945 0 170,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26921 0 5,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26918 0 101,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26927 0 15,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26924 0 71,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26909 0 1226,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26906 0 1601,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26912 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26915 0 2,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26842 PORTARIA Nº 0841/2024 0 2205,39 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações fiscalizatórias nos municípios de Ouricuri, Santa Filomena, Ipubi, Araripina, granito e Bodocó no período 16/04/2024 a 21/06/2024. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26843 PORTARIA Nº 0841/2024 2205,39 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações fiscalizatórias nos municípios de Ouricuri, Santa Filomena, Ipubi, Araripina, granito e Bodocó no período 16/04/2024 a 21/06/2024. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26767 PEF nº 10/2024 2355,6 0 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Fatura 15324768 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2024. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26763 PEF nº 10/2024 0 2355,6 Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2024. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26758 PEF nº 107/2024 336 0 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26757 PEF nº 107/2024 0 336 Valor empenhado a Juliano Francino da Silva. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26755 0439/2022 7949,17 0 Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC - Referente a competência 05/2024 - Consumo Diesel S10 678,864L / Consumo Gasolina 641,892L. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26761 PEF nº 107/2024 168 0 Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 931, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26760 PEF nº 107/2024 0 168 Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26753 0288/2020 130 0 Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6507 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao período 07/05/2024 a 07/06/2024. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26959 0 6,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26954 0 73,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26965 0 49,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26962 0 220,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26968 0 93,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26971 0 191,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26974 0 128,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26987 0 49,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26984 0 144,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26980 0 5,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26990 0 12,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26993 0 170,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26996 0 111,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29045 101,79 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29085 279,27 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28579 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28577 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28827 9,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28829 9,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28831 9,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28819 8,16 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28807 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28761 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28783 6,12 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28713 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28689 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28691 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28707 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28711 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28709 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28653 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28903 19,76 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28897 19,76 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28899 19,76 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28901 19,76 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28931 28,71 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29045 0 101,79 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29046 PAD nº 0328/2021 101,79 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29086 PAD nº 0328/2021 279,27 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29085 0 279,27 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26732 PORTARIA Nº 0855/2024 1590,54 0 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9487 do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para realizar inspeção fiscalizatória com MPPE em Recife/Afogados da Ingazeira/Recife no período 10/06/2024 a 13/06/2024. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26509 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 9408 do empenho 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28577 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28578 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28579 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28580 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28820 PAD nº 0328/2021 8,16 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28819 0 8,16 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28831 0 9,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28832 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28830 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28828 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28827 0 9,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28829 0 9,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28808 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28807 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28761 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28784 PAD nº 0328/2021 6,12 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28783 0 6,12 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28762 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28713 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28711 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28712 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28714 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28691 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28692 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28689 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28690 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28707 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28709 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28708 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28710 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28653 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28654 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28904 PAD nº 0328/2021 19,76 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28897 0 19,76 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28898 PAD nº 0328/2021 19,76 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28901 0 19,76 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28902 PAD nº 0328/2021 19,76 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28903 0 19,76 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28899 0 19,76 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28900 PAD nº 0328/2021 19,76 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28931 0 28,71 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28932 PAD nº 0328/2021 28,71 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28952 PAD nº 0328/2021 36,54 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28951 0 36,54 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27486 0 0 22,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27487 0 22,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26503 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26512 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26506 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26566 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26604 Auxílios 05/2024 748,76 0 Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26607 Auxílios 05/2024 748,76 0 Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26613 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 906, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26595 Auxílios 05/2024 1497,52 0 Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 9438 do empenho 902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo. Referente a (04) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26575 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26578 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26598 Auxílios 05/2024 1871,9 0 Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo. Referente a (05) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26718 Auxílios 05/2024 748,76 0 Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26715 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26269 PEF nº 001/2023 701,17 0 Pago a Alessandra da Cunha Silva, liquidação 9321 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 11/06/2024. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26721 Auxílios 05/2024 748,76 0 Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26709 Auxílios 05/2024 748,76 0 Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26712 Auxílios 05/2024 2246,28 0 Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26706 Auxílios 05/2024 748,76 0 Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26703 Auxílios 05/2024 748,76 0 Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26683 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26686 Auxílios 05/2024 748,76 0 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26693 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26656 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26659 Auxílios 05/2024 748,76 0 Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26665 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26662 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26668 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26671 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26680 Auxílios 05/2024 748,76 0 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26677 Auxílios 05/2024 748,76 0 Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26674 Auxílios 05/2024 748,76 0 Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26638 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26653 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26647 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26877 0 1336,43 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26876 0 0 1336,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26897 0 0 457,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26900 0 0 25,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26901 0 25,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26898 0 457,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26894 0 0 112,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26895 0 112,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26892 0 771,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26891 0 0 771,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26889 0 432,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26888 0 0 432,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26885 0 0 152,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26886 0 152,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26882 0 0 44,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26883 0 44,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26880 0 2155,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26879 0 0 2155,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26915 0 0 2,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26916 0 2,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26913 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26912 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26907 0 1601,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26906 0 0 1601,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26910 0 1226,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26909 0 0 1226,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26924 0 0 71,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26925 0 71,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26928 0 15,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26927 0 0 15,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26919 0 101,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26918 0 0 101,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26921 0 0 5,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26922 0 5,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26948 0 0 111,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26951 0 0 95,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26949 0 111,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26952 0 95,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26942 0 0 39,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26943 0 39,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26946 0 170,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26945 0 0 170,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26939 0 0 151,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26940 0 151,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26937 0 5,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26936 0 0 5,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26934 0 168,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26931 0 58,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26930 0 0 58,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26933 0 0 168,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26843 PORTARIA Nº 0841/2024 0 2205,39 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações fiscalizatórias nos municípios de Ouricuri, Santa Filomena, Ipubi, Araripina, granito e Bodocó no período 16/04/2024 a 21/06/2024. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26767 PEF nº 10/2024 0 2355,6 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Fatura 15324768 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2024. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26761 PEF nº 107/2024 0 168 Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 931, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26758 PEF nº 107/2024 0 336 Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26755 0439/2022 0 7949,17 Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC - Referente a competência 05/2024 - Consumo Diesel S10 678,864L / Consumo Gasolina 641,892L. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26753 0288/2020 0 130 Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6507 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao período 07/05/2024 a 07/06/2024. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26984 0 0 144,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26985 0 144,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26987 0 0 49,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26993 0 0 170,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26990 0 0 12,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26991 0 12,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26988 0 49,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26996 0 0 111,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26994 0 170,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26997 0 111,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24774 0630/2018 356,14 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8805 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26974 0 0 128,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26975 0 128,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26981 0 5,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26980 0 0 5,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26971 0 0 191,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26972 0 191,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26968 0 0 93,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26969 0 93,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26962 0 0 220,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26963 0 220,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26965 0 0 49,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26966 0 49,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26955 0 73,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26954 0 0 73,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26959 0 0 6,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26960 0 6,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25761 0249/2020 6566,2 0 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 9127 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5843 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 05/2024. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25098 0630/2018 117,11 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8917 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36280425 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 da Subseção de Limoeiro. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 24672 0630/2018 284,6 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8769 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117439970 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Competência 05/2024 da Subseção de Garanhuns. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25083 581/2023 123,6 0 Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8912 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12291 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a compra de passagens rodoviárias. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25085 581/2023 112,49 0 Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11381 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a pagamento de passagens rodoviárias. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25081 581/2023 12719,25 0 Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8911 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29046 PAD nº 0328/2021 0 101,79 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29086 PAD nº 0328/2021 0 279,27 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26732 PORTARIA Nº 0855/2024 0 1590,54 Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 9487 do empenho 929, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária para realizar inspeção fiscalizatória com MPPE em Recife/Afogados da Ingazeira/Recife no período 10/06/2024 a 13/06/2024. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26509 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 9408 do empenho 897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28578 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28580 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28828 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28830 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28832 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28820 PAD nº 0328/2021 0 8,16 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28808 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28784 PAD nº 0328/2021 0 6,12 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28762 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28714 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28712 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28690 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28692 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28708 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28710 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28654 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28904 PAD nº 0328/2021 0 19,76 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28898 PAD nº 0328/2021 0 19,76 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28900 PAD nº 0328/2021 0 19,76 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28902 PAD nº 0328/2021 0 19,76 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28932 PAD nº 0328/2021 0 28,71 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28952 PAD nº 0328/2021 0 36,54 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27487 0 0 22,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26503 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Elizandra Cassia da Silva Oliveira, liquidação do empenho 895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elizandra Cassia da Silva Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26506 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26512 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26638 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26647 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26653 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26674 Auxílios 05/2024 0 748,76 Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26677 Auxílios 05/2024 0 748,76 Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26680 Auxílios 05/2024 0 748,76 Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26671 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26668 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26662 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26665 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26659 Auxílios 05/2024 0 748,76 Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Assessoria a Enfermeiros Empreendedores - Plantão Empreendedor. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26656 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Forense. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26686 Auxílios 05/2024 0 748,76 Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26683 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26693 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26703 Auxílios 05/2024 0 748,76 Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26706 Auxílios 05/2024 0 748,76 Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26712 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26709 Auxílios 05/2024 0 748,76 Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Assistência À Enfermagem - CTAE. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26269 PEF nº 001/2023 0 701,17 Pago a Alessandra da Cunha Silva, liquidação 9321 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento dia 11/06/2024. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26721 Auxílios 05/2024 0 748,76 Pago a Jabiael Carneiro da Silva Filho, liquidação do empenho 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jabiael Carneiro da Silva Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26715 Auxílios 05/2024 0 2246,28 Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) auxilio representação competência 05/2024 da Comissão de Ética Externa - CEE 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26718 Auxílios 05/2024 0 748,76 Pago a Alamys Wesley Bezerra da Silva, liquidação do empenho 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alamys Wesley Bezerra da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Dermatologia Estética - CTDE. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26604 Auxílios 05/2024 0 748,76 Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26613 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 906, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26607 Auxílios 05/2024 0 748,76 Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 905, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26595 Auxílios 05/2024 0 1497,52 Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 9438 do empenho 902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo. Referente a (04) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26575 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26578 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26598 Auxílios 05/2024 0 1871,9 Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo. Referente a (05) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26566 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26877 0 0 1336,43 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26880 0 0 2155,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26883 0 0 44,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26886 0 0 152,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26889 0 0 432,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26892 0 0 771,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26895 0 0 112,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26898 0 0 457,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26934 0 0 168,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26931 0 0 58,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26928 0 0 15,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26940 0 0 151,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26937 0 0 5,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26943 0 0 39,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26952 0 0 95,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26949 0 0 111,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26946 0 0 170,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26922 0 0 5,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26919 0 0 101,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26925 0 0 71,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26910 0 0 1226,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26901 0 0 25,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26907 0 0 1601,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26913 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26916 0 0 2,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26997 0 0 111,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24774 0630/2018 0 356,14 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8805 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26994 0 0 170,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26985 0 0 144,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26988 0 0 49,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26991 0 0 12,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26960 0 0 6,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26955 0 0 73,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26966 0 0 49,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26963 0 0 220,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26969 0 0 93,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26972 0 0 191,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26981 0 0 5,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26975 0 0 128,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25761 0249/2020 0 6566,2 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 9127 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5843 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 05/2024. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25098 0630/2018 0 117,11 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8917 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36280425 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 05/2024 da Subseção de Limoeiro. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25085 581/2023 0 112,49 Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11381 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a pagamento de passagens rodoviárias. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25083 581/2023 0 123,6 Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8912 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 12291 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente a compra de passagens rodoviárias. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25081 581/2023 0 12719,25 Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8911 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 12290 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento de passagens aéreas. 13/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 24672 0630/2018 0 284,6 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8769 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117439970 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Competência 05/2024 da Subseção de Garanhuns. 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29383 0 397,51 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29090 PAD nº 0328/2021 0 284,49 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27194 116,51 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25807 PEF nº 006/2023 0 283,91 Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 9145 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29875 683,97 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27034 157,88 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29877 0 0 170,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27042 231,34 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27038 987,72 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27031 3157,47 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27238 272,04 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28954 PAD nº 0328/2021 0 36,54 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29000 PAD nº 0328/2021 0 57,42 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28988 PAD nº 0328/2021 0 52,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28842 PAD nº 0328/2021 0 10,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28860 PAD nº 0328/2021 0 13,05 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28872 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28656 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28732 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28764 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28824 PAD nº 0328/2021 0 8,16 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27404 2,94 0 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27489 0 0 0,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27392 5052,25 0 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27394 0 0 1263,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27395 244,17 0 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27397 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27398 114 0 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27400 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27401 58,78 0 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27403 0 0 14,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27407 3876,89 0 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27409 0 0 969,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27368 8158,24 0 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27370 0 0 2039,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27371 7146,36 0 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27373 0 0 1786,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27374 167,51 0 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27376 0 0 41,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27377 668,97 0 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27379 0 0 167,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27380 6172,37 0 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27382 0 0 1543,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27383 5421,69 0 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27385 0 0 1355,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27386 137,34 0 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27388 0 0 34,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27389 3586,53 0 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27391 0 0 896,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25090 0628/2018 0 131,3 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 8915 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310654034 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 11. 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25108 PEF nº 001/2023 0 500,84 Pago a Jeiciane de Lima Pereira da Silva, liquidação 8918 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024. 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25388 PEF nº 001/2023 0 2277,37 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 9010 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 06/2024 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25386 PEF nº 001/2023 0 912,66 Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 9009 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 06/2024 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25390 PEF nº 001/2023 0 1216,88 Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Quinzena 06/2024 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25798 PEF nº 006/2023 0 330,43 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 9141 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 21/06/2024 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25803 PEF nº 006/2023 0 169,01 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 9143 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25805 PEF nº 006/2023 0 557,32 Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 9144 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 21/062024 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25769 PEF nº 001/2023 0 400,67 Pago a Gabriel Santos Araujo, liquidação 9130 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao período de Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024. 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25880 0100/2021 0 16541,66 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 9170 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 896/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao Rateio da taxa condominial competência 06/2024. 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26752 0630/2018 0 46,36 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9495 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117442222 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 05/2024. 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27164 353,54 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27166 0 0 88,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27167 756,96 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27169 0 0 189,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27170 47,67 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27172 0 0 11,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27173 305,92 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27175 0 0 76,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27176 229,51 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27178 0 0 57,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27182 444,6 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27184 0 0 111,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27185 70,36 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27187 0 0 17,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27188 156,91 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27190 0 0 39,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27191 4,32 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27193 0 0 1,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27196 0 0 29,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27197 66,56 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27199 0 0 16,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27201 44,87 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27203 0 0 11,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27204 227,99 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27206 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27209 148,2 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27212 901,98 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27211 0 0 37,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27214 0 0 225,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27215 185,3 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27217 0 0 46,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27218 683,06 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27220 0 0 170,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27221 209,4 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27223 0 0 52,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27224 911,05 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27226 0 0 227,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27227 973,32 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27229 0 0 243,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26754 0288/2020 0 117,72 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 9496 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6507 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao período 07/05/2024 a 07/06/2024. 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26756 0439/2022 0 7949,17 Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC - Referente a competência 05/2024 - Consumo Diesel S10 678,864L / Consumo Gasolina 641,892L. 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26844 PORTARIA Nº 0841/2024 0 2205,39 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações fiscalizatórias nos municípios de Ouricuri, Santa Filomena, Ipubi, Araripina, granito e Bodocó no período 16/04/2024 a 21/06/2024. 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26500 PORTARIA Nº 0841/2024 0 2205,39 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos Municípios da IX GERES em Recife/IX GERES - Ouricuri/Recife no período 16/06/2024 a 21/06/2024. 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26473 PORTARIA Nº 0492/2024 0 2205,39 Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26476 PORTARIA Nº 0568/2024 0 2205,39 Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26479 PORTARIA Nº 0492/2024 0 2205,39 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26491 PORTARIA Nº 0492/2024 0 2205,39 Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26215 PEF nº 001/2023 0 1149,68 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 06/2024 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 29268 114,53 0 Cobrança 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 29272 0 2,61 Tar Reg Eletrônico Título 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 29273 0 111,92 Aplicação Financeira 14/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 29273 111,92 0 Aplicação Financeira 14/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29875 0 683,97 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27209 0 148,2 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27204 0 227,99 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27224 0 911,05 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27182 0 444,6 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27227 0 973,32 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27407 0 3876,89 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27398 0 114 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27395 0 244,17 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27392 0 5052,25 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27164 0 353,54 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27167 0 756,96 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27170 0 47,67 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27185 0 70,36 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27188 0 156,91 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27215 0 185,3 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27212 0 901,98 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27368 0 8158,24 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27377 0 668,97 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27374 0 167,51 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27371 0 7146,36 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27401 0 58,78 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27404 0 2,94 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27031 0 3157,47 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27034 0 157,88 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27173 0 305,92 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27218 0 683,06 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27221 0 209,4 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27191 0 4,32 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27201 0 44,87 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27197 0 66,56 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27176 0 229,51 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27389 0 3586,53 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27383 0 5421,69 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27386 0 137,34 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27380 0 6172,37 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27042 0 231,34 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27038 0 987,72 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27194 0 116,51 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 27238 0 272,04 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 26215 PEF nº 001/2023 1149,68 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 06/2024 14/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 25386 PEF nº 001/2023 912,66 0 Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 9009 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 06/2024 14/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 25388 PEF nº 001/2023 2277,37 0 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 9010 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 06/2024 14/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 25390 PEF nº 001/2023 1216,88 0 Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Quinzena 06/2024 14/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 25798 PEF nº 006/2023 507,03 0 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 9141 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 21/06/2024 14/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 25803 PEF nº 006/2023 169,01 0 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 9143 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 25805 PEF nº 006/2023 851,72 0 Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 9144 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 21/062024 14/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 25769 PEF nº 001/2023 400,67 0 Pago a Gabriel Santos Araujo, liquidação 9130 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao período de Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024. 14/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 25108 PEF nº 001/2023 500,84 0 Pago a Jeiciane de Lima Pereira da Silva, liquidação 8918 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024. 14/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 25807 PEF nº 006/2023 283,91 0 Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 9145 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29090 PAD nº 0328/2021 284,49 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29089 0 284,49 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28953 0 36,54 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28954 PAD nº 0328/2021 36,54 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29000 PAD nº 0328/2021 57,42 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28999 0 57,42 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28987 0 52,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28988 PAD nº 0328/2021 52,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28842 PAD nº 0328/2021 10,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28841 0 10,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28859 0 13,05 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28860 PAD nº 0328/2021 13,05 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28872 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28871 0 14,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28655 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28656 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28731 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28732 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28763 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28764 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28823 0 8,16 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28824 PAD nº 0328/2021 8,16 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 25090 0628/2018 131,3 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 8915 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310654034 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 11. 14/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.016 - CLIME Comércio de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos - EPP (CNPJ:11.860.728/0001-00) 26754 0288/2020 130 0 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 9496 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6507 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao período 07/05/2024 a 07/06/2024. 14/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30) 26756 0439/2022 7949,17 0 Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC - Referente a competência 05/2024 - Consumo Diesel S10 678,864L / Consumo Gasolina 641,892L. 14/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93) 26752 0630/2018 51,2 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9495 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117442222 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 05/2024. 14/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59) 26982 0380/2021 0 1683,1 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1801 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial. 14/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59) 25880 0100/2021 16541,66 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 9170 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 896/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao Rateio da taxa condominial competência 06/2024. 14/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 26752 0630/2018 0 0,33 PIS/Pasep 0,65% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9495 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117442222 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 05/2024.) 14/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 26752 0630/2018 0 1,54 Cofins 3,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9495 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117442222 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 05/2024.) 14/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 26752 0630/2018 0 0,51 CSLL 1,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9495 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117442222 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 05/2024.) 14/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 26752 0630/2018 0 2,46 IRPJ 4,8% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9495 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117442222 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 05/2024.) 14/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 26754 0288/2020 0 6,23 IRPJ 4,8% (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 9496 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6507 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao período 07/05/2024 a 07/06/2024.) 14/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 26754 0288/2020 0 0,85 PIS/Pasep 0,65% (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 9496 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6507 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao período 07/05/2024 a 07/06/2024.) 14/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 26754 0288/2020 0 3,9 Cofins 3,0% (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 9496 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6507 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao período 07/05/2024 a 07/06/2024.) 14/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 26754 0288/2020 0 1,3 CSLL 1,0% (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 9496 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6507 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao período 07/05/2024 a 07/06/2024.) 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27376 0 41,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27379 0 167,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27378 0 0 167,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27488 0 0 0,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27489 0 0,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29877 0 170,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29876 0 0 170,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27165 0 0 88,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27166 0 88,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27168 0 0 189,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27174 0 0 76,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27175 0 76,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27172 0 11,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27169 0 189,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27171 0 0 11,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27226 0 227,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27229 0 243,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27228 0 0 243,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27178 0 57,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27177 0 0 57,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27183 0 0 111,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27184 0 111,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27187 0 17,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27186 0 0 17,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27198 0 0 16,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27199 0 16,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27192 0 0 1,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27193 0 1,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27195 0 0 29,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27196 0 29,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27189 0 0 39,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27190 0 39,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27222 0 0 52,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27223 0 52,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27225 0 0 227,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27220 0 170,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27219 0 0 170,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27214 0 225,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27217 0 46,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27216 0 0 46,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27211 0 37,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27213 0 0 225,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27210 0 0 37,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27202 0 0 11,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27203 0 11,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27205 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27206 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27408 0 0 969,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27409 0 969,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27400 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27399 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27402 0 0 14,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27403 0 14,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27394 0 1263,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27393 0 0 1263,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27397 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27396 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27381 0 0 1543,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27382 0 1543,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27385 0 1355,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27384 0 0 1355,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27387 0 0 34,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27388 0 34,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27391 0 896,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27390 0 0 896,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27370 0 2039,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27372 0 0 1786,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27373 0 1786,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27369 0 0 2039,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27375 0 0 41,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 25805 PEF nº 006/2023 0 85,17 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 9144 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 21/062024) 14/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 25798 PEF nº 006/2023 0 50,7 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 9141 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 21/06/2024) 14/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 25798 PEF nº 006/2023 0 125,9 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 9141 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 21/06/2024) 14/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 25805 PEF nº 006/2023 0 130,16 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 9144 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 21/062024) 14/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 25805 PEF nº 006/2023 0 79,07 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 9144 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 21/062024) 14/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 29268 0 114,53 Cobrança 14/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 29272 2,61 0 Tar Reg Eletrônico Título 14/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 29383 397,51 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 14/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 26844 PORTARIA Nº 0841/2024 2205,39 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações fiscalizatórias nos municípios de Ouricuri, Santa Filomena, Ipubi, Araripina, granito e Bodocó no período 16/04/2024 a 21/06/2024. 14/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 26479 PORTARIA Nº 0492/2024 2205,39 0 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 14/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 26476 PORTARIA Nº 0568/2024 2205,39 0 Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 14/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 26491 PORTARIA Nº 0492/2024 2205,39 0 Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 14/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 26473 PORTARIA Nº 0492/2024 2205,39 0 Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 14/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 26500 PORTARIA Nº 0841/2024 2205,39 0 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos Municípios da IX GERES em Recife/IX GERES - Ouricuri/Recife no período 16/06/2024 a 21/06/2024. 14/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 26982 0380/2021 1683,1 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1801 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial. 14/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29089 284,49 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28953 36,54 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28987 52,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28999 57,42 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28859 13,05 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28871 14,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28841 10,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28655 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28731 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28763 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28823 8,16 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27408 0 969,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27396 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27393 0 1263,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27402 0 14,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27399 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27378 0 167,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27375 0 41,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27369 0 2039,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27372 0 1786,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27390 0 896,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27387 0 34,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27384 0 1355,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27381 0 1543,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27488 0 0,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27171 0 11,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27168 0 189,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27165 0 88,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27228 0 243,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27225 0 227,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27205 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27202 0 11,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27210 0 37,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27213 0 225,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27216 0 46,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27219 0 170,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27222 0 52,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27189 0 39,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27195 0 29,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27192 0 1,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27198 0 16,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27186 0 17,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27183 0 111,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27177 0 57,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27174 0 76,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29876 0 170,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27164 353,54 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27185 70,36 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27212 901,98 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27380 6172,37 0 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27368 8158,24 0 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27031 3157,47 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27194 116,51 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27167 756,96 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27173 305,92 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27218 683,06 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27215 185,3 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27188 156,91 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27197 66,56 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27371 7146,36 0 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27383 5421,69 0 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27401 58,78 0 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 27386 137,34 0 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 27374 167,51 0 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 27191 4,32 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 27221 209,4 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 27377 668,97 0 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 27404 2,94 0 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 27034 157,88 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 27038 987,72 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 27170 47,67 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 27201 44,87 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 27176 229,51 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 27389 3586,53 0 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 27042 231,34 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 27238 272,04 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 29875 683,97 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 27224 911,05 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 27204 227,99 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 27392 5052,25 0 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 27209 148,2 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 27182 444,6 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 27227 973,32 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 27407 3876,89 0 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 27395 244,17 0 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 27398 114 0 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27164 0 353,54 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27185 0 70,36 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27212 0 901,98 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27368 0 8158,24 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27380 0 6172,37 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27031 0 3157,47 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27194 0 116,51 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27167 0 756,96 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27173 0 305,92 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27215 0 185,3 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27218 0 683,06 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27188 0 156,91 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27197 0 66,56 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27371 0 7146,36 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27383 0 5421,69 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27401 0 58,78 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 27386 0 137,34 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 27374 0 167,51 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 27191 0 4,32 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 27221 0 209,4 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 27377 0 668,97 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 27404 0 2,94 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 27034 0 157,88 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 27038 0 987,72 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 27170 0 47,67 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 27201 0 44,87 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 27176 0 229,51 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 27389 0 3586,53 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 27042 0 231,34 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 27238 0 272,04 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 29875 0 683,97 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 27224 0 911,05 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 27204 0 227,99 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 27392 0 5052,25 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 27209 0 148,2 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 27182 0 444,6 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 27227 0 973,32 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 27407 0 3876,89 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 27395 0 244,17 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 27398 0 114 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 26982 0380/2021 1683,1 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1801 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29089 284,49 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28953 36,54 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28999 57,42 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28987 52,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28841 10,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28859 13,05 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28871 14,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28655 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28731 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28763 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28823 8,16 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27396 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27393 0 1263,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27402 0 14,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27399 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27408 0 969,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27390 0 896,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27387 0 34,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27384 0 1355,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27381 0 1543,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27375 0 41,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27378 0 167,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27372 0 1786,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27369 0 2039,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27488 0 0,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27171 0 11,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27174 0 76,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27168 0 189,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27165 0 88,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27228 0 243,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27205 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27202 0 11,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27210 0 37,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27213 0 225,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27225 0 227,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27222 0 52,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27219 0 170,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27216 0 46,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27198 0 16,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27192 0 1,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27195 0 29,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27189 0 39,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27183 0 111,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27177 0 57,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27186 0 17,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29876 0 170,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 26215 PEF nº 001/2023 1149,68 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 06/2024 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 25386 PEF nº 001/2023 912,66 0 Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 9009 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 06/2024 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 25390 PEF nº 001/2023 1216,88 0 Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Quinzena 06/2024 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 25388 PEF nº 001/2023 2277,37 0 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 9010 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 06/2024 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 25805 PEF nº 006/2023 851,72 0 Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 9144 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 21/062024 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 25798 PEF nº 006/2023 507,03 0 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 9141 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 21/06/2024 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 25803 PEF nº 006/2023 169,01 0 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 9143 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 25807 PEF nº 006/2023 283,91 0 Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 9145 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 26844 PORTARIA Nº 0841/2024 2205,39 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações fiscalizatórias nos municípios de Ouricuri, Santa Filomena, Ipubi, Araripina, granito e Bodocó no período 16/04/2024 a 21/06/2024. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 26491 PORTARIA Nº 0492/2024 2205,39 0 Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 26500 PORTARIA Nº 0841/2024 2205,39 0 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos Municípios da IX GERES em Recife/IX GERES - Ouricuri/Recife no período 16/06/2024 a 21/06/2024. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 26476 PORTARIA Nº 0568/2024 2205,39 0 Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 26473 PORTARIA Nº 0492/2024 2205,39 0 Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 26479 PORTARIA Nº 0492/2024 2205,39 0 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 26756 0439/2022 7949,17 0 Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC - Referente a competência 05/2024 - Consumo Diesel S10 678,864L / Consumo Gasolina 641,892L. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 25769 PEF nº 001/2023 400,67 0 Pago a Gabriel Santos Araujo, liquidação 9130 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao período de Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 25108 PEF nº 001/2023 500,84 0 Pago a Jeiciane de Lima Pereira da Silva, liquidação 8918 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 25090 0628/2018 131,3 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 8915 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310654034 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 11. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 26754 0288/2020 130 0 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 9496 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6507 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao período 07/05/2024 a 07/06/2024. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 26982 0380/2021 0 1683,1 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1801 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 26752 0630/2018 51,2 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9495 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117442222 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 05/2024. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29089 0 284,49 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29090 PAD nº 0328/2021 284,49 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28953 0 36,54 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28954 PAD nº 0328/2021 36,54 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28999 0 57,42 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29000 PAD nº 0328/2021 57,42 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28987 0 52,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28988 PAD nº 0328/2021 52,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28842 PAD nº 0328/2021 10,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28841 0 10,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28871 0 14,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28872 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28859 0 13,05 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28860 PAD nº 0328/2021 13,05 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28655 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28656 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28732 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28731 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28763 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28764 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28823 0 8,16 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28824 PAD nº 0328/2021 8,16 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 25880 0100/2021 16541,66 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 9170 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 896/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao Rateio da taxa condominial competência 06/2024. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27203 0 11,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27205 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27213 0 0 225,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27214 0 225,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27211 0 37,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27210 0 0 37,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27216 0 0 46,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27220 0 170,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27219 0 0 170,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27217 0 46,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27222 0 0 52,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27223 0 52,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27225 0 0 227,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27226 0 227,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27187 0 17,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27186 0 0 17,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27183 0 0 111,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27184 0 111,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27177 0 0 57,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27175 0 76,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27178 0 57,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27189 0 0 39,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27190 0 39,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27193 0 1,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27195 0 0 29,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27192 0 0 1,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27196 0 29,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27199 0 16,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27198 0 0 16,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29877 0 170,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29876 0 0 170,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27489 0 0,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27488 0 0 0,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27408 0 0 969,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27409 0 969,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27400 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27399 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27403 0 14,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27402 0 0 14,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27393 0 0 1263,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27396 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27394 0 1263,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27397 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27369 0 0 2039,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27370 0 2039,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27373 0 1786,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27372 0 0 1786,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27378 0 0 167,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27379 0 167,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27375 0 0 41,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27376 0 41,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27381 0 0 1543,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27382 0 1543,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27384 0 0 1355,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27385 0 1355,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27387 0 0 34,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27388 0 34,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27390 0 0 896,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27391 0 896,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27168 0 0 189,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27166 0 88,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27165 0 0 88,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27174 0 0 76,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27172 0 11,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27171 0 0 11,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27169 0 189,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27229 0 243,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27228 0 0 243,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27206 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27202 0 0 11,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 25390 PEF nº 001/2023 0 1216,88 Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Quinzena 06/2024 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 25388 PEF nº 001/2023 0 2277,37 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 9010 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 06/2024 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 26215 PEF nº 001/2023 0 1149,68 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 06/2024 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 25386 PEF nº 001/2023 0 912,66 Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 9009 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 06/2024 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 25798 PEF nº 006/2023 0 507,03 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 9141 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 21/06/2024 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 25805 PEF nº 006/2023 0 851,72 Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 9144 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 21/062024 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 25803 PEF nº 006/2023 0 169,01 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 9143 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 25807 PEF nº 006/2023 0 283,91 Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 9145 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 26473 PORTARIA Nº 0492/2024 0 2205,39 Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 26491 PORTARIA Nº 0492/2024 0 2205,39 Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 26479 PORTARIA Nº 0492/2024 0 2205,39 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 26476 PORTARIA Nº 0568/2024 0 2205,39 Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 26500 PORTARIA Nº 0841/2024 0 2205,39 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos Municípios da IX GERES em Recife/IX GERES - Ouricuri/Recife no período 16/06/2024 a 21/06/2024. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 26844 PORTARIA Nº 0841/2024 0 2205,39 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações fiscalizatórias nos municípios de Ouricuri, Santa Filomena, Ipubi, Araripina, granito e Bodocó no período 16/04/2024 a 21/06/2024. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 26756 0439/2022 0 7949,17 Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC - Referente a competência 05/2024 - Consumo Diesel S10 678,864L / Consumo Gasolina 641,892L. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 25769 PEF nº 001/2023 0 400,67 Pago a Gabriel Santos Araujo, liquidação 9130 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao período de Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 25108 PEF nº 001/2023 0 500,84 Pago a Jeiciane de Lima Pereira da Silva, liquidação 8918 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 25090 0628/2018 0 131,3 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 8915 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310654034 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 11. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 26754 0288/2020 0 130 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 9496 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6507 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao período 07/05/2024 a 07/06/2024. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 26752 0630/2018 0 51,2 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9495 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117442222 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 05/2024. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29090 PAD nº 0328/2021 0 284,49 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28954 PAD nº 0328/2021 0 36,54 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29000 PAD nº 0328/2021 0 57,42 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28988 PAD nº 0328/2021 0 52,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28842 PAD nº 0328/2021 0 10,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28860 PAD nº 0328/2021 0 13,05 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28872 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28656 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28732 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28764 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28824 PAD nº 0328/2021 0 8,16 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio 25880 0100/2021 0 16541,66 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 9170 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 896/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao Rateio da taxa condominial competência 06/2024. 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27409 0 0 969,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27397 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27394 0 0 1263,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27403 0 0 14,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27400 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27391 0 0 896,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27388 0 0 34,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27385 0 0 1355,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27382 0 0 1543,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27376 0 0 41,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27379 0 0 167,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27373 0 0 1786,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27370 0 0 2039,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27489 0 0 0,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27166 0 0 88,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27169 0 0 189,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27172 0 0 11,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27229 0 0 243,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27211 0 0 37,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27214 0 0 225,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27203 0 0 11,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27206 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27226 0 0 227,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27223 0 0 52,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27220 0 0 170,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27217 0 0 46,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27199 0 0 16,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27196 0 0 29,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27193 0 0 1,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27190 0 0 39,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27178 0 0 57,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27175 0 0 76,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27184 0 0 111,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27187 0 0 17,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29877 0 0 170,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27173 305,92 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27170 47,67 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27167 756,96 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27164 353,54 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27188 156,91 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27185 70,36 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27176 229,51 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27182 444,6 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27191 4,32 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27197 66,56 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27201 44,87 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27215 185,3 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27218 683,06 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27221 209,4 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27224 911,05 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27204 227,99 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27212 901,98 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27209 148,2 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27227 973,32 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27401 58,78 0 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27398 114 0 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27407 3876,89 0 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27395 244,17 0 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27368 8158,24 0 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27371 7146,36 0 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27374 167,51 0 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27380 6172,37 0 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27377 668,97 0 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27383 5421,69 0 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27386 137,34 0 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27392 5052,25 0 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27389 3586,53 0 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27404 2,94 0 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29875 683,97 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27038 987,72 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27042 231,34 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27031 3157,47 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27034 157,88 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27238 272,04 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27194 116,51 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27164 0 353,54 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27167 0 756,96 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27170 0 47,67 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27173 0 305,92 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27227 0 973,32 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27209 0 148,2 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27212 0 901,98 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27204 0 227,99 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27224 0 911,05 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27221 0 209,4 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27218 0 683,06 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27215 0 185,3 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27201 0 44,87 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27197 0 66,56 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27191 0 4,32 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27182 0 444,6 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27176 0 229,51 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27185 0 70,36 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27188 0 156,91 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27395 0 244,17 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27392 0 5052,25 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27398 0 114 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27407 0 3876,89 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27401 0 58,78 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27368 0 8158,24 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27389 0 3586,53 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27386 0 137,34 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27383 0 5421,69 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27374 0 167,51 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27380 0 6172,37 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27377 0 668,97 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27371 0 7146,36 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27404 0 2,94 COBRANÇA. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29875 0 683,97 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27034 0 157,88 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27031 0 3157,47 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27042 0 231,34 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27038 0 987,72 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27238 0 272,04 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27194 0 116,51 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 26982 0380/2021 1683,1 0 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1801 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27174 0 76,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27171 0 11,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27168 0 189,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27165 0 88,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27228 0 243,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27198 0 16,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27202 0 11,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27189 0 39,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27195 0 29,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27192 0 1,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27186 0 17,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27183 0 111,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27177 0 57,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27216 0 46,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27219 0 170,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27222 0 52,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27225 0 227,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27205 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27213 0 225,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27210 0 37,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27408 0 969,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27402 0 14,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27399 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27396 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27393 0 1263,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27369 0 2039,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27372 0 1786,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27378 0 167,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27375 0 41,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27381 0 1543,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27384 0 1355,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27387 0 34,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27390 0 896,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27488 0 0,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28953 36,54 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28999 57,42 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28987 52,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28859 13,05 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28871 14,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28841 10,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28655 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28731 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28763 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28823 8,16 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29089 284,49 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29876 0 170,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25108 PEF nº 001/2023 500,84 0 Pago a Jeiciane de Lima Pereira da Silva, liquidação 8918 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25090 0628/2018 131,3 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 8915 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310654034 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 11. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25386 PEF nº 001/2023 912,66 0 Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 9009 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 06/2024 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25388 PEF nº 001/2023 2277,37 0 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 9010 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 06/2024 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25390 PEF nº 001/2023 1216,88 0 Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Quinzena 06/2024 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25798 PEF nº 006/2023 507,03 0 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 9141 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 21/06/2024 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25803 PEF nº 006/2023 169,01 0 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 9143 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25805 PEF nº 006/2023 851,72 0 Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 9144 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 21/062024 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25769 PEF nº 001/2023 400,67 0 Pago a Gabriel Santos Araujo, liquidação 9130 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao período de Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25880 0100/2021 16541,66 0 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 9170 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 896/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao Rateio da taxa condominial competência 06/2024. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26752 0630/2018 51,2 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9495 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117442222 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 05/2024. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26982 0380/2021 0 1683,1 Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1801 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27165 0 0 88,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27166 0 88,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27168 0 0 189,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27171 0 0 11,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27169 0 189,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27174 0 0 76,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27172 0 11,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27229 0 243,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27228 0 0 243,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27198 0 0 16,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27199 0 16,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27196 0 29,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27193 0 1,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27192 0 0 1,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27195 0 0 29,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27190 0 39,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27189 0 0 39,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27177 0 0 57,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27175 0 76,48 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27183 0 0 111,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27178 0 57,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27184 0 111,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27186 0 0 17,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27187 0 17,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27205 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27206 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27203 0 11,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27202 0 0 11,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27211 0 37,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27210 0 0 37,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27213 0 0 225,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27226 0 227,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27225 0 0 227,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27223 0 52,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27222 0 0 52,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27220 0 170,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27219 0 0 170,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27217 0 46,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27216 0 0 46,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27214 0 225,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26754 0288/2020 130 0 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 9496 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6507 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao período 07/05/2024 a 07/06/2024. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26756 0439/2022 7949,17 0 Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC - Referente a competência 05/2024 - Consumo Diesel S10 678,864L / Consumo Gasolina 641,892L. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26844 PORTARIA Nº 0841/2024 2205,39 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações fiscalizatórias nos municípios de Ouricuri, Santa Filomena, Ipubi, Araripina, granito e Bodocó no período 16/04/2024 a 21/06/2024. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26500 PORTARIA Nº 0841/2024 2205,39 0 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos Municípios da IX GERES em Recife/IX GERES - Ouricuri/Recife no período 16/06/2024 a 21/06/2024. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26491 PORTARIA Nº 0492/2024 2205,39 0 Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26479 PORTARIA Nº 0492/2024 2205,39 0 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26476 PORTARIA Nº 0568/2024 2205,39 0 Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26473 PORTARIA Nº 0492/2024 2205,39 0 Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26215 PEF nº 001/2023 1149,68 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 06/2024 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27488 0 0 0,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27489 0 0,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27409 0 969,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27408 0 0 969,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27393 0 0 1263,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27394 0 1263,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27396 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27397 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27399 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27400 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27402 0 0 14,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27403 0 14,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27390 0 0 896,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27391 0 896,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27387 0 0 34,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27388 0 34,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27384 0 0 1355,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27385 0 1355,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27381 0 0 1543,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27382 0 1543,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27375 0 0 41,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27376 0 41,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27378 0 0 167,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27379 0 167,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27373 0 1786,59 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27372 0 0 1786,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27370 0 2039,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27369 0 0 2039,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28953 0 36,54 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28954 PAD nº 0328/2021 36,54 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28999 0 57,42 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29000 PAD nº 0328/2021 57,42 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28987 0 52,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28988 PAD nº 0328/2021 52,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28842 PAD nº 0328/2021 10,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28841 0 10,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28859 0 13,05 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28860 PAD nº 0328/2021 13,05 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28872 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28871 0 14,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28655 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28656 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28731 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28732 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28764 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28763 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28823 0 8,16 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28824 PAD nº 0328/2021 8,16 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25807 PEF nº 006/2023 283,91 0 Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 9145 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29876 0 0 170,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29877 0 170,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29090 PAD nº 0328/2021 284,49 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29089 0 284,49 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25108 PEF nº 001/2023 0 500,84 Pago a Jeiciane de Lima Pereira da Silva, liquidação 8918 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25090 0628/2018 0 131,3 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 8915 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310654034 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a competência 06/2024 Subseção de Limoeiro Sala 11. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25388 PEF nº 001/2023 0 2277,37 Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 9010 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 06/2024 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25386 PEF nº 001/2023 0 912,66 Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 9009 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 06/2024 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25390 PEF nº 001/2023 0 1216,88 Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024.Quinzena 06/2024 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25803 PEF nº 006/2023 0 169,01 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 9143 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25805 PEF nº 006/2023 0 851,72 Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 9144 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 21/062024 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25798 PEF nº 006/2023 0 507,03 Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 9141 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 21/06/2024 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25769 PEF nº 001/2023 0 400,67 Pago a Gabriel Santos Araujo, liquidação 9130 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao período de Gozo 17/06/2024 a 01/07/2024. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25880 0100/2021 0 16541,66 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 9170 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 896/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao Rateio da taxa condominial competência 06/2024. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26752 0630/2018 0 51,2 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 9495 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117442222 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 05/2024. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27166 0 0 88,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27169 0 0 189,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27172 0 0 11,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27206 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27203 0 0 11,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27214 0 0 225,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27211 0 0 37,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27220 0 0 170,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27217 0 0 46,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27223 0 0 52,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27187 0 0 17,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27184 0 0 111,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27178 0 0 57,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27175 0 0 76,48 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27190 0 0 39,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27193 0 0 1,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27196 0 0 29,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27199 0 0 16,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27229 0 0 243,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27226 0 0 227,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26844 PORTARIA Nº 0841/2024 0 2205,39 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 933, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (05 e 1/2) diária para conduzir fiscais em ações fiscalizatórias nos municípios de Ouricuri, Santa Filomena, Ipubi, Araripina, granito e Bodocó no período 16/04/2024 a 21/06/2024. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26756 0439/2022 0 7949,17 Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC - Referente a competência 05/2024 - Consumo Diesel S10 678,864L / Consumo Gasolina 641,892L. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26754 0288/2020 0 130 Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 9496 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6507 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao período 07/05/2024 a 07/06/2024. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26500 PORTARIA Nº 0841/2024 0 2205,39 Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação do empenho 894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli. Referente a (05 e 1/2) diária para realizar inspeções fiscalizatórias nos Municípios da IX GERES em Recife/IX GERES - Ouricuri/Recife no período 16/06/2024 a 21/06/2024. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26473 PORTARIA Nº 0492/2024 0 2205,39 Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26476 PORTARIA Nº 0568/2024 0 2205,39 Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26479 PORTARIA Nº 0492/2024 0 2205,39 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26491 PORTARIA Nº 0492/2024 0 2205,39 Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias. Referente a (05 e 1/2) diária para dar Suporte nas subseções em Recife/Limoeiro/Caruaru/Serra Talhada/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 22/06/2024. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26215 PEF nº 001/2023 0 1149,68 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 06/2024 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27409 0 0 969,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27403 0 0 14,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27400 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27397 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27394 0 0 1263,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27370 0 0 2039,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27373 0 0 1786,59 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27379 0 0 167,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27376 0 0 41,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27382 0 0 1543,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27385 0 0 1355,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27388 0 0 34,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27391 0 0 896,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27489 0 0 0,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28954 PAD nº 0328/2021 0 36,54 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29000 PAD nº 0328/2021 0 57,42 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28988 PAD nº 0328/2021 0 52,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28842 PAD nº 0328/2021 0 10,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28860 PAD nº 0328/2021 0 13,05 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28872 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28656 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28732 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28764 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28824 PAD nº 0328/2021 0 8,16 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25807 PEF nº 006/2023 0 283,91 Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 9145 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29877 0 0 170,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29090 PAD nº 0328/2021 0 284,49 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26750 0628/2018 0 44,11 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9494 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310845194 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Celpe da Rua das Ninfas Competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25253 0628/2018 0 1174,77 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310264980 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe competência 04//2024 da sede Rua Barão de São Borja. 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27410 651,48 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27412 0 0 162,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27413 31,97 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27415 0 0 7,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27416 45,41 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27418 0 0 11,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27419 29,52 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27421 0 0 7,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27422 6281,04 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27424 0 0 1570,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27425 9423 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27427 0 0 2355,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27428 667,57 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27430 0 0 166,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27431 3538,19 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27433 0 0 884,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27434 6763,58 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27436 0 0 1690,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27437 189,08 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27439 0 0 47,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27440 3367,45 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27442 0 0 841,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27460 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27449 7516,98 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27464 0 0 2046,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27443 761,57 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27445 0 0 190,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27446 757,25 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27448 0 0 189,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27452 5915,06 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27454 0 0 1478,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27455 976,68 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27457 0 0 244,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27458 228 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27608 212,3 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27610 0 0 53,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27617 839,44 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27619 0 0 209,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27620 43,84 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27622 0 0 10,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27623 756,7 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27625 0 0 189,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27626 449,78 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27628 0 0 112,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27629 273,19 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27631 0 0 68,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27635 988,31 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27637 0 0 247,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27632 836,46 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27639 0 0 209,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27640 114 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27642 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27685 2451,32 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27687 0 0 612,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27688 1223,55 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27690 0 0 305,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27697 42,48 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27699 0 0 10,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27700 1350,74 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27702 0 0 337,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27703 1230,32 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27705 0 0 307,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27706 236,7 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27708 0 0 59,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27711 0 0 208,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27712 398,96 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27714 0 0 99,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27715 363,22 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27717 0 0 90,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27718 2625,1 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27720 0 0 656,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27721 2148,16 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27725 0 0 537,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28766 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28748 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28956 PAD nº 0328/2021 0 36,54 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28940 PAD nº 0328/2021 0 33,93 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28624 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29766 670,77 0 Cobrança. 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29912 1060,62 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29914 0 0 265,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29915 1018,81 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29917 0 0 254,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29918 167,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29920 0 0 41,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29921 85,12 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29923 0 0 21,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29924 423,92 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29926 0 0 105,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29927 398,19 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29929 0 0 99,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29935 0 0 114,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29933 456,63 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29936 741,22 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29938 0 0 185,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29930 338,79 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29940 0 0 84,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29833 11308,58 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29836 565,41 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29839 3593,3 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29842 994,53 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29845 25,15 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29869 16,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29872 521,73 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27709 835,49 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29088 PAD nº 0328/2021 0 279,27 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29024 PAD nº 0328/2021 0 83,52 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29384 0 1320,5 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 29277 115,37 0 Cobrança 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 29278 0 200 Transferência aos Advogados. 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 29282 0 200 Transferência aos Advogados. 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 29286 0 200 Transferência aos Advogados. 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 29287 0 200 Transferência aos Advogados. 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 29288 0 2,61 Tar Reg Eletrônico Título 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 29279 0 200 Transferência aos Advogados. 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 29289 0 12 Tar Reg Eletrônico Título 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 29292 923,24 0 Resgate de Aplicação Financeira 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 29290 0 12 Tar Reg Eletrônico Título 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 29291 0 12 Tar Reg Eletrônico Título 17/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 29292 0 923,24 Resgate de Aplicação Financeira 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27416 0 45,41 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27419 0 29,52 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27449 0 7516,98 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27458 0 228 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27455 0 976,68 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27452 0 5915,06 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27635 0 988,31 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27640 0 114 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27632 0 836,46 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27718 0 2625,1 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29936 0 741,22 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29933 0 456,63 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29869 0 16,35 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29845 0 25,15 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29912 0 1060,62 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29915 0 1018,81 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29921 0 85,12 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29918 0 167,52 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29833 0 11308,58 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29836 0 565,41 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27617 0 839,44 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27608 0 212,3 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27620 0 43,84 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27685 0 2451,32 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27697 0 42,48 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27688 0 1223,55 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27413 0 31,97 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27410 0 651,48 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27422 0 6281,04 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27425 0 9423 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27428 0 667,57 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27709 0 835,49 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29930 0 338,79 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29924 0 423,92 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29927 0 398,19 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29842 0 994,53 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29839 0 3593,3 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27446 0 757,25 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27443 0 761,57 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27440 0 3367,45 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27434 0 6763,58 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27437 0 189,08 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27431 0 3538,19 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27706 0 236,7 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27703 0 1230,32 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27700 0 1350,74 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27623 0 756,7 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27629 0 273,19 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27626 0 449,78 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27715 0 363,22 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27712 0 398,96 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 27721 0 2148,16 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis 27324 PAD Nº0130/2024 870 0 Liquidado a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, liquidação do empenho 590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 552 ref. a Valor empenhado a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de certificados digitais do tipo e-CNPJ A3 cartão inteligente e dispositivo token USB e certificado digitais do tipo A3 e-CPF e dispositivo token, conforme Despacho nº 197/2024-CFIL. Referente a compra de 1 Certificado Digital CNPJ e 6 Certificados Digital CPF modelo A3 token. 17/06/2024 00:00:00 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS 27310 PEF nº 003/2023 0 38444,17 Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 05/2024 17/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28765 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28766 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28748 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28747 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28955 0 36,54 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28956 PAD nº 0328/2021 36,54 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28939 0 33,93 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28940 PAD nº 0328/2021 33,93 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28624 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28623 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 27305 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Liquidado a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 27302 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Liquidado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 27297 Memo 39/2024-DGP 0 1400,28 Liquidado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 957, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 27291 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Liquidado a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 955, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 27294 Memo 39/2024-DGP 0 1364,81 Liquidado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 956, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 27288 Memo 39/2024-DGP 0 1400,28 Liquidado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 27285 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Liquidado a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 953, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 27239 Memo 39/2024-DGP 0 1302,77 Liquidado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 937, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 27256 Memo 39/2024-DGP 0 1302,77 Liquidado a Hemerson Krystany Silva Pereira, liquidação do empenho 944, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Hemerson Krystany Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 27250 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Liquidado a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 942, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 27253 Memo 39/2024-DGP 0 1400,28 Liquidado a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 943, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 27244 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Liquidado a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 27280 Memo 39/2024-DGP 0 1400,28 Liquidado a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 27277 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Liquidado a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 27274 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Liquidado a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 27271 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 27268 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Liquidado a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 27265 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 27262 Memo 39/2024-DGP 0 1364,81 Liquidado a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 27259 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Liquidado a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29088 PAD nº 0328/2021 279,27 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29087 0 279,27 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29023 0 83,52 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29024 PAD nº 0328/2021 83,52 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.004 - Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87) 27162 PEF nº 004/2023 0 4805,56 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Referente a competência 05/2024 17/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 25253 0628/2018 1174,77 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310264980 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe competência 04//2024 da sede Rua Barão de São Borja. 17/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 26750 0628/2018 44,11 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9494 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310845194 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Celpe da Rua das Ninfas Competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99) 27308 0100/2021 0 29749,9 Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10777 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao aluguel competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69) 27282 0479/2022 0 30047,34 Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024. 17/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.085 - INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL (CNPJ 09.023.204/0001-12) 27326 PAD nº 381/2023 0 30537,91 Liquidado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados para realização de concurso público, tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos para provimento efetivo nas áreas de fiscalização e motorista, conforme Despacho nº 051/2024-DCC. Referente ao pagamento da Parcela 03/04 17/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.101 - DOCS Consultoria Especializada Ltda - 50.506.800/0001-57 27324 PAD Nº0130/2024 0 870 Liquidado a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, liquidação do empenho 590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 552 ref. a Valor empenhado a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de certificados digitais do tipo e-CNPJ A3 cartão inteligente e dispositivo token USB e certificado digitais do tipo A3 e-CPF e dispositivo token, conforme Despacho nº 197/2024-CFIL. Referente a compra de 1 Certificado Digital CNPJ e 6 Certificados Digital CPF modelo A3 token. 17/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 30352 0 4470,44 Correção de lançamento contábil. 17/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 30352 0 2620,29 Correção de lançamento contábil. 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29916 0 0 254,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29913 0 0 265,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29914 0 265,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29926 0 105,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29928 0 0 99,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29925 0 0 105,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29923 0 21,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29919 0 0 41,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29917 0 254,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29922 0 0 21,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29920 0 41,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29939 0 0 84,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29940 0 84,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29938 0 185,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29937 0 0 185,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29935 0 114,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29929 0 99,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29934 0 0 114,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27699 0 10,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27701 0 0 337,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27704 0 0 307,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27702 0 337,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27705 0 307,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27707 0 0 59,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27708 0 59,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27711 0 208,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27687 0 612,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27689 0 0 305,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27698 0 0 10,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27690 0 305,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27686 0 0 612,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27642 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27641 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27637 0 247,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27638 0 0 209,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27639 0 209,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27631 0 68,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27636 0 0 247,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27628 0 112,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27627 0 0 112,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27630 0 0 68,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27624 0 0 189,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27625 0 189,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27622 0 10,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27621 0 0 10,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27609 0 0 53,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27610 0 53,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27618 0 0 209,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27619 0 209,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27412 0 162,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27411 0 0 162,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27414 0 0 7,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27415 0 7,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27417 0 0 11,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27432 0 0 884,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27433 0 884,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27436 0 1690,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27435 0 0 1690,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27439 0 47,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27438 0 0 47,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27442 0 841,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27441 0 0 841,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27427 0 2355,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27424 0 1570,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27426 0 0 2355,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27430 0 166,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27429 0 0 166,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27423 0 0 1570,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27421 0 7,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27418 0 11,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27420 0 0 7,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27459 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27460 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27463 0 0 2046,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27464 0 2046,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27444 0 0 190,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27445 0 190,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27448 0 189,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27447 0 0 189,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27453 0 0 1478,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27454 0 1478,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27456 0 0 244,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27457 0 244,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27724 0 0 537,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27725 0 537,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27720 0 656,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27719 0 0 656,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27713 0 0 99,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27710 0 0 208,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27714 0 99,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27717 0 90,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27716 0 0 90,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 27157 PEF nº 002/2023 0 44987,56 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Referente a competência 05/2024. 17/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 27159 PEF nº 002/2023 0 55929,25 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 05.2024 17/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF (Códigos 6190, 6147, 6175, 6188, 8767, etc) 30352 7090,73 0 Correção de lançamento contábil. 17/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 29286 200 0 Transferência aos Advogados 17/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 29287 200 0 Transferência aos Advogados 17/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 29278 200 0 Transferência aos Advogados 17/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 29277 0 115,37 Cobrança 17/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 29290 12 0 Tar Reg Eletrônico Título 17/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 29279 200 0 Transferência aos Advogados 17/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 29282 200 0 Transferência aos Advogados 17/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 29288 2,61 0 Tar Reg Eletrônico Título 17/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 29289 12 0 Tar Reg Eletrônico Título 17/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 29291 12 0 Tar Reg Eletrônico Título 17/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 29384 1320,5 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 17/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 27319 JETONS 06/2024 0 1171,42 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 27322 JETONS 06/2024 0 1171,42 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 27207 PORTARIA Nº 0899/2024 0 227,22 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (1/2) diária para participar da 582ª Reunião ROP do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no período 14/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 27231 PORTARIA Nº 0900/2024 0 1136,1 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 27235 PORTARIA Nº 0567/2024 0 1804,41 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren-PE Presente em Recife/Exu/Ipubi/Araripina/Parnamirim/Terra Nova/Orocó/Santa Maria/Lagoa grande/Petrolina/Recife no período 18/06/2024 a 22/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 27241 PORTARIA Nº 0900/2024 0 1002,45 Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 939, Arquivo Banco , Recibo Referente a (02 e 1/2) diária ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 27300 PORTARIA Nº 0907/2024 0 731,25 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir instrutores do curso de inserção de DIU em Recife/Arapiraca-AL/Recife no período 14/06/2024 a 15/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 27316 Auxílios 06/2024 0 2928,55 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 27313 Auxílios 06/2024 0 4685,68 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 27329 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 17/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 27332 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 17/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 27338 Auxílios 05/2024 0 748,76 Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 17/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 27335 Auxílios 05/2024 0 1123,14 Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 17/06/2024 00:00:00 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS 27159 PEF nº 002/2023 55929,25 0 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 05.2024 17/06/2024 00:00:00 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS 27157 PEF nº 002/2023 44987,56 0 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Referente a competência 05/2024. 17/06/2024 00:00:00 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 27162 PEF nº 004/2023 4805,56 0 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Referente a competência 05/2024 17/06/2024 00:00:00 3.1.2.3.1.01 - FGTS 27310 PEF nº 003/2023 38444,17 0 Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 05/2024 17/06/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 27235 PORTARIA Nº 0567/2024 1804,41 0 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren-PE Presente em Recife/Exu/Ipubi/Araripina/Parnamirim/Terra Nova/Orocó/Santa Maria/Lagoa grande/Petrolina/Recife no período 18/06/2024 a 22/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 27241 PORTARIA Nº 0900/2024 1002,45 0 Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 939, Arquivo Banco , Recibo Referente a (02 e 1/2) diária ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 27300 PORTARIA Nº 0907/2024 731,25 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir instrutores do curso de inserção de DIU em Recife/Arapiraca-AL/Recife no período 14/06/2024 a 15/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 27231 PORTARIA Nº 0900/2024 1136,1 0 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 27207 PORTARIA Nº 0899/2024 227,22 0 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (1/2) diária para participar da 582ª Reunião ROP do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no período 14/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 27319 JETONS 06/2024 1171,42 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 27322 JETONS 06/2024 1171,42 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 27308 0100/2021 29749,9 0 Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10777 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao aluguel competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento 27326 PAD nº 381/2023 30537,91 0 Liquidado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados para realização de concurso público, tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos para provimento efetivo nas áreas de fiscalização e motorista, conforme Despacho nº 051/2024-DCC. Referente ao pagamento da Parcela 03/04 17/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28765 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28747 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28955 36,54 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28939 33,93 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28623 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29087 279,27 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29023 83,52 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27239 Memo 39/2024-DGP 1302,77 0 Liquidado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 937, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27244 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Liquidado a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27256 Memo 39/2024-DGP 1302,77 0 Liquidado a Hemerson Krystany Silva Pereira, liquidação do empenho 944, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Hemerson Krystany Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27253 Memo 39/2024-DGP 1400,28 0 Liquidado a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 943, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27250 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Liquidado a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 942, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27280 Memo 39/2024-DGP 1400,28 0 Liquidado a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27277 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Liquidado a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27274 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Liquidado a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27271 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27268 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Liquidado a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27265 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27259 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Liquidado a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27262 Memo 39/2024-DGP 1364,81 0 Liquidado a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27302 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Liquidado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27305 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Liquidado a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27297 Memo 39/2024-DGP 1400,28 0 Liquidado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 957, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27285 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Liquidado a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 953, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27294 Memo 39/2024-DGP 1364,81 0 Liquidado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 956, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27291 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Liquidado a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 955, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27288 Memo 39/2024-DGP 1400,28 0 Liquidado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança 27282 0479/2022 30047,34 0 Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024. 17/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29916 0 254,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29913 0 265,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29939 0 84,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29934 0 114,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29937 0 185,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29919 0 41,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29922 0 21,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29925 0 105,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29928 0 99,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27609 0 53,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27618 0 209,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27621 0 10,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27624 0 189,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27630 0 68,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27627 0 112,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27641 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27636 0 247,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27638 0 209,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27686 0 612,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27698 0 10,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27689 0 305,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27710 0 208,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27707 0 59,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27704 0 307,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27701 0 337,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27411 0 162,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27417 0 11,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27414 0 7,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27420 0 7,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27423 0 1570,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27426 0 2355,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27429 0 166,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27441 0 841,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27438 0 47,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27435 0 1690,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27432 0 884,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27463 0 2046,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27459 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27456 0 244,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27453 0 1478,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27447 0 189,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27444 0 190,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27716 0 90,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27713 0 99,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27719 0 656,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27724 0 537,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 27313 Auxílios 06/2024 4685,68 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 27316 Auxílios 06/2024 2928,55 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 27332 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 17/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 27329 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 17/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 27338 Auxílios 05/2024 748,76 0 Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 17/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 27335 Auxílios 05/2024 1123,14 0 Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 17/06/2024 00:00:00 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 29872 0 521,73 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 29766 0 670,77 Cobrança. 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29912 1060,62 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29833 11308,58 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27431 3538,19 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27422 6281,04 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27685 2451,32 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27700 1350,74 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27608 212,3 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27623 756,7 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27410 651,48 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27425 9423 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27434 6763,58 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27703 1230,32 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27688 1223,55 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27626 449,78 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27617 839,44 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 29915 1018,81 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 27437 189,08 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 27706 236,7 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 29918 167,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 29921 85,12 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 29836 565,41 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 27697 42,48 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 27620 43,84 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 27428 667,57 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 27413 31,97 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 29924 423,92 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 29839 3593,3 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 29927 398,19 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 29930 338,79 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 29842 994,53 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 27709 835,49 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 27440 3367,45 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 27629 273,19 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 27443 761,57 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 27712 398,96 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 27446 757,25 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 27715 363,22 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 27416 45,41 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 27449 7516,98 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 27632 836,46 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 27718 2625,1 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 29933 456,63 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 29845 25,15 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 27419 29,52 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 27452 5915,06 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 27635 988,31 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 27721 2148,16 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 29936 741,22 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 29869 16,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 27455 976,68 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 27458 228 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 27640 114 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 29872 521,73 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 29766 670,77 0 Cobrança. 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29912 0 1060,62 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29833 0 11308,58 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27431 0 3538,19 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27422 0 6281,04 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27608 0 212,3 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27623 0 756,7 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27685 0 2451,32 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27700 0 1350,74 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27410 0 651,48 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27425 0 9423 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27434 0 6763,58 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27703 0 1230,32 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27688 0 1223,55 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27626 0 449,78 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27617 0 839,44 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 29915 0 1018,81 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 27437 0 189,08 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 27706 0 236,7 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 29918 0 167,52 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 29921 0 85,12 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 29836 0 565,41 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 27697 0 42,48 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 27620 0 43,84 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 27428 0 667,57 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 27413 0 31,97 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 29924 0 423,92 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 29839 0 3593,3 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 29927 0 398,19 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 29930 0 338,79 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 29842 0 994,53 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 27709 0 835,49 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 27440 0 3367,45 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 27629 0 273,19 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 27712 0 398,96 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 27443 0 761,57 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 27446 0 757,25 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 27715 0 363,22 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 27449 0 7516,98 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 27416 0 45,41 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 27632 0 836,46 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 27718 0 2625,1 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 29933 0 456,63 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 29845 0 25,15 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 27419 0 29,52 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 27452 0 5915,06 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 27635 0 988,31 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 27721 0 2148,16 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 29936 0 741,22 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 29869 0 16,35 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 27455 0 976,68 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 27458 0 228 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 27640 0 114 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 29872 0 521,73 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 29766 0 670,77 Cobrança. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 27156 PEF nº 002/2023 500000 0 Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 27237 PORTARIA Nº 0900/2024 1002,45 0 Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 27234 PORTARIA Nº 0567/2024 1804,41 0 Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren-PE Presente em Recife/Exu/Ipubi/Araripina/Parnamirim/Terra Nova/Orocó/Santa Maria/Lagoa grande/Petrolina/Recife no período 18/06/2024 a 22/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 27246 PORTARIA Nº 0907/2024 731,25 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir instrutores do curso de inserção de DIU em Recife/Arapiraca-AL/Recife no período 14/06/2024 a 15/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 27230 PORTARIA Nº 0900/2024 1136,1 0 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 27200 PORTARIA Nº 0899/2024 227,22 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (1/2) diária para participar da 582ª Reunião ROP do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no período 14/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27299 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27296 Memo 39/2024-DGP 1400,28 0 Valor empenhado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27304 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27284 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27287 Memo 39/2024-DGP 1400,28 0 Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27290 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27293 Memo 39/2024-DGP 1364,81 0 Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27233 Memo 39/2024-DGP 1302,77 0 Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27252 Memo 39/2024-DGP 1400,28 0 Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27255 Memo 39/2024-DGP 1302,77 0 Valor empenhado a Hemerson Krystany Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27243 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27249 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27261 Memo 39/2024-DGP 1364,81 0 Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27258 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27264 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27267 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27270 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27273 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27276 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27279 Memo 39/2024-DGP 1400,28 0 Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 27315 Auxílios 06/2024 2928,55 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 27312 Auxílios 06/2024 4685,68 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 27331 Auxílios 05/2024 374,38 0 Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 27334 Auxílios 05/2024 1123,14 0 Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 27328 Auxílios 05/2024 374,38 0 Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 27337 Auxílios 05/2024 748,76 0 Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 27321 JETONS 06/2024 1171,42 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 27318 JETONS 06/2024 1171,42 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 27156 PEF nº 002/2023 0 500000 Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 27157 PEF nº 002/2023 44987,56 0 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Referente a competência 05/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 27159 PEF nº 002/2023 55929,25 0 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 05.2024 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 27162 PEF nº 004/2023 4805,56 0 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Referente a competência 05/2024 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS 27310 PEF nº 003/2023 38444,17 0 Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 05/2024 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 27241 PORTARIA Nº 0900/2024 1002,45 0 Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 939, Arquivo Banco , Recibo Referente a (02 e 1/2) diária ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 27237 PORTARIA Nº 0900/2024 0 1002,45 Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 27234 PORTARIA Nº 0567/2024 0 1804,41 Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren-PE Presente em Recife/Exu/Ipubi/Araripina/Parnamirim/Terra Nova/Orocó/Santa Maria/Lagoa grande/Petrolina/Recife no período 18/06/2024 a 22/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 27235 PORTARIA Nº 0567/2024 1804,41 0 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren-PE Presente em Recife/Exu/Ipubi/Araripina/Parnamirim/Terra Nova/Orocó/Santa Maria/Lagoa grande/Petrolina/Recife no período 18/06/2024 a 22/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 27300 PORTARIA Nº 0907/2024 731,25 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir instrutores do curso de inserção de DIU em Recife/Arapiraca-AL/Recife no período 14/06/2024 a 15/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 27246 PORTARIA Nº 0907/2024 0 731,25 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir instrutores do curso de inserção de DIU em Recife/Arapiraca-AL/Recife no período 14/06/2024 a 15/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 27230 PORTARIA Nº 0900/2024 0 1136,1 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 27231 PORTARIA Nº 0900/2024 1136,1 0 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 27200 PORTARIA Nº 0899/2024 0 227,22 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (1/2) diária para participar da 582ª Reunião ROP do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no período 14/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 27207 PORTARIA Nº 0899/2024 227,22 0 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (1/2) diária para participar da 582ª Reunião ROP do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no período 14/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 27282 0479/2022 30047,34 0 Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27233 Memo 39/2024-DGP 0 1302,77 Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27239 Memo 39/2024-DGP 1302,77 0 Liquidado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 937, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27244 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Liquidado a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27250 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Liquidado a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 942, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27249 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27243 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27255 Memo 39/2024-DGP 0 1302,77 Valor empenhado a Hemerson Krystany Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27253 Memo 39/2024-DGP 1400,28 0 Liquidado a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 943, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27252 Memo 39/2024-DGP 0 1400,28 Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27279 Memo 39/2024-DGP 0 1400,28 Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27280 Memo 39/2024-DGP 1400,28 0 Liquidado a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27277 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Liquidado a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27276 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27273 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27274 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Liquidado a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27270 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27271 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27267 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27268 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Liquidado a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27265 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27262 Memo 39/2024-DGP 1364,81 0 Liquidado a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27264 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27259 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Liquidado a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27258 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27256 Memo 39/2024-DGP 1302,77 0 Liquidado a Hemerson Krystany Silva Pereira, liquidação do empenho 944, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Hemerson Krystany Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27261 Memo 39/2024-DGP 0 1364,81 Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27284 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27285 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Liquidado a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 953, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27287 Memo 39/2024-DGP 0 1400,28 Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27293 Memo 39/2024-DGP 0 1364,81 Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27291 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Liquidado a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 955, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27290 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27288 Memo 39/2024-DGP 1400,28 0 Liquidado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27299 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27296 Memo 39/2024-DGP 0 1400,28 Valor empenhado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27294 Memo 39/2024-DGP 1364,81 0 Liquidado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 956, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27297 Memo 39/2024-DGP 1400,28 0 Liquidado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 957, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27302 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Liquidado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27304 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27305 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Liquidado a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 27308 0100/2021 29749,9 0 Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10777 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao aluguel competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28765 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28747 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28955 36,54 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28939 33,93 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28623 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29087 279,27 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29023 83,52 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento 27326 PAD nº 381/2023 30537,91 0 Liquidado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados para realização de concurso público, tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos para provimento efetivo nas áreas de fiscalização e motorista, conforme Despacho nº 051/2024-DCC. Referente ao pagamento da Parcela 03/04 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29913 0 265,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29939 0 84,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29934 0 114,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29937 0 185,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29928 0 99,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29925 0 105,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29922 0 21,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29916 0 254,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29919 0 41,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27618 0 209,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27609 0 53,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27630 0 68,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27627 0 112,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27621 0 10,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27624 0 189,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27641 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27638 0 209,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27636 0 247,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27686 0 612,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27689 0 305,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27698 0 10,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27710 0 208,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27707 0 59,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27701 0 337,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27704 0 307,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27411 0 162,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27414 0 7,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27417 0 11,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27420 0 7,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27423 0 1570,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27426 0 2355,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27429 0 166,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27441 0 841,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27438 0 47,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27435 0 1690,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27432 0 884,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27459 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27463 0 2046,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27456 0 244,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27453 0 1478,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27447 0 189,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27444 0 190,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27719 0 656,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27724 0 537,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27713 0 99,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27716 0 90,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 27313 Auxílios 06/2024 4685,68 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 27316 Auxílios 06/2024 2928,55 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 27315 Auxílios 06/2024 0 2928,55 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 27312 Auxílios 06/2024 0 4685,68 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 27334 Auxílios 05/2024 0 1123,14 Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 27332 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 27331 Auxílios 05/2024 0 374,38 Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 27329 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 27328 Auxílios 05/2024 0 374,38 Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 27338 Auxílios 05/2024 748,76 0 Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 27337 Auxílios 05/2024 0 748,76 Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 27335 Auxílios 05/2024 1123,14 0 Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 27321 JETONS 06/2024 0 1171,42 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 27322 JETONS 06/2024 1171,42 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 27318 JETONS 06/2024 0 1171,42 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 27319 JETONS 06/2024 1171,42 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças 27324 PAD Nº0130/2024 870 0 Liquidado a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, liquidação do empenho 590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 552 ref. a Valor empenhado a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de certificados digitais do tipo e-CNPJ A3 cartão inteligente e dispositivo token USB e certificado digitais do tipo A3 e-CPF e dispositivo token, conforme Despacho nº 197/2024-CFIL. Referente a compra de 1 Certificado Digital CNPJ e 6 Certificados Digital CPF modelo A3 token. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 27159 PEF nº 002/2023 0 55929,25 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 05.2024 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 27157 PEF nº 002/2023 0 44987,56 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Referente a competência 05/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 27162 PEF nº 004/2023 0 4805,56 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Referente a competência 05/2024 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS 27310 PEF nº 003/2023 0 38444,17 Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 05/2024 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 27235 PORTARIA Nº 0567/2024 0 1804,41 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren-PE Presente em Recife/Exu/Ipubi/Araripina/Parnamirim/Terra Nova/Orocó/Santa Maria/Lagoa grande/Petrolina/Recife no período 18/06/2024 a 22/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 27241 PORTARIA Nº 0900/2024 0 1002,45 Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 939, Arquivo Banco , Recibo Referente a (02 e 1/2) diária ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 27300 PORTARIA Nº 0907/2024 0 731,25 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir instrutores do curso de inserção de DIU em Recife/Arapiraca-AL/Recife no período 14/06/2024 a 15/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 27231 PORTARIA Nº 0900/2024 0 1136,1 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 27207 PORTARIA Nº 0899/2024 0 227,22 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (1/2) diária para participar da 582ª Reunião ROP do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no período 14/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 27282 0479/2022 0 30047,34 Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27280 Memo 39/2024-DGP 0 1400,28 Liquidado a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27274 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Liquidado a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27277 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Liquidado a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27271 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27265 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27262 Memo 39/2024-DGP 0 1364,81 Liquidado a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27256 Memo 39/2024-DGP 0 1302,77 Liquidado a Hemerson Krystany Silva Pereira, liquidação do empenho 944, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Hemerson Krystany Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27259 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Liquidado a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27268 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Liquidado a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27239 Memo 39/2024-DGP 0 1302,77 Liquidado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 937, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27244 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Liquidado a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27250 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Liquidado a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 942, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27253 Memo 39/2024-DGP 0 1400,28 Liquidado a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 943, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27285 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Liquidado a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 953, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27288 Memo 39/2024-DGP 0 1400,28 Liquidado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27291 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Liquidado a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 955, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27294 Memo 39/2024-DGP 0 1364,81 Liquidado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 956, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27302 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Liquidado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27305 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Liquidado a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27297 Memo 39/2024-DGP 0 1400,28 Liquidado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 957, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 25253 0628/2018 1174,77 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310264980 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe competência 04//2024 da sede Rua Barão de São Borja. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 26750 0628/2018 44,11 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9494 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310845194 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Celpe da Rua das Ninfas Competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 27308 0100/2021 0 29749,9 Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10777 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao aluguel competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28765 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28766 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28747 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28748 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28955 0 36,54 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28956 PAD nº 0328/2021 36,54 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28939 0 33,93 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28940 PAD nº 0328/2021 33,93 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28624 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28623 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29087 0 279,27 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29088 PAD nº 0328/2021 279,27 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29023 0 83,52 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29024 PAD nº 0328/2021 83,52 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento 27326 PAD nº 381/2023 0 30537,91 Liquidado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados para realização de concurso público, tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos para provimento efetivo nas áreas de fiscalização e motorista, conforme Despacho nº 051/2024-DCC. Referente ao pagamento da Parcela 03/04 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29913 0 0 265,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29916 0 0 254,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29914 0 265,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29939 0 0 84,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29940 0 84,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29937 0 0 185,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29938 0 185,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29934 0 0 114,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29929 0 99,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29935 0 114,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29919 0 0 41,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29917 0 254,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29920 0 41,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29925 0 0 105,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29923 0 21,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29922 0 0 21,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29928 0 0 99,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29926 0 105,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27411 0 0 162,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27412 0 162,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27417 0 0 11,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27418 0 11,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27414 0 0 7,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27415 0 7,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27433 0 884,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27432 0 0 884,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27435 0 0 1690,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27436 0 1690,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27438 0 0 47,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27439 0 47,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27442 0 841,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27441 0 0 841,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27429 0 0 166,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27430 0 166,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27426 0 0 2355,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27427 0 2355,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27423 0 0 1570,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27424 0 1570,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27420 0 0 7,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27421 0 7,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27464 0 2046,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27463 0 0 2046,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27460 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27459 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27444 0 0 190,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27445 0 190,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27447 0 0 189,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27448 0 189,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27453 0 0 1478,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27454 0 1478,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27457 0 244,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27456 0 0 244,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27686 0 0 612,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27698 0 0 10,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27690 0 305,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27687 0 612,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27689 0 0 305,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27704 0 0 307,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27705 0 307,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27702 0 337,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27699 0 10,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27701 0 0 337,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27707 0 0 59,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27708 0 59,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27710 0 0 208,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27711 0 208,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27609 0 0 53,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27610 0 53,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27619 0 209,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27618 0 0 209,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27624 0 0 189,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27625 0 189,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27621 0 0 10,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27622 0 10,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27627 0 0 112,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27628 0 112,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27631 0 68,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27630 0 0 68,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27642 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27641 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27636 0 0 247,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27637 0 247,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27638 0 0 209,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27639 0 209,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27717 0 90,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27716 0 0 90,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27713 0 0 99,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27714 0 99,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27724 0 0 537,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27725 0 537,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27719 0 0 656,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27720 0 656,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 27313 Auxílios 06/2024 0 4685,68 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 27316 Auxílios 06/2024 0 2928,55 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 27329 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 27332 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 27335 Auxílios 05/2024 0 1123,14 Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 27338 Auxílios 05/2024 0 748,76 Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 27322 JETONS 06/2024 0 1171,42 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 27319 JETONS 06/2024 0 1171,42 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças 27324 PAD Nº0130/2024 0 870 Liquidado a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, liquidação do empenho 590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 552 ref. a Valor empenhado a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de certificados digitais do tipo e-CNPJ A3 cartão inteligente e dispositivo token USB e certificado digitais do tipo A3 e-CPF e dispositivo token, conforme Despacho nº 197/2024-CFIL. Referente a compra de 1 Certificado Digital CNPJ e 6 Certificados Digital CPF modelo A3 token. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 25253 0628/2018 0 1174,77 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310264980 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe competência 04//2024 da sede Rua Barão de São Borja. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 26750 0628/2018 0 44,11 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9494 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310845194 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Celpe da Rua das Ninfas Competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28766 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28748 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28956 PAD nº 0328/2021 0 36,54 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28940 PAD nº 0328/2021 0 33,93 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28624 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29088 PAD nº 0328/2021 0 279,27 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29024 PAD nº 0328/2021 0 83,52 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29914 0 0 265,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29940 0 0 84,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29935 0 0 114,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29929 0 0 99,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29938 0 0 185,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29926 0 0 105,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29920 0 0 41,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29923 0 0 21,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29917 0 0 254,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27619 0 0 209,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27610 0 0 53,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27631 0 0 68,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27628 0 0 112,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27622 0 0 10,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27625 0 0 189,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27642 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27639 0 0 209,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27637 0 0 247,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27687 0 0 612,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27690 0 0 305,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27711 0 0 208,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27708 0 0 59,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27705 0 0 307,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27699 0 0 10,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27702 0 0 337,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27412 0 0 162,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27415 0 0 7,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27418 0 0 11,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27421 0 0 7,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27424 0 0 1570,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27427 0 0 2355,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27430 0 0 166,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27442 0 0 841,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27439 0 0 47,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27436 0 0 1690,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27433 0 0 884,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27460 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27464 0 0 2046,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27457 0 0 244,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27454 0 0 1478,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27448 0 0 189,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27445 0 0 190,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27720 0 0 656,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27725 0 0 537,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27714 0 0 99,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27717 0 0 90,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27709 835,49 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29766 670,77 0 Cobrança. 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29912 1060,62 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29915 1018,81 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29930 338,79 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29936 741,22 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29933 456,63 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29918 167,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29921 85,12 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29927 398,19 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29924 423,92 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29833 11308,58 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29836 565,41 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29845 25,15 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29842 994,53 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29839 3593,3 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29869 16,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29872 521,73 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27685 2451,32 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27688 1223,55 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27697 42,48 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27703 1230,32 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27700 1350,74 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27706 236,7 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27712 398,96 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27608 212,3 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27617 839,44 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27620 43,84 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27623 756,7 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27626 449,78 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27629 273,19 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27640 114 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27635 988,31 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27632 836,46 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27419 29,52 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27416 45,41 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27413 31,97 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27410 651,48 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27437 189,08 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27434 6763,58 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27440 3367,45 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27443 761,57 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27431 3538,19 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27428 667,57 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27425 9423 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27422 6281,04 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27449 7516,98 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27446 757,25 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27452 5915,06 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27455 976,68 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27458 228 0 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27718 2625,1 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27715 363,22 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27721 2148,16 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27709 0 835,49 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29766 0 670,77 Cobrança. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29912 0 1060,62 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29915 0 1018,81 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29930 0 338,79 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29933 0 456,63 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29936 0 741,22 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29924 0 423,92 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29927 0 398,19 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29921 0 85,12 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29918 0 167,52 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29869 0 16,35 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29845 0 25,15 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29842 0 994,53 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29836 0 565,41 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29839 0 3593,3 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29833 0 11308,58 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29872 0 521,73 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27608 0 212,3 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27620 0 43,84 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27617 0 839,44 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27629 0 273,19 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27626 0 449,78 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27623 0 756,7 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27640 0 114 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27635 0 988,31 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27632 0 836,46 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27685 0 2451,32 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27697 0 42,48 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27688 0 1223,55 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27712 0 398,96 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27706 0 236,7 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27700 0 1350,74 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27703 0 1230,32 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27337 Auxílios 05/2024 748,76 0 Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27321 JETONS 06/2024 1171,42 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27328 Auxílios 05/2024 374,38 0 Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27334 Auxílios 05/2024 1123,14 0 Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27331 Auxílios 05/2024 374,38 0 Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27318 JETONS 06/2024 1171,42 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27315 Auxílios 06/2024 2928,55 0 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27312 Auxílios 06/2024 4685,68 0 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27296 Memo 39/2024-DGP 1400,28 0 Valor empenhado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27246 PORTARIA Nº 0907/2024 731,25 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir instrutores do curso de inserção de DIU em Recife/Arapiraca-AL/Recife no período 14/06/2024 a 15/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27299 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27304 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27293 Memo 39/2024-DGP 1364,81 0 Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27290 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27284 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27287 Memo 39/2024-DGP 1400,28 0 Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27413 0 31,97 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27410 0 651,48 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27419 0 29,52 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27416 0 45,41 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27425 0 9423 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27422 0 6281,04 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27428 0 667,57 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27431 0 3538,19 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27440 0 3367,45 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27437 0 189,08 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27434 0 6763,58 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27449 0 7516,98 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27458 0 228 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27455 0 976,68 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27446 0 757,25 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27452 0 5915,06 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27443 0 761,57 COBRANÇA. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27721 0 2148,16 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27718 0 2625,1 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27715 0 363,22 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27200 PORTARIA Nº 0899/2024 227,22 0 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (1/2) diária para participar da 582ª Reunião ROP do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no período 14/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27230 PORTARIA Nº 0900/2024 1136,1 0 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27237 PORTARIA Nº 0900/2024 1002,45 0 Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27233 Memo 39/2024-DGP 1302,77 0 Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27234 PORTARIA Nº 0567/2024 1804,41 0 Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren-PE Presente em Recife/Exu/Ipubi/Araripina/Parnamirim/Terra Nova/Orocó/Santa Maria/Lagoa grande/Petrolina/Recife no período 18/06/2024 a 22/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27255 Memo 39/2024-DGP 1302,77 0 Valor empenhado a Hemerson Krystany Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27252 Memo 39/2024-DGP 1400,28 0 Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27243 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27249 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27264 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27267 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27258 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27261 Memo 39/2024-DGP 1364,81 0 Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27273 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27270 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27279 Memo 39/2024-DGP 1400,28 0 Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27276 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27156 PEF nº 002/2023 500000 0 Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29916 0 254,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29913 0 265,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29939 0 84,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29937 0 185,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29934 0 114,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29919 0 41,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29922 0 21,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29928 0 99,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29925 0 105,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29087 279,27 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29023 83,52 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28765 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28747 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28955 36,54 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28939 33,93 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28623 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27686 0 612,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27689 0 305,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27698 0 10,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27704 0 307,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27701 0 337,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27707 0 59,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27710 0 208,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27609 0 53,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27618 0 209,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27621 0 10,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27624 0 189,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27627 0 112,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27630 0 68,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27641 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27636 0 247,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27638 0 209,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27337 Auxílios 05/2024 0 748,76 Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27338 Auxílios 05/2024 748,76 0 Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27285 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Liquidado a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 953, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27287 Memo 39/2024-DGP 0 1400,28 Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27282 0479/2022 30047,34 0 Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27284 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27290 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27288 Memo 39/2024-DGP 1400,28 0 Liquidado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27293 Memo 39/2024-DGP 0 1364,81 Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27291 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Liquidado a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 955, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27304 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27302 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Liquidado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27299 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27300 PORTARIA Nº 0907/2024 731,25 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir instrutores do curso de inserção de DIU em Recife/Arapiraca-AL/Recife no período 14/06/2024 a 15/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27246 PORTARIA Nº 0907/2024 0 731,25 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir instrutores do curso de inserção de DIU em Recife/Arapiraca-AL/Recife no período 14/06/2024 a 15/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27296 Memo 39/2024-DGP 0 1400,28 Valor empenhado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27294 Memo 39/2024-DGP 1364,81 0 Liquidado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 956, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27297 Memo 39/2024-DGP 1400,28 0 Liquidado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 957, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27312 Auxílios 06/2024 0 4685,68 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27310 PEF nº 003/2023 38444,17 0 Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 05/2024 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27305 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Liquidado a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27308 0100/2021 29749,9 0 Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10777 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao aluguel competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27315 Auxílios 06/2024 0 2928,55 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27316 Auxílios 06/2024 2928,55 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27313 Auxílios 06/2024 4685,68 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27318 JETONS 06/2024 0 1171,42 Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27319 JETONS 06/2024 1171,42 0 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27335 Auxílios 05/2024 1123,14 0 Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27334 Auxílios 05/2024 0 1123,14 Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27329 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27331 Auxílios 05/2024 0 374,38 Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27332 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27321 JETONS 06/2024 0 1171,42 Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27322 JETONS 06/2024 1171,42 0 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27324 PAD Nº0130/2024 870 0 Liquidado a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, liquidação do empenho 590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 552 ref. a Valor empenhado a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de certificados digitais do tipo e-CNPJ A3 cartão inteligente e dispositivo token USB e certificado digitais do tipo A3 e-CPF e dispositivo token, conforme Despacho nº 197/2024-CFIL. Referente a compra de 1 Certificado Digital CNPJ e 6 Certificados Digital CPF modelo A3 token. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27326 PAD nº 381/2023 30537,91 0 Liquidado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados para realização de concurso público, tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos para provimento efetivo nas áreas de fiscalização e motorista, conforme Despacho nº 051/2024-DCC. Referente ao pagamento da Parcela 03/04 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27328 Auxílios 05/2024 0 374,38 Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27411 0 162,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27417 0 11,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27414 0 7,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27435 0 1690,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27432 0 884,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27438 0 47,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27441 0 841,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27429 0 166,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27426 0 2355,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27420 0 7,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27423 0 1570,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27463 0 2046,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27456 0 244,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27459 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27444 0 190,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27447 0 189,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27453 0 1478,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27724 0 537,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27719 0 656,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27716 0 90,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27713 0 99,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27207 PORTARIA Nº 0899/2024 227,22 0 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (1/2) diária para participar da 582ª Reunião ROP do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no período 14/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27200 PORTARIA Nº 0899/2024 0 227,22 Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (1/2) diária para participar da 582ª Reunião ROP do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no período 14/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27230 PORTARIA Nº 0900/2024 0 1136,1 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27231 PORTARIA Nº 0900/2024 1136,1 0 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27234 PORTARIA Nº 0567/2024 0 1804,41 Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren-PE Presente em Recife/Exu/Ipubi/Araripina/Parnamirim/Terra Nova/Orocó/Santa Maria/Lagoa grande/Petrolina/Recife no período 18/06/2024 a 22/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27235 PORTARIA Nº 0567/2024 1804,41 0 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren-PE Presente em Recife/Exu/Ipubi/Araripina/Parnamirim/Terra Nova/Orocó/Santa Maria/Lagoa grande/Petrolina/Recife no período 18/06/2024 a 22/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27233 Memo 39/2024-DGP 0 1302,77 Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27237 PORTARIA Nº 0900/2024 0 1002,45 Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27239 Memo 39/2024-DGP 1302,77 0 Liquidado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 937, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27249 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27244 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Liquidado a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27241 PORTARIA Nº 0900/2024 1002,45 0 Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 939, Arquivo Banco , Recibo Referente a (02 e 1/2) diária ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27243 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27252 Memo 39/2024-DGP 0 1400,28 Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27253 Memo 39/2024-DGP 1400,28 0 Liquidado a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 943, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27255 Memo 39/2024-DGP 0 1302,77 Valor empenhado a Hemerson Krystany Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27256 Memo 39/2024-DGP 1302,77 0 Liquidado a Hemerson Krystany Silva Pereira, liquidação do empenho 944, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Hemerson Krystany Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27250 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Liquidado a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 942, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27276 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27277 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Liquidado a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27279 Memo 39/2024-DGP 0 1400,28 Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27280 Memo 39/2024-DGP 1400,28 0 Liquidado a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27270 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27271 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27273 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27274 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Liquidado a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27261 Memo 39/2024-DGP 0 1364,81 Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27262 Memo 39/2024-DGP 1364,81 0 Liquidado a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27259 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Liquidado a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27258 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27267 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27268 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Liquidado a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27264 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27265 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27157 PEF nº 002/2023 44987,56 0 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Referente a competência 05/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27156 PEF nº 002/2023 0 500000 Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27159 PEF nº 002/2023 55929,25 0 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 05.2024 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27162 PEF nº 004/2023 4805,56 0 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Referente a competência 05/2024 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29088 PAD nº 0328/2021 279,27 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29087 0 279,27 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29023 0 83,52 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29024 PAD nº 0328/2021 83,52 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29913 0 0 265,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29916 0 0 254,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29914 0 265,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29940 0 84,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29939 0 0 84,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29934 0 0 114,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29935 0 114,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29937 0 0 185,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29938 0 185,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29925 0 0 105,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29928 0 0 99,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29929 0 99,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29926 0 105,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29922 0 0 21,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29923 0 21,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29920 0 41,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29919 0 0 41,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29917 0 254,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28765 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28766 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28747 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28748 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28955 0 36,54 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28956 PAD nº 0328/2021 36,54 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28940 PAD nº 0328/2021 33,93 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28939 0 33,93 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28623 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28624 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27335 Auxílios 05/2024 0 1123,14 Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27338 Auxílios 05/2024 0 748,76 Liquidado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27326 PAD nº 381/2023 0 30537,91 Liquidado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados para realização de concurso público, tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos para provimento efetivo nas áreas de fiscalização e motorista, conforme Despacho nº 051/2024-DCC. Referente ao pagamento da Parcela 03/04 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27324 PAD Nº0130/2024 0 870 Liquidado a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, liquidação do empenho 590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 552 ref. a Valor empenhado a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de certificados digitais do tipo e-CNPJ A3 cartão inteligente e dispositivo token USB e certificado digitais do tipo A3 e-CPF e dispositivo token, conforme Despacho nº 197/2024-CFIL. Referente a compra de 1 Certificado Digital CNPJ e 6 Certificados Digital CPF modelo A3 token. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27322 JETONS 06/2024 0 1171,42 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27329 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27332 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27319 JETONS 06/2024 0 1171,42 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27316 Auxílios 06/2024 0 2928,55 Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27308 0100/2021 0 29749,9 Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10777 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao aluguel competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27313 Auxílios 06/2024 0 4685,68 Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27310 PEF nº 003/2023 0 38444,17 Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 05/2024 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27297 Memo 39/2024-DGP 0 1400,28 Liquidado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 957, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27302 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Liquidado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27300 PORTARIA Nº 0907/2024 0 731,25 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir instrutores do curso de inserção de DIU em Recife/Arapiraca-AL/Recife no período 14/06/2024 a 15/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27305 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Liquidado a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27294 Memo 39/2024-DGP 0 1364,81 Liquidado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 956, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27288 Memo 39/2024-DGP 0 1400,28 Liquidado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27291 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Liquidado a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 955, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27282 0479/2022 0 30047,34 Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27285 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Liquidado a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 953, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27411 0 0 162,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27412 0 162,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27414 0 0 7,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27415 0 7,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27417 0 0 11,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27418 0 11,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27423 0 0 1570,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27426 0 0 2355,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27424 0 1570,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27420 0 0 7,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27421 0 7,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27427 0 2355,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27429 0 0 166,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27430 0 166,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27441 0 0 841,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27442 0 841,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27438 0 0 47,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27439 0 47,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27432 0 0 884,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27435 0 0 1690,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27433 0 884,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27436 0 1690,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27459 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27460 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27464 0 2046,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27463 0 0 2046,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27454 0 1478,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27453 0 0 1478,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27456 0 0 244,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27457 0 244,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27447 0 0 189,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27448 0 189,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27444 0 0 190,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27445 0 190,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27618 0 0 209,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27619 0 209,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27610 0 53,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27609 0 0 53,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27630 0 0 68,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27631 0 68,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27627 0 0 112,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27628 0 112,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27624 0 0 189,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27625 0 189,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27622 0 10,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27621 0 0 10,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27641 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27639 0 209,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27642 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27638 0 0 209,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27637 0 247,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27636 0 0 247,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27686 0 0 612,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27698 0 0 10,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27699 0 10,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27690 0 305,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27689 0 0 305,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27687 0 612,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27708 0 59,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27710 0 0 208,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27711 0 208,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27707 0 0 59,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27705 0 307,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27702 0 337,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27701 0 0 337,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27704 0 0 307,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27713 0 0 99,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27714 0 99,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27716 0 0 90,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27717 0 90,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27720 0 656,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27719 0 0 656,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27724 0 0 537,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27725 0 537,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26750 0628/2018 44,11 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9494 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310845194 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Celpe da Rua das Ninfas Competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27207 PORTARIA Nº 0899/2024 0 227,22 Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (1/2) diária para participar da 582ª Reunião ROP do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no período 14/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27231 PORTARIA Nº 0900/2024 0 1136,1 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27239 Memo 39/2024-DGP 0 1302,77 Liquidado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 937, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27241 PORTARIA Nº 0900/2024 0 1002,45 Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 939, Arquivo Banco , Recibo Referente a (02 e 1/2) diária ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27235 PORTARIA Nº 0567/2024 0 1804,41 Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren-PE Presente em Recife/Exu/Ipubi/Araripina/Parnamirim/Terra Nova/Orocó/Santa Maria/Lagoa grande/Petrolina/Recife no período 18/06/2024 a 22/06/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27256 Memo 39/2024-DGP 0 1302,77 Liquidado a Hemerson Krystany Silva Pereira, liquidação do empenho 944, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Hemerson Krystany Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27253 Memo 39/2024-DGP 0 1400,28 Liquidado a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 943, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27250 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Liquidado a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 942, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27244 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Liquidado a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 940, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27265 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27268 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Liquidado a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27259 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Liquidado a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27262 Memo 39/2024-DGP 0 1364,81 Liquidado a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27274 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Liquidado a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27271 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27280 Memo 39/2024-DGP 0 1400,28 Liquidado a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27277 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Liquidado a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27162 PEF nº 004/2023 0 4805,56 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Referente a competência 05/2024 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27159 PEF nº 002/2023 0 55929,25 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 05.2024 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27157 PEF nº 002/2023 0 44987,56 Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Referente a competência 05/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25253 0628/2018 1174,77 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310264980 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe competência 04//2024 da sede Rua Barão de São Borja. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29088 PAD nº 0328/2021 0 279,27 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29024 PAD nº 0328/2021 0 83,52 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29914 0 0 265,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29940 0 0 84,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29938 0 0 185,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29935 0 0 114,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29929 0 0 99,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29917 0 0 254,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29920 0 0 41,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29923 0 0 21,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29926 0 0 105,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28766 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28748 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28956 PAD nº 0328/2021 0 36,54 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28940 PAD nº 0328/2021 0 33,93 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28624 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27687 0 0 612,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27690 0 0 305,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27699 0 0 10,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27705 0 0 307,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27702 0 0 337,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27708 0 0 59,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27711 0 0 208,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27610 0 0 53,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27619 0 0 209,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27622 0 0 10,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27625 0 0 189,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27628 0 0 112,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27631 0 0 68,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27642 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27637 0 0 247,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27639 0 0 209,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27412 0 0 162,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27418 0 0 11,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27415 0 0 7,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27436 0 0 1690,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27433 0 0 884,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27439 0 0 47,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27442 0 0 841,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27430 0 0 166,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27427 0 0 2355,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27421 0 0 7,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27424 0 0 1570,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27464 0 0 2046,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27460 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27445 0 0 190,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27448 0 0 189,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27457 0 0 244,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27454 0 0 1478,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27725 0 0 537,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27720 0 0 656,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27717 0 0 90,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27714 0 0 99,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26750 0628/2018 0 44,11 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9494 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310845194 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Celpe da Rua das Ninfas Competência 06/2024. 17/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25253 0628/2018 0 1174,77 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 310264980 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe competência 04//2024 da sede Rua Barão de São Borja. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29385 0 485,91 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29026 PAD nº 0328/2021 0 83,98 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29042 PAD nº 0328/2021 0 93,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29098 PAD nº 0328/2021 0 339,3 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29211 193422,73 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 30347 140 0 218 0001 16814330000150 BKBANK 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 30348 140 0 218 0001 16814330000150 BKBANK 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27317 Auxílios 06/2024 0 2928,55 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 9650 do empenho 961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 06/2024. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27847 902,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27835 3621,85 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27838 181,09 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27844 746,32 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27841 2411,88 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28594 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28596 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28598 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28592 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28550 0 0 89,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28551 175,07 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28553 0 0 43,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27548 336,35 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28555 0 0 83,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28542 178,1 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28544 0 0 44,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28545 8,9 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28547 0 0 2,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28548 357,36 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28982 PAD nº 0328/2021 0 49,59 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28984 PAD nº 0328/2021 0 49,59 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29020 PAD nº 0328/2021 0 80,91 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28870 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28836 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28838 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28896 PAD nº 0328/2021 0 18,27 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28922 PAD nº 0328/2021 0 24,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28768 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28770 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28772 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28810 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28812 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28786 PAD nº 0328/2021 0 6,12 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28726 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28728 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28658 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28660 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28662 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27726 589,61 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27728 0 0 147,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27729 635,07 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27731 0 0 158,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27732 1,82 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27734 0 0 0,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27735 454,06 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27737 0 0 113,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27738 194,42 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27740 0 0 48,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27741 277,78 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27743 0 0 69,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27744 1200,04 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27746 0 0 300,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27747 456,96 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27749 0 0 114,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27657 0 0 29,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27658 752,62 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27660 0 0 188,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27661 637,43 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27663 0 0 159,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27664 114 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27666 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27643 353,54 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27645 0 0 88,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27646 668,34 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27648 0 0 167,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27649 40,63 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27651 0 0 10,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27652 461,17 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27654 0 0 115,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27655 119,4 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27530 4716,82 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27532 0 0 1179,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27533 6401,74 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27535 0 0 1600,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27536 28,9 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27538 0 0 7,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27539 469,21 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27541 0 0 117,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27542 2020,97 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27544 0 0 505,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27545 4182,03 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27547 0 0 1045,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27551 2174,13 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27553 0 0 543,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27554 5465,16 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27556 0 0 1366,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27557 3997,1 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27559 0 0 999,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27560 732,51 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27562 0 0 183,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27563 45,6 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27565 0 0 11,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27339 Auxílios 05/2024 0 748,76 Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27336 Auxílios 05/2024 0 1123,14 Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27283 0479/2022 0 17395,59 Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27286 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Pago a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 953, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27289 Memo 39/2024-DGP 0 1400,28 Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27292 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Pago a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 955, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27295 Memo 39/2024-DGP 0 1364,81 Pago a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 956, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27298 Memo 39/2024-DGP 0 1400,28 Pago a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 957, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27301 PORTARIA Nº 0907/2024 0 731,25 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir instrutores do curso de inserção de DIU em Recife/Arapiraca-AL/Recife no período 14/06/2024 a 15/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27303 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Pago a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27306 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Pago a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27311 PEF nº 003/2023 0 38444,17 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 05/2024 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27314 Auxílios 06/2024 0 4685,68 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 06/2024. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27320 JETONS 06/2024 0 1171,42 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27323 JETONS 06/2024 0 1171,42 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27325 PAD Nº0130/2024 0 870 Pago a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, liquidação do empenho 590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 552 ref. a Valor empenhado a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de certificados digitais do tipo e-CNPJ A3 cartão inteligente e dispositivo token USB e certificado digitais do tipo A3 e-CPF e dispositivo token, conforme Despacho nº 197/2024-CFIL. Referente a compra de 1 Certificado Digital CNPJ e 6 Certificados Digital CPF modelo A3 token. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27330 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27333 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25048 PAD nº 0543/2022 0 2853,88 Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8899 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16269 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 05/2024. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27232 PORTARIA Nº 0900/2024 0 1136,1 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27236 PORTARIA Nº 0567/2024 0 1804,41 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren-PE Presente em Recife/Exu/Ipubi/Araripina/Parnamirim/Terra Nova/Orocó/Santa Maria/Lagoa grande/Petrolina/Recife no período 18/06/2024 a 22/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27240 Memo 39/2024-DGP 0 1302,77 Pago a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 937, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27242 PORTARIA Nº 0900/2024 0 1002,45 Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 939, Arquivo Banco , Recibo Referente a (02 e 1/2) diária ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27245 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Pago a Camille de Azevedo Silva, liquidação 9625 do empenho 940, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27251 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Pago a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 942, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27254 Memo 39/2024-DGP 0 1400,28 Pago a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 943, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27257 Memo 39/2024-DGP 0 1302,77 Pago a Hemerson Krystany Silva Pereira, liquidação do empenho 944, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Hemerson Krystany Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27260 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27263 Memo 39/2024-DGP 0 1364,81 Pago a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27266 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27269 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Pago a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27272 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27275 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Pago a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27278 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Pago a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27281 Memo 39/2024-DGP 0 1400,28 Pago a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27208 PORTARIA Nº 0899/2024 0 227,22 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (1/2) diária para participar da 582ª Reunião ROP do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no período 14/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27163 PEF nº 004/2023 0 4805,56 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Referente a competência 05/2024 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27095 0725/2022 0 3026,21 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 7473 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3713 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Competência 03/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27139 0630/2018 0 2,41 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7673 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117422996 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Caruaru Competência 04/2024). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27121 581/2023 0 1,79 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8135 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11606 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas internacional.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27105 0630/2018 0 2,46 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7735 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117425778 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27064 0630/2018 0 3,53 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7186 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Limoeiro PE Competência 04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27070 0441/2022 0 164,88 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7004 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23893 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Competência 04/2024). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27063 PAD Nº 0390/2019 0 9,81 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7857 do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Referente ao Serviço de Conexão a Internet SCI competência 28/04/2024 a 30/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27153 PAD nº 110/2023 0 399,49 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8491 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Garanhuns.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27154 PAD nº 110/2023 0 399,49 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8484 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27152 0479/2022 0 3305,21 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 7912 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3132 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC. Referente a Competência 04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27147 PAD nº 110/2023 0 613,8 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7193 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a repactuação dos meses 02/2024 e 03/2024). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27149 PAD nº 110/2023 0 1652,32 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8479 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 69 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27151 PAD nº 110/2023 0 399,49 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8492 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 74 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Petrolina.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27150 PAD nº 110/2023 0 399,49 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8488 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 71 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Limoeiro.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27146 PAD nº 110/2023 0 399,49 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8489 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27155 PEF nº 001/2023 0 44377,16 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8376 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 05/2024). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27148 0725/2022 0 6935,06 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 8883 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Referente a competência 04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27158 PEF nº 002/2023 0 44987,56 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 9596 do empenho 17, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Referente a competência 05/2024. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27160 PEF nº 002/2023 0 55929,25 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 05.2024 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27161 PEF nº 001/2023 0 56560,33 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8376 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 05/2024). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27116 581/2023 0 75,09 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7263 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11115 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Competência 03/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27113 581/2023 0 31,2 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8121 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11140 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente ao pagamento de Passagens Rodoviárias. ). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27088 0249/2020 0 65,66 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 7159 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5493 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC. Referente a competência 04/2024). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27081 0183/2020 0 2,61 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7851 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente ao serviço de conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 25/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27087 0630/2018 0 2,8 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7736 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423372 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Garanhuns Competência 04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27143 0288/2020 0 0,85 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 7182 do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC. Referente a competência 07/04/2024 a 07/05/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27075 0288/2020 0 1,3 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 7182 do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC. Referente a competência 07/04/2024 a 07/05/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27111 581/2023 0 528,93 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8134 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 10902 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27072 0390/2019 0 29,43 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7856 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. (Subseções) Referente ao Serviço de Conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 27/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27120 581/2023 0 25,26 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8134 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 10902 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27145 PAD nº 0543/2022 0 20,48 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7768 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15849 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Competência 04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27141 PAD Nº 0183/2020 0 0,34 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7844 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 142784 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao Serviço de Comunicação multimidia Competência 26/04/2024 a 30/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27057 PAD Nº 0183/2020 0 1,56 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7855 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao Serviço de Conexão a Internet Competência 26/04/2024 a 30/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27126 581/2023 0 25,03 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7263 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11115 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Competência 03/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27084 0630/2018 0 1,18 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7186 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Limoeiro PE Competência 04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27059 0183/2020 0 7,83 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7851 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente ao serviço de conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 25/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27086 0479/2022 0 300,47 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 7912 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3132 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC. Referente a Competência 04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27109 581/2023 0 439,8 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7263 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11115 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Competência 03/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27128 0441/2022 0 107,17 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7004 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23893 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Competência 04/2024). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27142 PAD Nº 0390/2019 0 2,13 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7857 do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Referente ao Serviço de Conexão a Internet SCI competência 28/04/2024 a 30/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27056 0390/2019 0 88,3 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7856 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. (Subseções) Referente ao Serviço de Conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 27/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27077 PAD Nº 0183/2020 0 0,52 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7855 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao Serviço de Conexão a Internet Competência 26/04/2024 a 30/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27098 0390/2019 0 141,27 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7856 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. (Subseções) Referente ao Serviço de Conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 27/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27107 581/2023 0 39 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8121 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11140 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente ao pagamento de Passagens Rodoviárias. ). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27089 0496/2016 0 226,48 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 7160 do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo 1024984 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente a Competência 05/2024). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27112 581/2023 0 1055,5 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7263 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11115 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Competência 03/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27060 PAD Nº 0183/2020 0 1,57 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7844 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 142784 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao Serviço de Comunicação multimidia Competência 26/04/2024 a 30/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27133 0390/2019 0 19,13 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7856 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. (Subseções) Referente ao Serviço de Conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 27/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27083 PAD nº 0622/2022 0 3,89 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 7911 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27093 0288/2020 0 6,23 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 7182 do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC. Referente a competência 07/04/2024 a 07/05/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27102 PAD Nº 0390/2019 0 15,7 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7857 do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Referente ao Serviço de Conexão a Internet SCI competência 28/04/2024 a 30/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27099 PAD Nº 0183/2020 0 2,5 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7844 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 142784 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao Serviço de Comunicação multimidia Competência 26/04/2024 a 30/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27052 0630/2018 0 1,54 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7735 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117425778 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27069 0630/2018 0 8,4 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7736 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423372 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Garanhuns Competência 04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27096 0479/2022 0 1442,27 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 7912 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3132 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC. Referente a Competência 04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27071 0630/2018 0 3,7 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7673 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117422996 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Caruaru Competência 04/2024). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27131 0072/2020 0 12,47 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 7183 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 212995 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC . Referente a Competência 05/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27076 0515/2021 0 4,65 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 7515 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23783 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27114 581/2023 0 8,46 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8121 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11140 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente ao pagamento de Passagens Rodoviárias. ). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27101 0630/2018 0 5,64 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7186 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Limoeiro PE Competência 04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27115 581/2023 0 8,28 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8135 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11606 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas internacional.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27130 PAD Nº 0183/2020 0 0,34 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7855 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao Serviço de Conexão a Internet Competência 26/04/2024 a 30/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27132 PAD nº 0622/2022 0 2,53 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 7911 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27122 581/2023 0 6,84 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8134 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 10902 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27097 0630/2018 0 17,77 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7673 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117422996 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Caruaru Competência 04/2024). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27091 0441/2022 0 791,41 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7004 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23893 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Competência 04/2024). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27079 0725/2022 0 630,46 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 7473 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3713 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Competência 03/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27134 0515/2021 0 3,02 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 7515 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23783 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27066 0479/2022 0 901,42 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 7912 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3132 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC. Referente a Competência 04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27127 0630/2018 0 0,33 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7735 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117425778 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27094 PAD Nº 0183/2020 0 2,51 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7855 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao Serviço de Conexão a Internet Competência 26/04/2024 a 30/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27062 0515/2021 0 13,95 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 7515 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23783 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27118 581/2023 0 6,62 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8135 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11606 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas internacional.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27090 0249/2020 0 315,18 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 7159 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5493 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC. Referente a competência 04/2024). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27123 581/2023 0 16,27 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7263 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11115 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Competência 03/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27082 PAD nº 0543/2022 0 31,51 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7768 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15849 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Competência 04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27058 0725/2022 0 1891,38 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 7473 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3713 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Competência 03/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27065 0183/2020 0 7,83 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7840 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente a competência 01/04/2024 a 25/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27100 PAD nº 0543/2022 0 151,3 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7768 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15849 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Competência 04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27055 0072/2020 0 57,53 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 7183 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 212995 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC . Referente a Competência 05/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27053 0249/2020 0 196,99 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 7159 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5493 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC. Referente a competência 04/2024). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27110 581/2023 0 13 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8121 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11140 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente ao pagamento de Passagens Rodoviárias. ). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27085 PAD Nº 0183/2020 0 0,52 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7844 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 142784 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao Serviço de Comunicação multimidia Competência 26/04/2024 a 30/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27129 0630/2018 0 1,82 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7736 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423372 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Garanhuns Competência 04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27103 0183/2020 0 12,52 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7840 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente a competência 01/04/2024 a 25/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27054 0441/2022 0 494,63 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7004 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23893 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Competência 04/2024). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27080 0072/2020 0 19,18 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 7183 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 212995 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC . Referente a Competência 05/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27144 0725/2022 0 409,8 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 7473 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3713 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Competência 03/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27138 0183/2020 0 1,7 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7840 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente a competência 01/04/2024 a 25/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27068 PAD nº 0622/2022 0 11,66 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 7911 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27067 PAD nº 0543/2022 0 94,55 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7768 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15849 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Competência 04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27108 581/2023 0 220,38 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8134 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 10902 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27119 581/2023 0 60,08 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7263 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11115 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Competência 03/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27061 0630/2018 0 11,1 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7673 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117422996 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Caruaru Competência 04/2024). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27117 581/2023 0 31,58 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8134 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 10902 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27092 0183/2020 0 12,52 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7851 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente ao serviço de conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 25/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27135 0249/2020 0 42,68 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 7159 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5493 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC. Referente a competência 04/2024). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27125 581/2023 0 10,53 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8134 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 10902 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27104 PAD nº 562/2017 0 32,21 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 7930 do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 59113463 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Referente a Competência 04/2024 ( paga através de deposito bancário, pois a empresa estava com a certidão irregular e só conseguiu mandar a certidão regularizada após o vencimento do boleto, Não houve encargos)). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27124 581/2023 0 2,76 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8135 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11606 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas internacional.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27073 0183/2020 0 2,61 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7840 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente a competência 01/04/2024 a 25/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27137 0630/2018 0 0,76 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7186 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Limoeiro PE Competência 04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27136 0479/2022 0 195,31 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 7912 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3132 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC. Referente a Competência 04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27078 0630/2018 0 0,51 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7735 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117425778 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27074 PAD Nº 0390/2019 0 3,27 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7857 do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Referente ao Serviço de Conexão a Internet SCI competência 28/04/2024 a 30/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27140 0183/2020 0 1,7 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7851 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente ao serviço de conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 25/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27106 0630/2018 0 13,44 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7736 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423372 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Garanhuns Competência 04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27051 0288/2020 0 3,9 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 7182 do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC. Referente a competência 07/04/2024 a 07/05/2024.). 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26983 0380/2021 0 1683,1 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 9574 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1801 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial. 18/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 29211 0 193422,73 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 18/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27747 0 456,96 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27744 0 1200,04 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27664 0 114 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27661 0 637,43 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27658 0 752,62 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27563 0 45,6 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27560 0 732,51 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27557 0 3997,1 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27554 0 5465,16 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27643 0 353,54 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27649 0 40,63 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27646 0 668,34 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27530 0 4716,82 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27533 0 6401,74 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27539 0 469,21 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27536 0 28,9 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27726 0 589,61 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27732 0 1,82 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27729 0 635,07 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 28545 0 8,9 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 28542 0 178,1 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27835 0 3621,85 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27838 0 181,09 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27738 0 194,42 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27735 0 454,06 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27741 0 277,78 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27655 0 119,4 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27652 0 461,17 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27545 0 4182,03 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27542 0 2020,97 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27551 0 2174,13 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27548 0 336,35 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 28551 0 175,07 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 28548 0 357,36 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27844 0 746,32 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27841 0 2411,88 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS 27311 PEF nº 003/2023 38444,17 0 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 05/2024 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29025 0 83,98 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29020 PAD nº 0328/2021 80,91 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29026 PAD nº 0328/2021 83,98 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29041 0 93,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29042 PAD nº 0328/2021 93,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29097 0 339,3 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29098 PAD nº 0328/2021 339,3 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 27257 Memo 39/2024-DGP 1302,77 0 Pago a Hemerson Krystany Silva Pereira, liquidação do empenho 944, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Hemerson Krystany Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 27260 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 27263 Memo 39/2024-DGP 1364,81 0 Pago a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 27266 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 27269 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Pago a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 27272 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 27275 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Pago a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 27278 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Pago a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 27281 Memo 39/2024-DGP 1400,28 0 Pago a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 27245 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Pago a Camille de Azevedo Silva, liquidação 9625 do empenho 940, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 27251 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Pago a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 942, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 27254 Memo 39/2024-DGP 1400,28 0 Pago a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 943, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 27240 Memo 39/2024-DGP 1302,77 0 Pago a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 937, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 27286 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Pago a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 953, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 27289 Memo 39/2024-DGP 1400,28 0 Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 27292 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Pago a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 955, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 27295 Memo 39/2024-DGP 1364,81 0 Pago a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 956, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 27298 Memo 39/2024-DGP 1400,28 0 Pago a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 957, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 27303 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Pago a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 27306 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Pago a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28598 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28596 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28597 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28594 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28593 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28595 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28591 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28592 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28981 0 49,59 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28984 PAD nº 0328/2021 49,59 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28982 PAD nº 0328/2021 49,59 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28983 0 49,59 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29019 0 80,91 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28870 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28869 0 14,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28835 0 9,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28838 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28837 0 9,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28836 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28896 PAD nº 0328/2021 18,27 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28895 0 18,27 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28922 PAD nº 0328/2021 24,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28921 0 24,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28767 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28772 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28770 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28771 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28769 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28768 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28812 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28811 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28810 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28809 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28786 PAD nº 0328/2021 6,12 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28785 0 6,12 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28725 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28726 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28727 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28728 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28657 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28658 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28662 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28661 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28660 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28659 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.004 - Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87) 27163 PEF nº 004/2023 4805,56 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Referente a competência 05/2024 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69) 27283 0479/2022 30047,34 0 Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93) 27503 0630/2018 0 128,73 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Competência 06/2024 Subseção de Petrolina. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59) 26983 0380/2021 1683,1 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 9574 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1801 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02) 25048 PAD nº 0543/2022 3151,72 0 Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8899 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16269 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 05/2024. 18/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.101 - DOCS Consultoria Especializada Ltda - 50.506.800/0001-57 27325 PAD Nº0130/2024 870 0 Pago a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, liquidação do empenho 590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 552 ref. a Valor empenhado a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de certificados digitais do tipo e-CNPJ A3 cartão inteligente e dispositivo token USB e certificado digitais do tipo A3 e-CPF e dispositivo token, conforme Despacho nº 197/2024-CFIL. Referente a compra de 1 Certificado Digital CNPJ e 6 Certificados Digital CPF modelo A3 token. 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 25048 PAD nº 0543/2022 0 20,49 PIS/Pasep 0,65% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8899 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16269 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 05/2024.) 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 25048 PAD nº 0543/2022 0 151,29 IRPJ 4,8% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8899 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16269 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 05/2024.) 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27283 0479/2022 0 300,47 CSLL 1,0% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.) 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27283 0479/2022 0 195,31 PIS/Pasep 0,65% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.) 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27283 0479/2022 0 901,42 Cofins 3,0% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.) 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27283 0479/2022 0 1442,27 IRPJ 4,8% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.) 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27137 0630/2018 0,76 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7186 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Limoeiro PE Competência 04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27072 0390/2019 29,43 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7856 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. (Subseções) Referente ao Serviço de Conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 27/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27076 0515/2021 4,65 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 7515 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23783 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27081 0183/2020 2,61 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7851 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente ao serviço de conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 25/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27082 PAD nº 0543/2022 31,51 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7768 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15849 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Competência 04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27144 0725/2022 409,8 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 7473 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3713 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Competência 03/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27070 0441/2022 164,88 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7004 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23893 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Competência 04/2024). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27099 PAD Nº 0183/2020 2,5 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7844 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 142784 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao Serviço de Comunicação multimidia Competência 26/04/2024 a 30/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27129 0630/2018 1,82 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7736 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423372 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Garanhuns Competência 04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27069 0630/2018 8,4 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7736 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423372 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Garanhuns Competência 04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27064 0630/2018 3,53 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7186 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Limoeiro PE Competência 04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27141 PAD Nº 0183/2020 0,34 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7844 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 142784 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao Serviço de Comunicação multimidia Competência 26/04/2024 a 30/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27134 0515/2021 3,02 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 7515 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23783 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27086 0479/2022 300,47 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 7912 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3132 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC. Referente a Competência 04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27130 PAD Nº 0183/2020 0,34 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7855 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao Serviço de Conexão a Internet Competência 26/04/2024 a 30/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27078 0630/2018 0,51 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7735 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117425778 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27090 0249/2020 315,18 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 7159 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5493 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC. Referente a competência 04/2024). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27102 PAD Nº 0390/2019 15,7 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7857 do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Referente ao Serviço de Conexão a Internet SCI competência 28/04/2024 a 30/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27084 0630/2018 1,18 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7186 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Limoeiro PE Competência 04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27128 0441/2022 107,17 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7004 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23893 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Competência 04/2024). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27136 0479/2022 195,31 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 7912 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3132 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC. Referente a Competência 04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27051 0288/2020 3,9 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 7182 do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC. Referente a competência 07/04/2024 a 07/05/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27080 0072/2020 19,18 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 7183 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 212995 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC . Referente a Competência 05/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27071 0630/2018 3,7 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7673 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117422996 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Caruaru Competência 04/2024). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27106 0630/2018 13,44 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7736 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423372 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Garanhuns Competência 04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27091 0441/2022 791,41 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7004 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23893 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Competência 04/2024). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27061 0630/2018 11,1 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7673 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117422996 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Caruaru Competência 04/2024). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27133 0390/2019 19,13 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7856 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. (Subseções) Referente ao Serviço de Conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 27/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27140 0183/2020 1,7 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7851 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente ao serviço de conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 25/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27066 0479/2022 901,42 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 7912 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3132 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC. Referente a Competência 04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27100 PAD nº 0543/2022 151,3 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7768 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15849 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Competência 04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27097 0630/2018 17,77 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7673 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117422996 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Caruaru Competência 04/2024). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27062 0515/2021 13,95 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 7515 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23783 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27093 0288/2020 6,23 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 7182 do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC. Referente a competência 07/04/2024 a 07/05/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27145 PAD nº 0543/2022 20,48 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7768 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15849 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Competência 04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27135 0249/2020 42,68 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 7159 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5493 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC. Referente a competência 04/2024). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27094 PAD Nº 0183/2020 2,51 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7855 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao Serviço de Conexão a Internet Competência 26/04/2024 a 30/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27053 0249/2020 196,99 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 7159 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5493 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC. Referente a competência 04/2024). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27077 PAD Nº 0183/2020 0,52 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7855 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao Serviço de Conexão a Internet Competência 26/04/2024 a 30/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27058 0725/2022 1891,38 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 7473 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3713 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Competência 03/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27060 PAD Nº 0183/2020 1,57 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7844 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 142784 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao Serviço de Comunicação multimidia Competência 26/04/2024 a 30/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27105 0630/2018 2,46 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7735 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117425778 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27052 0630/2018 1,54 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7735 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117425778 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27063 PAD Nº 0390/2019 9,81 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7857 do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Referente ao Serviço de Conexão a Internet SCI competência 28/04/2024 a 30/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27143 0288/2020 0,85 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 7182 do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC. Referente a competência 07/04/2024 a 07/05/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27139 0630/2018 2,41 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7673 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117422996 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Caruaru Competência 04/2024). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27095 0725/2022 3026,21 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 7473 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3713 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Competência 03/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27104 PAD nº 562/2017 32,21 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 7930 do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 59113463 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, referente ao período de 31/01/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 090/2024-DCC, restando R$153,55, a ser empenhado futuramente, caso necessário. Referente a Competência 04/2024 ( paga através de deposito bancário, pois a empresa estava com a certidão irregular e só conseguiu mandar a certidão regularizada após o vencimento do boleto, Não houve encargos)). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27083 PAD nº 0622/2022 3,89 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 7911 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27098 0390/2019 141,27 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7856 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. (Subseções) Referente ao Serviço de Conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 27/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27132 PAD nº 0622/2022 2,53 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 7911 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27054 0441/2022 494,63 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7004 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23893 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Competência 04/2024). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27131 0072/2020 12,47 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 7183 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 212995 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC . Referente a Competência 05/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27127 0630/2018 0,33 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7735 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117425778 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Serra talhada competência 04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27085 PAD Nº 0183/2020 0,52 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7844 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 142784 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao Serviço de Comunicação multimidia Competência 26/04/2024 a 30/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27101 0630/2018 5,64 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7186 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423488 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Limoeiro PE Competência 04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27067 PAD nº 0543/2022 94,55 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7768 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15849 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Competência 04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27068 PAD nº 0622/2022 11,66 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 7911 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27103 0183/2020 12,52 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7840 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente a competência 01/04/2024 a 25/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27092 0183/2020 12,52 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7851 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente ao serviço de conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 25/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27079 0725/2022 630,46 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 7473 do empenho 48, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3713 ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Competência 03/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27073 0183/2020 2,61 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7840 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente a competência 01/04/2024 a 25/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27075 0288/2020 1,3 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 7182 do empenho 68, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC. Referente a competência 07/04/2024 a 07/05/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27096 0479/2022 1442,27 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 7912 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3132 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC. Referente a Competência 04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27142 PAD Nº 0390/2019 2,13 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7857 do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Referente ao Serviço de Conexão a Internet SCI competência 28/04/2024 a 30/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27138 0183/2020 1,7 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7840 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente a competência 01/04/2024 a 25/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27055 0072/2020 57,53 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 7183 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 212995 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/02/2024 cfe. o despacho 013/2024 - DCC . Referente a Competência 05/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27057 PAD Nº 0183/2020 1,56 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7855 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao Serviço de Conexão a Internet Competência 26/04/2024 a 30/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27059 0183/2020 7,83 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7851 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura 118355 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente ao serviço de conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 25/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27087 0630/2018 2,8 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7736 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117423372 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Subseção de Garanhuns Competência 04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27088 0249/2020 65,66 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 7159 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5493 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC. Referente a competência 04/2024). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27056 0390/2019 88,3 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7856 do empenho 26, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 27/04/2024 cfe. o despacho 027/2024 -DCC. (Subseções) Referente ao Serviço de Conexão a internet -SCI competência 01/04/2024 a 27/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27065 0183/2020 7,83 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7840 do empenho 73, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 25/04/2024 cfe. ao despacho de N° 028/2024 - DCC. (Sede) Referente a competência 01/04/2024 a 25/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27074 PAD Nº 0390/2019 3,27 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 7857 do empenho 605, Arquivo Banco , Fatura 118354 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Referente ao Serviço de Conexão a Internet SCI competência 28/04/2024 a 30/04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 25048 PAD nº 0543/2022 0 31,51 CSLL 1,0% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8899 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16269 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 05/2024.) 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 25048 PAD nº 0543/2022 0 94,55 Cofins 3,0% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8899 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16269 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 05/2024.) 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 27123 581/2023 16,27 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7263 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11115 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Competência 03/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 27111 581/2023 528,93 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8134 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 10902 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 27114 581/2023 8,46 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8121 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11140 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente ao pagamento de Passagens Rodoviárias. ). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 27109 581/2023 439,8 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7263 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11115 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Competência 03/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 27117 581/2023 31,58 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8134 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 10902 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 27116 581/2023 75,09 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7263 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11115 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Competência 03/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 27118 581/2023 6,62 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8135 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11606 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas internacional.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 27119 581/2023 60,08 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7263 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11115 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Competência 03/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 27125 581/2023 10,53 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8134 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 10902 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 27107 581/2023 39 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8121 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11140 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente ao pagamento de Passagens Rodoviárias. ). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 27112 581/2023 1055,5 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7263 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11115 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Competência 03/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 27110 581/2023 13 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8121 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11140 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente ao pagamento de Passagens Rodoviárias. ). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 27113 581/2023 31,2 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8121 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 11140 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024. Referente ao pagamento de Passagens Rodoviárias. ). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 27115 581/2023 8,28 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8135 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11606 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas internacional.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 27108 581/2023 220,38 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8134 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 10902 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 27120 581/2023 25,26 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8134 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 10902 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 27126 581/2023 25,03 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7263 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11115 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Competência 03/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 27121 581/2023 1,79 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8135 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11606 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas internacional.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 27124 581/2023 2,76 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8135 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 11606 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas internacional.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros 27122 581/2023 6,84 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8134 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 10902 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente a passagens aéreas.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 27283 0479/2022 0 1502,37 ISS 5% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.) 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27736 0 0 113,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27737 0 113,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27733 0 0 0,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27734 0 0,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27727 0 0 147,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27731 0 158,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27730 0 0 158,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27728 0 147,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27740 0 48,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27739 0 0 48,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27742 0 0 69,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27743 0 69,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27749 0 114,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27748 0 0 114,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27746 0 300,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27745 0 0 300,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27645 0 88,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27644 0 0 88,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27654 0 115,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27653 0 0 115,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27656 0 0 29,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27657 0 29,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27647 0 0 167,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27648 0 167,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27650 0 0 10,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27651 0 10,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27666 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27663 0 159,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27665 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27659 0 0 188,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27660 0 188,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27662 0 0 159,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27534 0 0 1600,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27532 0 1179,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27531 0 0 1179,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27565 0 11,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27564 0 0 11,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27561 0 0 183,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27562 0 183,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27547 0 1045,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27546 0 0 1045,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27553 0 543,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27552 0 0 543,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27555 0 0 1366,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27556 0 1366,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27559 0 999,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27558 0 0 999,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27541 0 117,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27540 0 0 117,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27544 0 505,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27543 0 0 505,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27537 0 0 7,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27535 0 1600,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27538 0 7,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28555 0 83,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28554 0 0 83,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28550 0 89,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28549 0 0 89,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28553 0 43,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28552 0 0 43,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28546 0 0 2,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28547 0 2,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28543 0 0 44,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28544 0 44,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 27160 PEF nº 002/2023 55929,25 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 05.2024 18/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 27158 PEF nº 002/2023 44987,56 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 9596 do empenho 17, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Referente a competência 05/2024. 18/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 27148 0725/2022 6935,06 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, liquidação 8883 do empenho 48, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 29/05/2024 cfe. o despacho 005/2024 - DCC. Referente a competência 04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 27155 PEF nº 001/2023 44377,16 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8376 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 05/2024). 18/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 27146 PAD nº 110/2023 399,49 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8489 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 27151 PAD nº 110/2023 399,49 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8492 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 74 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Petrolina.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 27150 PAD nº 110/2023 399,49 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8488 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 71 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Limoeiro.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 27149 PAD nº 110/2023 1652,32 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8479 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 69 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 27153 PAD nº 110/2023 399,49 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8491 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 72 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Garanhuns.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 27152 0479/2022 3305,21 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 7912 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3132 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC. Referente a Competência 04/2024.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 27154 PAD nº 110/2023 399,49 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 8484 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 70 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 05/2024 Subseção de Caruaru.). 18/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 27147 PAD nº 110/2023 613,8 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7193 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a repactuação dos meses 02/2024 e 03/2024). 18/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 27283 0479/2022 0 3305,21 INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.) 18/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 27161 PEF nº 001/2023 56560,33 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8376 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 05/2024). 18/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel 27089 0496/2016 226,48 0 Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 7160 do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo 1024984 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente a Competência 05/2024). 18/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69 27283 0479/2022 0 5004,7 Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 0004/2023 com a Inteligência Segurança Privada. (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.) 18/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 29385 485,91 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 27323 JETONS 06/2024 1171,42 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 18/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 27320 JETONS 06/2024 1171,42 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 18/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 27301 PORTARIA Nº 0907/2024 731,25 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir instrutores do curso de inserção de DIU em Recife/Arapiraca-AL/Recife no período 14/06/2024 a 15/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 27491 PORTARIA Nº 0489 e 567/2024 0 1881,94 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municipios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 27497 PORTARIA Nº 0918/2024 0 1881,94 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para conduzir equipe do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 27494 PORTARIA Nº 0489 E 567/2024 0 1881,94 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municipios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 27242 PORTARIA Nº 0900/2024 1002,45 0 Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 939, Arquivo Banco , Recibo Referente a (02 e 1/2) diária ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 27236 PORTARIA Nº 0567/2024 1804,41 0 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren-PE Presente em Recife/Exu/Ipubi/Araripina/Parnamirim/Terra Nova/Orocó/Santa Maria/Lagoa grande/Petrolina/Recife no período 18/06/2024 a 22/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 27232 PORTARIA Nº 0900/2024 1136,1 0 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 27208 PORTARIA Nº 0899/2024 227,22 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (1/2) diária para participar da 582ª Reunião ROP do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no período 14/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 27336 Auxílios 05/2024 1123,14 0 Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 18/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 27339 Auxílios 05/2024 748,76 0 Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 18/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 27330 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 18/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 27333 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 18/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 27314 Auxílios 06/2024 4685,68 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 06/2024. 18/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 27506 Auxílios 06/2024 0 1171,42 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios Representação competência 06/2024. 18/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 27317 Auxílios 06/2024 2928,55 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 9650 do empenho 961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 06/2024. 18/06/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 27497 PORTARIA Nº 0918/2024 1881,94 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para conduzir equipe do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 27494 PORTARIA Nº 0489 E 567/2024 1881,94 0 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municipios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 27491 PORTARIA Nº 0489 e 567/2024 1881,94 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municipios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa 27503 0630/2018 128,73 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Competência 06/2024 Subseção de Petrolina. 18/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29025 83,98 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29019 80,91 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29041 93,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29097 339,3 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28595 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28593 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28597 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28591 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28983 49,59 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28981 49,59 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28835 9,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28837 9,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28869 14,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28895 18,27 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28921 24,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28767 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28771 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28769 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28785 6,12 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28811 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28809 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28727 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28725 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28657 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28661 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28659 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27730 0 158,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27727 0 147,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27733 0 0,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27736 0 113,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27745 0 300,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27748 0 114,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27742 0 69,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27739 0 48,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27665 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27662 0 159,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27659 0 188,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27644 0 88,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27650 0 10,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27647 0 167,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27656 0 29,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27653 0 115,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27531 0 1179,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27534 0 1600,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27561 0 183,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27564 0 11,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27540 0 117,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27537 0 7,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27543 0 505,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27546 0 1045,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27558 0 999,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27555 0 1366,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27552 0 543,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28543 0 44,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28546 0 2,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28554 0 83,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28552 0 43,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28549 0 89,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 27506 Auxílios 06/2024 1171,42 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios Representação competência 06/2024. 18/06/2024 00:00:00 4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições 30347 0 140 218 0001 16814330000150 BKBANK 18/06/2024 00:00:00 4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições 30348 0 140 218 0001 16814330000150 BKBANK 18/06/2024 00:00:00 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 27847 0 902,35 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27643 353,54 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27530 4716,82 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27542 2020,97 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27735 454,06 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27726 589,61 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27835 3621,85 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27841 2411,88 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27646 668,34 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27545 4182,03 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27533 6401,74 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27738 194,42 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27729 635,07 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 28548 357,36 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 28542 178,1 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 27536 28,9 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 27548 336,35 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 27649 40,63 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 27539 469,21 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 27732 1,82 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 28545 8,9 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 27838 181,09 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 27652 461,17 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 27655 119,4 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 27551 2174,13 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 27741 277,78 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 28551 175,07 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 27844 746,32 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 27744 1200,04 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 27658 752,62 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 27554 5465,16 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 27747 456,96 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 27661 637,43 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 27557 3997,1 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 27560 732,51 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 27664 114 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 27563 45,6 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 27847 902,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições 30347 140 0 218 0001 16814330000150 BKBANK 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições 30348 140 0 218 0001 16814330000150 BKBANK 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27643 0 353,54 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27542 0 2020,97 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27530 0 4716,82 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27726 0 589,61 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27735 0 454,06 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27841 0 2411,88 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27835 0 3621,85 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27646 0 668,34 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27545 0 4182,03 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27533 0 6401,74 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27738 0 194,42 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27729 0 635,07 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 28548 0 357,36 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 28542 0 178,1 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 27536 0 28,9 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 27548 0 336,35 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 27649 0 40,63 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 27539 0 469,21 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 27732 0 1,82 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 28545 0 8,9 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 27838 0 181,09 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 27652 0 461,17 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 27655 0 119,4 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 27551 0 2174,13 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 27741 0 277,78 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 28551 0 175,07 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 27844 0 746,32 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 27744 0 1200,04 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 27658 0 752,62 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 27554 0 5465,16 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 27747 0 456,96 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 27661 0 637,43 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 27557 0 3997,1 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 27560 0 732,51 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 27664 0 114 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 27563 0 45,6 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 27847 0 902,35 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições 30347 0 140 218 0001 16814330000150 BKBANK 18/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições 30348 0 140 218 0001 16814330000150 BKBANK 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 27490 PORTARIA Nº 0489 e 567/2024 1881,94 0 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municipios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 27493 PORTARIA Nº 0489 E 567/2024 1881,94 0 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municipios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 27496 PORTARIA Nº 0918/2024 1881,94 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para conduzir equipe do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 27505 Auxílios 06/2024 1171,42 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios Representação competência 06/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 27496 PORTARIA Nº 0918/2024 0 1881,94 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para conduzir equipe do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 27497 PORTARIA Nº 0918/2024 1881,94 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para conduzir equipe do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 27493 PORTARIA Nº 0489 E 567/2024 0 1881,94 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municipios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 27494 PORTARIA Nº 0489 E 567/2024 1881,94 0 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municipios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 27490 PORTARIA Nº 0489 e 567/2024 0 1881,94 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municipios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 27491 PORTARIA Nº 0489 e 567/2024 1881,94 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municipios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 27503 0630/2018 128,73 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Competência 06/2024 Subseção de Petrolina. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29025 83,98 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29041 93,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29097 339,3 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28597 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28593 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28595 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28591 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28981 49,59 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28983 49,59 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29019 80,91 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28869 14,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28837 9,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28835 9,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28895 18,27 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28921 24,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28767 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28771 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28769 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28811 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28809 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28785 6,12 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28727 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28725 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28657 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28659 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28661 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27730 0 158,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27727 0 147,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27736 0 113,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27733 0 0,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27745 0 300,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27748 0 114,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27742 0 69,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27739 0 48,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27662 0 159,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27665 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27659 0 188,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27644 0 88,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27656 0 29,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27653 0 115,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27647 0 167,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27650 0 10,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27531 0 1179,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27561 0 183,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27564 0 11,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27558 0 999,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27555 0 1366,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27552 0 543,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27537 0 7,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27534 0 1600,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27546 0 1045,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27543 0 505,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27540 0 117,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28554 0 83,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28549 0 89,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28552 0 43,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28543 0 44,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28546 0 2,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 27505 Auxílios 06/2024 0 1171,42 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios Representação competência 06/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 27506 Auxílios 06/2024 1171,42 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios Representação competência 06/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 27158 PEF nº 002/2023 44987,56 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 9596 do empenho 17, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Referente a competência 05/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 27160 PEF nº 002/2023 55929,25 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 05.2024 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 27163 PEF nº 004/2023 4805,56 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Referente a competência 05/2024 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS 27311 PEF nº 003/2023 38444,17 0 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 05/2024 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 27301 PORTARIA Nº 0907/2024 731,25 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir instrutores do curso de inserção de DIU em Recife/Arapiraca-AL/Recife no período 14/06/2024 a 15/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 27491 PORTARIA Nº 0489 e 567/2024 0 1881,94 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municipios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 27494 PORTARIA Nº 0489 E 567/2024 0 1881,94 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municipios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 27497 PORTARIA Nº 0918/2024 0 1881,94 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para conduzir equipe do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 27242 PORTARIA Nº 0900/2024 1002,45 0 Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 939, Arquivo Banco , Recibo Referente a (02 e 1/2) diária ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 27236 PORTARIA Nº 0567/2024 1804,41 0 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren-PE Presente em Recife/Exu/Ipubi/Araripina/Parnamirim/Terra Nova/Orocó/Santa Maria/Lagoa grande/Petrolina/Recife no período 18/06/2024 a 22/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 27208 PORTARIA Nº 0899/2024 227,22 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (1/2) diária para participar da 582ª Reunião ROP do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no período 14/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 27232 PORTARIA Nº 0900/2024 1136,1 0 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 27283 0479/2022 30047,34 0 Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27295 Memo 39/2024-DGP 1364,81 0 Pago a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 956, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27298 Memo 39/2024-DGP 1400,28 0 Pago a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 957, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27303 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Pago a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27292 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Pago a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 955, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27289 Memo 39/2024-DGP 1400,28 0 Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27286 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Pago a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 953, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27306 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Pago a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27254 Memo 39/2024-DGP 1400,28 0 Pago a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 943, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27251 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Pago a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 942, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27245 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Pago a Camille de Azevedo Silva, liquidação 9625 do empenho 940, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27240 Memo 39/2024-DGP 1302,77 0 Pago a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 937, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27266 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27263 Memo 39/2024-DGP 1364,81 0 Pago a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27257 Memo 39/2024-DGP 1302,77 0 Pago a Hemerson Krystany Silva Pereira, liquidação do empenho 944, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Hemerson Krystany Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27260 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27269 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Pago a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27272 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27275 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Pago a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27278 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Pago a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27281 Memo 39/2024-DGP 1400,28 0 Pago a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 26983 0380/2021 1683,1 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 9574 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1801 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 25048 PAD nº 0543/2022 3151,72 0 Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8899 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16269 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 05/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 27503 0630/2018 0 128,73 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Competência 06/2024 Subseção de Petrolina. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29025 0 83,98 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29026 PAD nº 0328/2021 83,98 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29041 0 93,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29042 PAD nº 0328/2021 93,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29097 0 339,3 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29098 PAD nº 0328/2021 339,3 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28598 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28595 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28594 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28597 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28596 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28591 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28593 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28592 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28981 0 49,59 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28982 PAD nº 0328/2021 49,59 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28984 PAD nº 0328/2021 49,59 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28983 0 49,59 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29019 0 80,91 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29020 PAD nº 0328/2021 80,91 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28869 0 14,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28870 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28838 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28835 0 9,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28837 0 9,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28836 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28895 0 18,27 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28896 PAD nº 0328/2021 18,27 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28921 0 24,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28922 PAD nº 0328/2021 24,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28767 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28772 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28768 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28769 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28770 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28785 0 6,12 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28771 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28812 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28811 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28810 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28809 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28786 PAD nº 0328/2021 6,12 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28726 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28725 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28727 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28728 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28658 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28657 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28662 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28661 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28660 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28659 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27733 0 0 0,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27734 0 0,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27737 0 113,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27736 0 0 113,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27727 0 0 147,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27728 0 147,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27730 0 0 158,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27731 0 158,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27739 0 0 48,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27740 0 48,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27743 0 69,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27742 0 0 69,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27748 0 0 114,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27749 0 114,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27745 0 0 300,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27746 0 300,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27644 0 0 88,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27650 0 0 10,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27645 0 88,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27647 0 0 167,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27648 0 167,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27651 0 10,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27654 0 115,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27653 0 0 115,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27656 0 0 29,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27657 0 29,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27663 0 159,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27665 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27666 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27660 0 188,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27659 0 0 188,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27662 0 0 159,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27531 0 0 1179,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27532 0 1179,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27564 0 0 11,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27565 0 11,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27561 0 0 183,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27562 0 183,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27541 0 117,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27543 0 0 505,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27534 0 0 1600,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27535 0 1600,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27538 0 7,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27537 0 0 7,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27540 0 0 117,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27553 0 543,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27552 0 0 543,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27544 0 505,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27546 0 0 1045,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27547 0 1045,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27559 0 999,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27558 0 0 999,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27556 0 1366,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27555 0 0 1366,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28555 0 83,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28554 0 0 83,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28552 0 0 43,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28553 0 43,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28550 0 89,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28549 0 0 89,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28546 0 0 2,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28547 0 2,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28543 0 0 44,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28544 0 44,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 27314 Auxílios 06/2024 4685,68 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 06/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 27506 Auxílios 06/2024 0 1171,42 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios Representação competência 06/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 27317 Auxílios 06/2024 2928,55 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 9650 do empenho 961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 06/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 27339 Auxílios 05/2024 748,76 0 Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 27336 Auxílios 05/2024 1123,14 0 Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 27333 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 27330 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 27320 JETONS 06/2024 1171,42 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 27323 JETONS 06/2024 1171,42 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças 27325 PAD Nº0130/2024 870 0 Pago a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, liquidação do empenho 590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 552 ref. a Valor empenhado a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de certificados digitais do tipo e-CNPJ A3 cartão inteligente e dispositivo token USB e certificado digitais do tipo A3 e-CPF e dispositivo token, conforme Despacho nº 197/2024-CFIL. Referente a compra de 1 Certificado Digital CNPJ e 6 Certificados Digital CPF modelo A3 token. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 27160 PEF nº 002/2023 0 55929,25 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 05.2024 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS 27158 PEF nº 002/2023 0 44987,56 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 9596 do empenho 17, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Referente a competência 05/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 27163 PEF nº 004/2023 0 4805,56 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Referente a competência 05/2024 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS 27311 PEF nº 003/2023 0 38444,17 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 05/2024 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 27236 PORTARIA Nº 0567/2024 0 1804,41 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren-PE Presente em Recife/Exu/Ipubi/Araripina/Parnamirim/Terra Nova/Orocó/Santa Maria/Lagoa grande/Petrolina/Recife no período 18/06/2024 a 22/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 27242 PORTARIA Nº 0900/2024 0 1002,45 Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 939, Arquivo Banco , Recibo Referente a (02 e 1/2) diária ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 27301 PORTARIA Nº 0907/2024 0 731,25 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir instrutores do curso de inserção de DIU em Recife/Arapiraca-AL/Recife no período 14/06/2024 a 15/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 27232 PORTARIA Nº 0900/2024 0 1136,1 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 27208 PORTARIA Nº 0899/2024 0 227,22 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (1/2) diária para participar da 582ª Reunião ROP do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no período 14/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança 27283 0479/2022 0 30047,34 Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27281 Memo 39/2024-DGP 0 1400,28 Pago a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27278 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Pago a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27269 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Pago a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27275 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Pago a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27272 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27260 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27263 Memo 39/2024-DGP 0 1364,81 Pago a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27257 Memo 39/2024-DGP 0 1302,77 Pago a Hemerson Krystany Silva Pereira, liquidação do empenho 944, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Hemerson Krystany Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27266 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27286 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Pago a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 953, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27289 Memo 39/2024-DGP 0 1400,28 Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27292 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Pago a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 955, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27303 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Pago a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27306 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Pago a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27298 Memo 39/2024-DGP 0 1400,28 Pago a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 957, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27295 Memo 39/2024-DGP 0 1364,81 Pago a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 956, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27240 Memo 39/2024-DGP 0 1302,77 Pago a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 937, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27245 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Pago a Camille de Azevedo Silva, liquidação 9625 do empenho 940, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27251 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Pago a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 942, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 27254 Memo 39/2024-DGP 0 1400,28 Pago a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 943, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 25048 PAD nº 0543/2022 0 3151,72 Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8899 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16269 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 05/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 26983 0380/2021 0 1683,1 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 9574 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1801 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29026 PAD nº 0328/2021 0 83,98 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29020 PAD nº 0328/2021 0 80,91 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29042 PAD nº 0328/2021 0 93,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29098 PAD nº 0328/2021 0 339,3 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28598 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28594 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28596 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28592 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28982 PAD nº 0328/2021 0 49,59 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28984 PAD nº 0328/2021 0 49,59 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28870 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28836 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28838 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28896 PAD nº 0328/2021 0 18,27 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28922 PAD nº 0328/2021 0 24,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28770 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28772 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28768 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28812 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28810 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28786 PAD nº 0328/2021 0 6,12 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28726 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28728 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28658 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28662 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28660 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27731 0 0 158,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27728 0 0 147,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27737 0 0 113,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27734 0 0 0,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27746 0 0 300,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27749 0 0 114,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27743 0 0 69,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27740 0 0 48,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27666 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27663 0 0 159,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27660 0 0 188,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27645 0 0 88,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27657 0 0 29,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27654 0 0 115,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27648 0 0 167,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27651 0 0 10,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27532 0 0 1179,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27565 0 0 11,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27562 0 0 183,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27556 0 0 1366,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27559 0 0 999,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27547 0 0 1045,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27553 0 0 543,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27538 0 0 7,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27535 0 0 1600,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27544 0 0 505,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27541 0 0 117,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28555 0 0 83,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28550 0 0 89,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28553 0 0 43,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28544 0 0 44,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28547 0 0 2,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 27314 Auxílios 06/2024 0 4685,68 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 06/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 27317 Auxílios 06/2024 0 2928,55 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 9650 do empenho 961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 06/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 27330 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 27333 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 27336 Auxílios 05/2024 0 1123,14 Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 27339 Auxílios 05/2024 0 748,76 Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 27323 JETONS 06/2024 0 1171,42 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 27320 JETONS 06/2024 0 1171,42 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 18/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças 27325 PAD Nº0130/2024 0 870 Pago a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, liquidação do empenho 590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 552 ref. a Valor empenhado a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de certificados digitais do tipo e-CNPJ A3 cartão inteligente e dispositivo token USB e certificado digitais do tipo A3 e-CPF e dispositivo token, conforme Despacho nº 197/2024-CFIL. Referente a compra de 1 Certificado Digital CNPJ e 6 Certificados Digital CPF modelo A3 token. 18/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27726 589,61 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27735 454,06 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27729 635,07 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27732 1,82 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27738 194,42 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27741 277,78 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27747 456,96 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27744 1200,04 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27643 353,54 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27649 40,63 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27646 668,34 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27655 119,4 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27652 461,17 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27658 752,62 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27661 637,43 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27664 114 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27530 4716,82 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27533 6401,74 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27563 45,6 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27542 2020,97 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27545 4182,03 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27536 28,9 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27539 469,21 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27551 2174,13 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27560 732,51 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27557 3997,1 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27554 5465,16 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28548 357,36 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28545 8,9 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28542 178,1 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27548 336,35 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28551 175,07 0 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27847 902,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27844 746,32 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27838 181,09 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27841 2411,88 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27835 3621,85 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 30347 140 0 218 0001 16814330000150 BKBANK 18/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 30348 140 0 218 0001 16814330000150 BKBANK 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27726 0 589,61 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27732 0 1,82 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27729 0 635,07 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27738 0 194,42 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27735 0 454,06 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27747 0 456,96 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27744 0 1200,04 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27741 0 277,78 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27664 0 114 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27661 0 637,43 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27658 0 752,62 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27643 0 353,54 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27652 0 461,17 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27655 0 119,4 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27646 0 668,34 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27649 0 40,63 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27490 PORTARIA Nº 0489 e 567/2024 1881,94 0 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municipios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27493 PORTARIA Nº 0489 E 567/2024 1881,94 0 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municipios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27496 PORTARIA Nº 0918/2024 1881,94 0 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para conduzir equipe do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27505 Auxílios 06/2024 1171,42 0 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios Representação competência 06/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27533 0 6401,74 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27530 0 4716,82 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27563 0 45,6 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27554 0 5465,16 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27557 0 3997,1 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27560 0 732,51 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27551 0 2174,13 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27539 0 469,21 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27536 0 28,9 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27545 0 4182,03 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27542 0 2020,97 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28551 0 175,07 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27548 0 336,35 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28542 0 178,1 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28545 0 8,9 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28548 0 357,36 COBRANÇA. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27847 0 902,35 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27844 0 746,32 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27835 0 3621,85 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27841 0 2411,88 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27838 0 181,09 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 30347 0 140 218 0001 16814330000150 BKBANK 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 30348 0 140 218 0001 16814330000150 BKBANK 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27736 0 113,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27733 0 0,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27727 0 147,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27730 0 158,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27739 0 48,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27742 0 69,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27745 0 300,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27748 0 114,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27644 0 88,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27650 0 10,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27647 0 167,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27653 0 115,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27656 0 29,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27665 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27659 0 188,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27662 0 159,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27490 PORTARIA Nº 0489 e 567/2024 0 1881,94 Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municipios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27491 PORTARIA Nº 0489 e 567/2024 1881,94 0 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municipios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27496 PORTARIA Nº 0918/2024 0 1881,94 Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para conduzir equipe do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27497 PORTARIA Nº 0918/2024 1881,94 0 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para conduzir equipe do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27493 PORTARIA Nº 0489 E 567/2024 0 1881,94 Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municipios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27494 PORTARIA Nº 0489 E 567/2024 1881,94 0 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municipios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27503 0630/2018 128,73 0 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Competência 06/2024 Subseção de Petrolina. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27506 Auxílios 06/2024 1171,42 0 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios Representação competência 06/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27505 Auxílios 06/2024 0 1171,42 Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios Representação competência 06/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27531 0 1179,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27561 0 183,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27564 0 11,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27543 0 505,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27540 0 117,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27537 0 7,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27534 0 1600,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27546 0 1045,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27552 0 543,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27555 0 1366,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27558 0 999,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28595 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28593 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28597 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28591 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28554 0 83,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28552 0 43,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28549 0 89,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28546 0 2,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28543 0 44,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28981 49,59 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28983 49,59 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29019 80,91 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28835 9,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28837 9,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28869 14,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28895 18,27 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28921 24,7 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28767 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28771 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28769 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28785 6,12 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28811 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28809 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28727 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28725 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28657 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28661 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28659 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29025 83,98 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29041 93,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29097 339,3 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25048 PAD nº 0543/2022 3151,72 0 Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8899 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16269 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 05/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27160 PEF nº 002/2023 55929,25 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 05.2024 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27158 PEF nº 002/2023 44987,56 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 9596 do empenho 17, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Referente a competência 05/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27163 PEF nº 004/2023 4805,56 0 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Referente a competência 05/2024 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26983 0380/2021 1683,1 0 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 9574 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1801 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27278 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Pago a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27281 Memo 39/2024-DGP 1400,28 0 Pago a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27269 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Pago a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27272 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27275 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Pago a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27263 Memo 39/2024-DGP 1364,81 0 Pago a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27260 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27257 Memo 39/2024-DGP 1302,77 0 Pago a Hemerson Krystany Silva Pereira, liquidação do empenho 944, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Hemerson Krystany Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27266 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27242 PORTARIA Nº 0900/2024 1002,45 0 Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 939, Arquivo Banco , Recibo Referente a (02 e 1/2) diária ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27245 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Pago a Camille de Azevedo Silva, liquidação 9625 do empenho 940, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27251 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Pago a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 942, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27254 Memo 39/2024-DGP 1400,28 0 Pago a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 943, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27236 PORTARIA Nº 0567/2024 1804,41 0 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren-PE Presente em Recife/Exu/Ipubi/Araripina/Parnamirim/Terra Nova/Orocó/Santa Maria/Lagoa grande/Petrolina/Recife no período 18/06/2024 a 22/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27240 Memo 39/2024-DGP 1302,77 0 Pago a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 937, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27232 PORTARIA Nº 0900/2024 1136,1 0 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27208 PORTARIA Nº 0899/2024 227,22 0 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (1/2) diária para participar da 582ª Reunião ROP do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no período 14/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27731 0 158,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27730 0 0 158,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27727 0 0 147,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27728 0 147,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27733 0 0 0,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27734 0 0,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27737 0 113,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27736 0 0 113,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27748 0 0 114,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27749 0 114,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27745 0 0 300,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27746 0 300,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27742 0 0 69,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27743 0 69,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27740 0 48,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27739 0 0 48,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27665 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27666 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27663 0 159,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27662 0 0 159,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27660 0 188,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27659 0 0 188,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27644 0 0 88,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27645 0 88,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27657 0 29,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27656 0 0 29,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27653 0 0 115,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27654 0 115,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27647 0 0 167,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27648 0 167,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27651 0 10,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27650 0 0 10,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27491 PORTARIA Nº 0489 e 567/2024 0 1881,94 Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municipios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27494 PORTARIA Nº 0489 E 567/2024 0 1881,94 Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municipios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27497 PORTARIA Nº 0918/2024 0 1881,94 Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para conduzir equipe do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27506 Auxílios 06/2024 0 1171,42 Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios Representação competência 06/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27503 0630/2018 0 128,73 Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Competência 06/2024 Subseção de Petrolina. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27534 0 0 1600,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27532 0 1179,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27531 0 0 1179,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27564 0 0 11,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27565 0 11,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27561 0 0 183,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27562 0 183,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27558 0 0 999,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27559 0 999,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27556 0 1366,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27555 0 0 1366,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27552 0 0 543,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27553 0 543,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27547 0 1045,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27535 0 1600,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27538 0 7,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27537 0 0 7,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27541 0 117,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27540 0 0 117,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27543 0 0 505,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27544 0 505,24 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27546 0 0 1045,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27286 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Pago a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 953, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27283 0479/2022 30047,34 0 Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27289 Memo 39/2024-DGP 1400,28 0 Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27292 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Pago a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 955, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27306 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Pago a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27303 Memo 39/2024-DGP 1425,28 0 Pago a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27301 PORTARIA Nº 0907/2024 731,25 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir instrutores do curso de inserção de DIU em Recife/Arapiraca-AL/Recife no período 14/06/2024 a 15/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27295 Memo 39/2024-DGP 1364,81 0 Pago a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 956, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27298 Memo 39/2024-DGP 1400,28 0 Pago a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 957, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27311 PEF nº 003/2023 38444,17 0 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 05/2024 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27314 Auxílios 06/2024 4685,68 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 06/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27320 JETONS 06/2024 1171,42 0 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27333 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27330 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27323 JETONS 06/2024 1171,42 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27325 PAD Nº0130/2024 870 0 Pago a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, liquidação do empenho 590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 552 ref. a Valor empenhado a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de certificados digitais do tipo e-CNPJ A3 cartão inteligente e dispositivo token USB e certificado digitais do tipo A3 e-CPF e dispositivo token, conforme Despacho nº 197/2024-CFIL. Referente a compra de 1 Certificado Digital CNPJ e 6 Certificados Digital CPF modelo A3 token. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27339 Auxílios 05/2024 748,76 0 Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27336 Auxílios 05/2024 1123,14 0 Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28598 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28596 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28597 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28593 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28594 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28595 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28591 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28592 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28554 0 0 83,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28555 0 83,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28549 0 0 89,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28550 0 89,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28553 0 43,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28552 0 0 43,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28543 0 0 44,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28544 0 44,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28546 0 0 2,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28547 0 2,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28981 0 49,59 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28984 PAD nº 0328/2021 49,59 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28982 PAD nº 0328/2021 49,59 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28983 0 49,59 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29019 0 80,91 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29020 PAD nº 0328/2021 80,91 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28870 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28869 0 14,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28835 0 9,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28837 0 9,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28836 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28838 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28896 PAD nº 0328/2021 18,27 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28895 0 18,27 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28921 0 24,7 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28922 PAD nº 0328/2021 24,7 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28767 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28772 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28771 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28770 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28769 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28768 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28785 0 6,12 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28812 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28810 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28811 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28809 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28786 PAD nº 0328/2021 6,12 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28725 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28728 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28726 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28727 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28657 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28662 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28658 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28659 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28660 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28661 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27317 Auxílios 06/2024 2928,55 0 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 9650 do empenho 961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 06/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29026 PAD nº 0328/2021 83,98 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29025 0 83,98 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29042 PAD nº 0328/2021 93,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29041 0 93,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29097 0 339,3 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29098 PAD nº 0328/2021 339,3 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25048 PAD nº 0543/2022 0 3151,72 Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8899 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16269 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 05/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27232 PORTARIA Nº 0900/2024 0 1136,1 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 936, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27240 Memo 39/2024-DGP 0 1302,77 Pago a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 937, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27236 PORTARIA Nº 0567/2024 0 1804,41 Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren-PE Presente em Recife/Exu/Ipubi/Araripina/Parnamirim/Terra Nova/Orocó/Santa Maria/Lagoa grande/Petrolina/Recife no período 18/06/2024 a 22/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27254 Memo 39/2024-DGP 0 1400,28 Pago a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 943, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27251 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Pago a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 942, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27245 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Pago a Camille de Azevedo Silva, liquidação 9625 do empenho 940, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27242 PORTARIA Nº 0900/2024 0 1002,45 Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 939, Arquivo Banco , Recibo Referente a (02 e 1/2) diária ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a (02 e 1/2) diária para realizar interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocárdio em Recife/Petrolina/Recife no período 17/06/2024 a 19/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27269 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Pago a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 948, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27266 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 947, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27263 Memo 39/2024-DGP 0 1364,81 Pago a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 946, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27257 Memo 39/2024-DGP 0 1302,77 Pago a Hemerson Krystany Silva Pereira, liquidação do empenho 944, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Hemerson Krystany Silva Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27260 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 945, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27275 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Pago a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 950, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27272 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 949, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27281 Memo 39/2024-DGP 0 1400,28 Pago a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 952, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27278 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Pago a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 951, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27208 PORTARIA Nº 0899/2024 0 227,22 Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 935, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes. Referente a (1/2) diária para participar da 582ª Reunião ROP do Coren PE em Caruaru/Recife/Caruaru no período 14/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27163 PEF nº 004/2023 0 4805,56 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Referente a competência 05/2024 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27160 PEF nº 002/2023 0 55929,25 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 05.2024 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27158 PEF nº 002/2023 0 44987,56 Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 9596 do empenho 17, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Referente a competência 05/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26983 0380/2021 0 1683,1 Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 9574 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1801 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27737 0 0 113,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27734 0 0 0,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27728 0 0 147,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27731 0 0 158,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27740 0 0 48,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27743 0 0 69,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27746 0 0 300,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27749 0 0 114,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27336 Auxílios 05/2024 0 1123,14 Pago a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27339 Auxílios 05/2024 0 748,76 Pago a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, liquidação do empenho 967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tulio Filipe Pereira dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27306 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Pago a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 959, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27311 PEF nº 003/2023 0 38444,17 Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 05/2024 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27320 JETONS 06/2024 0 1171,42 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27314 Auxílios 06/2024 0 4685,68 Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 06/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27325 PAD Nº0130/2024 0 870 Pago a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, liquidação do empenho 590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 552 ref. a Valor empenhado a DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de certificados digitais do tipo e-CNPJ A3 cartão inteligente e dispositivo token USB e certificado digitais do tipo A3 e-CPF e dispositivo token, conforme Despacho nº 197/2024-CFIL. Referente a compra de 1 Certificado Digital CNPJ e 6 Certificados Digital CPF modelo A3 token. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27323 JETONS 06/2024 0 1171,42 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 06/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27330 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Fagner Menezes Silva, liquidação do empenho 964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fagner Menezes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27333 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27298 Memo 39/2024-DGP 0 1400,28 Pago a Thiago Bernardo Muniz da Silva, liquidação do empenho 957, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thiago Bernardo Muniz da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27295 Memo 39/2024-DGP 0 1364,81 Pago a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 956, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27301 PORTARIA Nº 0907/2024 0 731,25 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (01 e 1/2) diária para conduzir instrutores do curso de inserção de DIU em Recife/Arapiraca-AL/Recife no período 14/06/2024 a 15/06/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27303 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Pago a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 958, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27292 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Pago a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 955, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27289 Memo 39/2024-DGP 0 1400,28 Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 954, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27283 0479/2022 0 30047,34 Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27286 Memo 39/2024-DGP 0 1425,28 Pago a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 953, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cumprimento de contrato de serviços terceirizados (PAD nº 0725/2022 - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME), referente ao Salário do mês de Maio/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27645 0 0 88,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27651 0 0 10,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27648 0 0 167,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27654 0 0 115,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27657 0 0 29,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27666 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27660 0 0 188,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27663 0 0 159,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27532 0 0 1179,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27562 0 0 183,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27565 0 0 11,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27544 0 0 505,24 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27541 0 0 117,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27538 0 0 7,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27535 0 0 1600,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27547 0 0 1045,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27553 0 0 543,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27556 0 0 1366,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27559 0 0 999,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28598 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28596 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28594 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28592 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28555 0 0 83,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28553 0 0 43,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28550 0 0 89,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28547 0 0 2,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28544 0 0 44,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28982 PAD nº 0328/2021 0 49,59 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28984 PAD nº 0328/2021 0 49,59 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29020 PAD nº 0328/2021 0 80,91 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28870 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28836 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28838 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28896 PAD nº 0328/2021 0 18,27 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28922 PAD nº 0328/2021 0 24,7 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28772 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28768 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28770 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28812 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28810 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28786 PAD nº 0328/2021 0 6,12 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28726 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28728 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28658 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28662 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28660 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27317 Auxílios 06/2024 0 2928,55 Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 9650 do empenho 961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação Competência 06/2024. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29026 PAD nº 0328/2021 0 83,98 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29042 PAD nº 0328/2021 0 93,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29098 PAD nº 0328/2021 0 339,3 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26462 PAD nº 072/2020 0 1650,14 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 214708 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27578 5669,49 0 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27580 0 0 1417,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27584 588,31 0 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27586 0 0 147,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27587 1908,35 0 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27589 0 0 477,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27590 4698,12 0 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27592 0 0 1174,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27596 6553,61 0 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27598 0 0 1638,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27599 455,98 0 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27601 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27602 488,34 0 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27492 PORTARIA Nº 0489 e 567/2024 0 1881,94 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municipios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27495 PORTARIA Nº 0489 E 567/2024 0 1881,94 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municipios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27498 PORTARIA Nº 0918/2024 0 1881,94 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para conduzir equipe do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27507 Auxílios 06/2024 0 1171,42 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios Representação competência 06/2024. 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27604 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27605 114 0 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27607 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27667 353,54 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27669 0 0 88,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27670 1229,84 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27672 0 0 307,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27673 889,15 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27675 0 0 222,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27676 243,27 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27678 0 0 60,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27679 911,96 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27681 0 0 227,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27684 0 0 185,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27682 741 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27750 505,14 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27752 0 0 126,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27753 465,65 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27755 0 0 116,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27756 15,95 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27758 0 0 3,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27759 572,88 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27761 0 0 143,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27762 944,99 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27764 0 0 236,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27765 679,44 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27767 0 0 169,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27768 1575,15 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27770 0 0 393,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27771 399,27 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27773 0 0 99,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27774 31,01 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27776 0 0 7,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28730 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28846 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28942 PAD nº 0328/2021 0 33,93 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28968 PAD nº 0328/2021 0 44,37 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28556 1947,49 0 COBRANÇA 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28558 0 0 486,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28600 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28602 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28604 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28361 5001,04 0 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28363 0 0 1250,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27811 32,9 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27814 21,39 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27799 1615,81 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27802 85,94 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27805 1489,25 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27808 432,74 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29850 0 0 17,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29848 68,7 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27581 7771,21 0 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29810 0 0 1942,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29215 11578,59 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29080 PAD nº 0328/2021 0 253,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29022 PAD nº 0328/2021 0 80,91 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29386 0 412,03 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 29215 0 11578,59 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 19/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27599 0 455,98 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27596 0 6553,61 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27679 0 911,96 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27682 0 741 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27605 0 114 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27602 0 488,34 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27768 0 1575,15 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27771 0 399,27 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 28361 0 5001,04 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27811 0 32,9 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27814 0 21,39 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27802 0 85,94 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27799 0 1615,81 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29848 0 68,7 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27581 0 7771,21 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27750 0 505,14 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27756 0 15,95 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27753 0 465,65 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27670 0 1229,84 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27667 0 353,54 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27808 0 432,74 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27805 0 1489,25 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 28556 0 1947,49 COBRANÇA 19/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27590 0 4698,12 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27578 0 5669,49 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27587 0 1908,35 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27584 0 588,31 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27673 0 889,15 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27676 0 243,27 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27759 0 572,88 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27765 0 679,44 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27762 0 944,99 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28729 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28730 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28846 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28845 0 10,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28941 0 33,93 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28942 PAD nº 0328/2021 33,93 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28968 PAD nº 0328/2021 44,37 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28967 0 44,37 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28603 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28602 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28599 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28601 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28600 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28604 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29080 PAD nº 0328/2021 253,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29079 0 253,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29021 0 80,91 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29022 PAD nº 0328/2021 80,91 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57) 26462 PAD nº 072/2020 1730,62 0 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 214708 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. 19/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 26462 PAD nº 072/2020 0 17,31 CSLL 1,0% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 214708 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.) 19/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 26462 PAD nº 072/2020 0 11,25 PIS/Pasep 0,65% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 214708 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.) 19/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 26462 PAD nº 072/2020 0 51,92 Cofins 3,0% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 214708 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.) 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28558 0 486,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28557 0 0 486,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28362 0 0 1250,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28363 0 1250,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27585 0 0 147,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27586 0 147,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27580 0 1417,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27579 0 0 1417,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27591 0 0 1174,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27592 0 1174,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27589 0 477,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27588 0 0 477,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27597 0 0 1638,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27598 0 1638,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27600 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27601 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27668 0 0 88,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27677 0 0 60,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27675 0 222,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27678 0 60,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27680 0 0 227,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27672 0 307,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27674 0 0 222,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27671 0 0 307,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27669 0 88,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27681 0 227,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27683 0 0 185,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27684 0 185,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27603 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27604 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27606 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27607 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27758 0 3,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27760 0 0 143,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27757 0 0 3,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27754 0 0 116,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27755 0 116,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27751 0 0 126,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27752 0 126,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27776 0 7,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27775 0 0 7,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27773 0 99,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27761 0 143,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27763 0 0 236,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27764 0 236,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27766 0 0 169,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27772 0 0 99,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27770 0 393,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27769 0 0 393,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27767 0 169,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29850 0 17,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29849 0 0 17,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29810 0 1942,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29809 0 0 1942,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 29386 412,03 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 19/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 27495 PORTARIA Nº 0489 E 567/2024 1881,94 0 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municipios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 19/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 27492 PORTARIA Nº 0489 e 567/2024 1881,94 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municipios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 19/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 27498 PORTARIA Nº 0918/2024 1881,94 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para conduzir equipe do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 19/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 27507 Auxílios 06/2024 1171,42 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios Representação competência 06/2024. 19/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28729 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28845 10,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28941 33,93 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28967 44,37 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28599 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28601 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28603 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29079 253,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29021 80,91 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28557 0 486,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28362 0 1250,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27579 0 1417,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27585 0 147,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27600 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27597 0 1638,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27588 0 477,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27591 0 1174,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27606 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27603 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27668 0 88,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27671 0 307,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27674 0 222,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27680 0 227,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27677 0 60,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27683 0 185,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27751 0 126,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27754 0 116,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27757 0 3,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27775 0 7,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27769 0 393,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27772 0 99,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27766 0 169,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27763 0 236,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27760 0 143,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29849 0 17,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29809 0 1942,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 27774 0 31,01 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27799 1615,81 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27805 1489,25 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27750 505,14 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27759 572,88 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27587 1908,35 0 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27578 5669,49 0 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27667 353,54 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27753 465,65 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27762 944,99 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27590 4698,12 0 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27673 889,15 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27670 1229,84 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27581 7771,21 0 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 27802 85,94 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 29848 68,7 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 27756 15,95 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 27584 588,31 0 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 27808 432,74 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 28556 1947,49 0 COBRANÇA 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 27765 679,44 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 27676 243,27 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 27596 6553,61 0 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 27679 911,96 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 27768 1575,15 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 27811 32,9 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 27682 741 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 27771 399,27 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 28361 5001,04 0 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 27599 455,98 0 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 27602 488,34 0 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 27814 21,39 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 27605 114 0 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 27774 31,01 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27805 0 1489,25 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27799 0 1615,81 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27759 0 572,88 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27750 0 505,14 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27578 0 5669,49 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27587 0 1908,35 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27667 0 353,54 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27753 0 465,65 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27762 0 944,99 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27590 0 4698,12 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27670 0 1229,84 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27673 0 889,15 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27581 0 7771,21 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 27802 0 85,94 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 29848 0 68,7 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 27756 0 15,95 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 27584 0 588,31 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 27808 0 432,74 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 28556 0 1947,49 COBRANÇA 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 27765 0 679,44 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 27676 0 243,27 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 27596 0 6553,61 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 27679 0 911,96 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 27768 0 1575,15 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 27811 0 32,9 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 27682 0 741 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 27771 0 399,27 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 28361 0 5001,04 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 27599 0 455,98 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 27602 0 488,34 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 27814 0 21,39 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 27605 0 114 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 27774 0 31,01 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28729 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28845 10,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28941 33,93 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28967 44,37 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28601 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28603 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28599 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29079 253,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29021 80,91 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28557 0 486,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28362 0 1250,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27585 0 147,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27579 0 1417,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27600 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27597 0 1638,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27591 0 1174,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27588 0 477,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27603 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27606 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27668 0 88,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27680 0 227,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27677 0 60,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27674 0 222,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27671 0 307,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27683 0 185,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27757 0 3,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27760 0 143,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27751 0 126,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27754 0 116,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27775 0 7,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27772 0 99,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27769 0 393,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27763 0 236,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27766 0 169,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29849 0 17,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29809 0 1942,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 27498 PORTARIA Nº 0918/2024 1881,94 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para conduzir equipe do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 27495 PORTARIA Nº 0489 E 567/2024 1881,94 0 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municipios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 27492 PORTARIA Nº 0489 e 567/2024 1881,94 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municipios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 26462 PAD nº 072/2020 1730,62 0 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 214708 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28729 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28730 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28846 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28845 0 10,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28941 0 33,93 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28942 PAD nº 0328/2021 33,93 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28968 PAD nº 0328/2021 44,37 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28967 0 44,37 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28599 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28600 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28601 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28604 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28602 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28603 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29080 PAD nº 0328/2021 253,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29079 0 253,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29022 PAD nº 0328/2021 80,91 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29021 0 80,91 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28558 0 486,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28557 0 0 486,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28363 0 1250,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28362 0 0 1250,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27579 0 0 1417,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27580 0 1417,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27585 0 0 147,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27586 0 147,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27588 0 0 477,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27589 0 477,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27591 0 0 1174,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27592 0 1174,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27597 0 0 1638,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27598 0 1638,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27600 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27601 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27668 0 0 88,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27669 0 88,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27671 0 0 307,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27672 0 307,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27674 0 0 222,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27677 0 0 60,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27675 0 222,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27678 0 60,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27680 0 0 227,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27684 0 185,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27683 0 0 185,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27681 0 227,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27606 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27607 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27603 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27604 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27754 0 0 116,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27752 0 126,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27751 0 0 126,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27760 0 0 143,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27761 0 143,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27758 0 3,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27755 0 116,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27757 0 0 3,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27776 0 7,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27775 0 0 7,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27773 0 99,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27766 0 0 169,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27764 0 236,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27763 0 0 236,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27770 0 393,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27767 0 169,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27772 0 0 99,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27769 0 0 393,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29850 0 17,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29809 0 0 1942,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29810 0 1942,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29849 0 0 17,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 27507 Auxílios 06/2024 1171,42 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios Representação competência 06/2024. 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 27498 PORTARIA Nº 0918/2024 0 1881,94 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para conduzir equipe do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 27495 PORTARIA Nº 0489 E 567/2024 0 1881,94 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municipios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 27492 PORTARIA Nº 0489 e 567/2024 0 1881,94 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municipios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança 26462 PAD nº 072/2020 0 1730,62 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 214708 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28730 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28846 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28942 PAD nº 0328/2021 0 33,93 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28968 PAD nº 0328/2021 0 44,37 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28602 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28600 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28604 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29080 PAD nº 0328/2021 0 253,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29022 PAD nº 0328/2021 0 80,91 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28558 0 0 486,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28363 0 0 1250,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27586 0 0 147,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27580 0 0 1417,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27601 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27598 0 0 1638,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27592 0 0 1174,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27589 0 0 477,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27607 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27604 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27678 0 0 60,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27675 0 0 222,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27672 0 0 307,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27669 0 0 88,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27684 0 0 185,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27681 0 0 227,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27758 0 0 3,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27761 0 0 143,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27752 0 0 126,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27755 0 0 116,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27776 0 0 7,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27773 0 0 99,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27767 0 0 169,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27770 0 0 393,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27764 0 0 236,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29850 0 0 17,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29810 0 0 1942,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 27507 Auxílios 06/2024 0 1171,42 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios Representação competência 06/2024. 19/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27811 32,9 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27814 21,39 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27799 1615,81 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27802 85,94 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27805 1489,25 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27808 432,74 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27581 7771,21 0 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29848 68,7 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28556 1947,49 0 COBRANÇA 19/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28361 5001,04 0 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27578 5669,49 0 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27584 588,31 0 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27587 1908,35 0 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27590 4698,12 0 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27599 455,98 0 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27596 6553,61 0 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27667 353,54 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27670 1229,84 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27673 889,15 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27676 243,27 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27679 911,96 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27682 741 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27605 114 0 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27602 488,34 0 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27750 505,14 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27753 465,65 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27759 572,88 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27756 15,95 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27765 679,44 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27762 944,99 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27768 1575,15 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27771 399,27 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27774 31,01 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27814 0 21,39 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27811 0 32,9 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27805 0 1489,25 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27808 0 432,74 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27799 0 1615,81 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27802 0 85,94 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27581 0 7771,21 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29848 0 68,7 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28556 0 1947,49 COBRANÇA 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28361 0 5001,04 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27587 0 1908,35 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27584 0 588,31 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27578 0 5669,49 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27599 0 455,98 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27602 0 488,34 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27590 0 4698,12 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27596 0 6553,61 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27605 0 114 COBRANÇA. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27667 0 353,54 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27679 0 911,96 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27676 0 243,27 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27673 0 889,15 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27670 0 1229,84 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27682 0 741 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27756 0 15,95 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27759 0 572,88 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27750 0 505,14 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27753 0 465,65 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27774 0 31,01 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27771 0 399,27 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27768 0 1575,15 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27762 0 944,99 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27765 0 679,44 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29079 253,17 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29021 80,91 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29809 0 1942,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29849 0 17,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28729 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28845 10,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28941 33,93 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28967 44,37 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28557 0 486,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28599 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28601 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28603 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28362 0 1250,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27579 0 1417,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27585 0 147,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27591 0 1174,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27588 0 477,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27600 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27597 0 1638,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27668 0 88,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27671 0 307,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27674 0 222,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27677 0 60,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27680 0 227,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27683 0 185,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27603 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27606 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27754 0 116,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27751 0 126,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27760 0 143,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27757 0 3,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27766 0 169,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27763 0 236,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27772 0 99,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27769 0 393,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27775 0 7,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29080 PAD nº 0328/2021 253,17 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29079 0 253,17 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29022 PAD nº 0328/2021 80,91 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29021 0 80,91 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29849 0 0 17,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29850 0 17,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29809 0 0 1942,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29810 0 1942,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28729 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28730 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28845 0 10,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28846 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28941 0 33,93 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28942 PAD nº 0328/2021 33,93 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28967 0 44,37 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28968 PAD nº 0328/2021 44,37 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28557 0 0 486,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28558 0 486,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28599 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28603 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28604 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28602 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28601 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28600 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28363 0 1250,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28362 0 0 1250,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27585 0 0 147,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27586 0 147,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27579 0 0 1417,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27580 0 1417,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27597 0 0 1638,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27598 0 1638,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27601 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27600 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27589 0 477,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27588 0 0 477,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27591 0 0 1174,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27592 0 1174,53 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27507 Auxílios 06/2024 1171,42 0 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios Representação competência 06/2024. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27498 PORTARIA Nº 0918/2024 1881,94 0 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para conduzir equipe do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27492 PORTARIA Nº 0489 e 567/2024 1881,94 0 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municipios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27495 PORTARIA Nº 0489 E 567/2024 1881,94 0 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municipios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27606 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27607 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27603 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27604 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27669 0 88,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27668 0 0 88,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27681 0 227,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27680 0 0 227,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27677 0 0 60,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27678 0 60,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27675 0 222,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27674 0 0 222,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27672 0 307,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27671 0 0 307,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27683 0 0 185,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27684 0 185,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27757 0 0 3,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27758 0 3,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27761 0 143,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27760 0 0 143,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27751 0 0 126,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27752 0 126,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27754 0 0 116,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27755 0 116,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27775 0 0 7,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27776 0 7,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27773 0 99,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27770 0 393,79 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27772 0 0 99,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27767 0 169,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27769 0 0 393,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27764 0 236,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27763 0 0 236,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27766 0 0 169,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26462 PAD nº 072/2020 1730,62 0 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 214708 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29080 PAD nº 0328/2021 0 253,17 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29022 PAD nº 0328/2021 0 80,91 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29850 0 0 17,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29810 0 0 1942,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28730 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28846 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28942 PAD nº 0328/2021 0 33,93 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28968 PAD nº 0328/2021 0 44,37 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28558 0 0 486,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28600 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28602 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28604 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28363 0 0 1250,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27580 0 0 1417,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27586 0 0 147,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27592 0 0 1174,53 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27589 0 0 477,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27601 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27598 0 0 1638,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27492 PORTARIA Nº 0489 e 567/2024 0 1881,94 Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municipios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27495 PORTARIA Nº 0489 E 567/2024 0 1881,94 Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para Participar do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municipios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27498 PORTARIA Nº 0918/2024 0 1881,94 Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para conduzir equipe do Coren PE presente em Recife/Exu-PE e outros municípios /Recife no período de 18/06/2024 a 22/06/2024. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27507 Auxílios 06/2024 0 1171,42 Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) auxílios Representação competência 06/2024. 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27669 0 0 88,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27675 0 0 222,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27672 0 0 307,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27678 0 0 60,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27681 0 0 227,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27684 0 0 185,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27604 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27607 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27755 0 0 116,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27752 0 0 126,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27758 0 0 3,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27776 0 0 7,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27773 0 0 99,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27764 0 0 236,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27761 0 0 143,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27770 0 0 393,79 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27767 0 0 169,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26462 PAD nº 072/2020 0 1730,62 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 214708 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29387 0 428,83 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29082 PAD nº 0328/2021 0 271,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29216 0 23620,11 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29941 164,67 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29943 0 0 41,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28110 3329,84 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28113 166,47 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28116 1152,02 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28119 271,64 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28125 58,81 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29949 0 0 74,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29944 455,98 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29946 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29947 296,4 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28122 33,23 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28378 179,81 0 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28380 0 0 44,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28381 8,99 0 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28383 0 0 2,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28386 184,02 0 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28388 0 0 46,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28389 27,06 0 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28391 0 0 6,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28190 3995,64 0 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28192 0 0 998,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28193 2232,15 0 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28195 0 0 558,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28196 8730,87 0 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28198 0 0 2182,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28199 7601,88 0 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28201 0 0 1900,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28202 244,17 0 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28204 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28205 342 0 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28207 0 0 85,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28181 167,51 0 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28560 0 0 41,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29018 PAD nº 0328/2021 0 78,3 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29016 PAD nº 0328/2021 0 75,69 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28912 PAD nº 0328/2021 0 20,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28664 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28666 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27894 1589,46 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27896 0 0 397,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27897 167,51 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27899 0 0 41,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27900 77,38 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27902 0 0 19,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27903 697,36 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27905 0 0 174,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27906 89,52 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27908 0 0 22,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27909 165,65 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27911 0 0 41,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27912 949,46 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27914 0 0 237,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27915 617,17 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27917 0 0 154,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27918 523,56 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27920 0 0 130,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27994 949,99 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27996 0 0 237,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27997 372,1 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27999 0 0 93,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28000 5,3 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28002 0 0 1,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28003 206,23 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28005 0 0 51,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28006 381,38 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28008 0 0 95,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28009 120,4 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28011 0 0 30,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28012 664,59 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28014 0 0 166,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28015 739,52 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28017 0 0 184,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28175 5764,01 0 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28177 0 0 1441 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28178 6242,7 0 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28180 0 0 1560,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28184 467,92 0 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28186 0 0 116,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28187 2761,84 0 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28189 0 0 690,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27307 0479/2022 0 5004,7 Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 9638 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.). 20/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 29216 23620,11 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 20/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29947 0 296,4 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 20/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29944 0 455,98 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 20/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 28122 0 33,23 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 28205 0 342 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 28202 0 244,17 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 28199 0 7601,88 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 28196 0 8730,87 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27915 0 617,17 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27912 0 949,46 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 28012 0 664,59 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 28015 0 739,52 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27900 0 77,38 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27897 0 167,51 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27894 0 1589,46 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27994 0 949,99 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 28000 0 5,3 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27997 0 372,1 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 28003 0 206,23 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 28184 0 467,92 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 28178 0 6242,7 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 28175 0 5764,01 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 28181 0 167,51 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 28378 0 179,81 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 28381 0 8,99 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29941 0 164,67 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 28113 0 166,47 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 28110 0 3329,84 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27903 0 697,36 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27909 0 165,65 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27906 0 89,52 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 28187 0 2761,84 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 28006 0 381,38 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 28009 0 120,4 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 28386 0 184,02 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 28389 0 27,06 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 28193 0 2232,15 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 28190 0 3995,64 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 28116 0 1152,02 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 28119 0 271,64 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29082 PAD nº 0328/2021 271,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29081 0 271,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29018 PAD nº 0328/2021 78,3 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29015 0 75,69 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29016 PAD nº 0328/2021 75,69 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29017 0 78,3 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28911 0 20,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28912 PAD nº 0328/2021 20,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28663 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28665 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28666 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28664 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54) 27508 0346/2022 0 918,32 Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13303 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC ( o valor da NFSe é de R$ 998,55, porem a empresa errou no boleto de competência 05/2024 e no boleto de 06/2024 foi colocado um desconto para o reajuste, por isso o pagamento esta a menor do valor emitido na nfse) 20/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 27510 0628/2018 0 576,7 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 311420293 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Competência 06/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia do vencimento onde a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no final da tarde no mesmo dia do vencimento, fazendo com que o pagamento fosse realizado em atraso) 20/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 27512 0628/2018 0 556,4 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307159412 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia 18/06 onde o vencimento era 17/05 , a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no dia 19/06) 20/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.085 - INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL (CNPJ 09.023.204/0001-12) 27517 PAD nº 381/2023 0 30525,93 Liquidado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 279 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados para realização de concurso público, tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos para provimento efetivo nas áreas de fiscalização e motorista, conforme Despacho nº 051/2024-DCC. Referente ao pagamento da Parcela 04/04. 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29943 0 41,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29942 0 0 41,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29949 0 74,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29945 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29946 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29948 0 0 74,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27896 0 397,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27895 0 0 397,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27898 0 0 41,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27902 0 19,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27904 0 0 174,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27899 0 41,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27901 0 0 19,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27905 0 174,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27907 0 0 22,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27910 0 0 41,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27908 0 22,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27913 0 0 237,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27911 0 41,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27916 0 0 154,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27914 0 237,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27920 0 130,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27919 0 0 130,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27917 0 154,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28188 0 0 690,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28189 0 690,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28185 0 0 116,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28186 0 116,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28176 0 0 1441 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28177 0 1441 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28179 0 0 1560,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28180 0 1560,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28017 0 184,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28016 0 0 184,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28014 0 166,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28013 0 0 166,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28008 0 95,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28011 0 30,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28010 0 0 30,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28005 0 51,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28007 0 0 95,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28004 0 0 51,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28002 0 1,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27996 0 237,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27999 0 93,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27998 0 0 93,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28001 0 0 1,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27995 0 0 237,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28379 0 0 44,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28380 0 44,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28382 0 0 2,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28383 0 2,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28387 0 0 46,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28388 0 46,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28391 0 6,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28390 0 0 6,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28192 0 998,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28191 0 0 998,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28195 0 558,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28194 0 0 558,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28197 0 0 2182,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28198 0 2182,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28200 0 0 1900,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28201 0 1900,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28203 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28204 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28206 0 0 85,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28207 0 85,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28559 0 0 41,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28560 0 41,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69 27307 0479/2022 5004,7 0 Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 9638 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3164 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC referente ao período 01/05/2024 a 31/05/2024.). 20/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 29387 428,83 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 20/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 27523 JETONS 06/2024 0 1269,04 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 06/2024 20/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 27515 PORTARIA Nº 0847/2024 0 209,1 Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz. Referente a (1/2) diaria para participar do Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Caruaru no dia 07/06/2024. 20/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 27520 Auxílios 06/2024 0 4441,64 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Referente a (07) Auxílios representação competência 06/2024. 20/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 27526 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 20/06/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais 27515 PORTARIA Nº 0847/2024 209,1 0 Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz. Referente a (1/2) diaria para participar do Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Caruaru no dia 07/06/2024. 20/06/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 27523 JETONS 06/2024 1269,04 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 06/2024 20/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 27510 0628/2018 576,7 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 311420293 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Competência 06/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia do vencimento onde a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no final da tarde no mesmo dia do vencimento, fazendo com que o pagamento fosse realizado em atraso) 20/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 27512 0628/2018 556,4 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307159412 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia 18/06 onde o vencimento era 17/05 , a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no dia 19/06) 20/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento 27517 PAD nº 381/2023 30525,93 0 Liquidado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 279 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados para realização de concurso público, tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos para provimento efetivo nas áreas de fiscalização e motorista, conforme Despacho nº 051/2024-DCC. Referente ao pagamento da Parcela 04/04. 20/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29081 271,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29015 75,69 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29017 78,3 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28911 20,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28663 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28665 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios 27508 0346/2022 918,32 0 Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13303 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC ( o valor da NFSe é de R$ 998,55, porem a empresa errou no boleto de competência 05/2024 e no boleto de 06/2024 foi colocado um desconto para o reajuste, por isso o pagamento esta a menor do valor emitido na nfse) 20/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29948 0 74,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29942 0 41,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29945 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27895 0 397,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27898 0 41,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27901 0 19,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27904 0 174,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27916 0 154,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27913 0 237,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27910 0 41,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27907 0 22,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27919 0 130,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28179 0 1560,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28176 0 1441 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28185 0 116,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28188 0 690,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28001 0 1,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27995 0 237,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27998 0 93,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28004 0 51,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28007 0 95,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28010 0 30,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28013 0 166,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28016 0 184,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28379 0 44,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28382 0 2,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28390 0 6,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28387 0 46,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28206 0 85,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28203 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28200 0 1900,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28197 0 2182,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28194 0 558,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28191 0 998,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28559 0 41,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros 27520 Auxílios 06/2024 4441,64 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Referente a (07) Auxílios representação competência 06/2024. 20/06/2024 00:00:00 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores 27526 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 20/06/2024 00:00:00 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 27918 0 523,56 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 28125 0 58,81 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 28187 2761,84 0 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 28175 5764,01 0 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27994 949,99 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 28003 206,23 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 28116 1152,02 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 28110 3329,84 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29941 164,67 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27903 697,36 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27894 1589,46 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 28006 381,38 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27997 372,1 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 28178 6242,7 0 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 28386 184,02 0 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 28378 179,81 0 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 28190 3995,64 0 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 28181 167,51 0 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 27897 167,51 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 27906 89,52 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 27900 77,38 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 28184 467,92 0 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 28000 5,3 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 28381 8,99 0 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 28113 166,47 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 27909 165,65 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 28009 120,4 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 28389 27,06 0 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 28193 2232,15 0 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 28119 271,64 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 29944 455,98 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 28122 33,23 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 27912 949,46 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 28012 664,59 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 28196 8730,87 0 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 28199 7601,88 0 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 27915 617,17 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 28015 739,52 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 29947 296,4 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 28202 244,17 0 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 28205 342 0 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 27918 523,56 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 28125 58,81 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 28187 0 2761,84 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 28175 0 5764,01 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27994 0 949,99 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 28003 0 206,23 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 28110 0 3329,84 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 28116 0 1152,02 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29941 0 164,67 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27903 0 697,36 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27894 0 1589,46 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 28006 0 381,38 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27997 0 372,1 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 28178 0 6242,7 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 28386 0 184,02 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 28378 0 179,81 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 28190 0 3995,64 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 28181 0 167,51 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 27897 0 167,51 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 27906 0 89,52 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 27900 0 77,38 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 28184 0 467,92 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 28000 0 5,3 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 28381 0 8,99 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 28113 0 166,47 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 27909 0 165,65 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 28009 0 120,4 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 28389 0 27,06 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 28193 0 2232,15 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 28119 0 271,64 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 29944 0 455,98 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 28122 0 33,23 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 27912 0 949,46 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 28012 0 664,59 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 28196 0 8730,87 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 28199 0 7601,88 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 27915 0 617,17 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 28015 0 739,52 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 29947 0 296,4 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 28202 0 244,17 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 28205 0 342 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 27918 0 523,56 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 28125 0 58,81 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 27514 PORTARIA Nº 0847/2024 209,1 0 Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz. Referente a (1/2) diaria para participar do Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Caruaru no dia 07/06/2024. 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 27519 Auxílios 06/2024 4441,64 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Referente a (07) Auxílios representação competência 06/2024. 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 27525 Auxílios 05/2024 374,38 0 Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 27522 JETONS 06/2024 1269,04 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 06/2024 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 27514 PORTARIA Nº 0847/2024 0 209,1 Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz. Referente a (1/2) diaria para participar do Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Caruaru no dia 07/06/2024. 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 27515 PORTARIA Nº 0847/2024 209,1 0 Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz. Referente a (1/2) diaria para participar do Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Caruaru no dia 07/06/2024. 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 27512 0628/2018 556,4 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307159412 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia 18/06 onde o vencimento era 17/05 , a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no dia 19/06) 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 27510 0628/2018 576,7 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 311420293 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Competência 06/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia do vencimento onde a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no final da tarde no mesmo dia do vencimento, fazendo com que o pagamento fosse realizado em atraso) 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios 27508 0346/2022 918,32 0 Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13303 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC ( o valor da NFSe é de R$ 998,55, porem a empresa errou no boleto de competência 05/2024 e no boleto de 06/2024 foi colocado um desconto para o reajuste, por isso o pagamento esta a menor do valor emitido na nfse) 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29081 271,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29015 75,69 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29017 78,3 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28911 20,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28663 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28665 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento 27517 PAD nº 381/2023 30525,93 0 Liquidado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 279 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados para realização de concurso público, tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos para provimento efetivo nas áreas de fiscalização e motorista, conforme Despacho nº 051/2024-DCC. Referente ao pagamento da Parcela 04/04. 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29942 0 41,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29948 0 74,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29945 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27895 0 397,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27898 0 41,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27901 0 19,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27904 0 174,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27916 0 154,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27913 0 237,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27910 0 41,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27907 0 22,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27919 0 130,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28185 0 116,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28176 0 1441 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28179 0 1560,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27995 0 237,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27998 0 93,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28010 0 30,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28001 0 1,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28004 0 51,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28007 0 95,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28013 0 166,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28016 0 184,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28379 0 44,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28382 0 2,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28387 0 46,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28390 0 6,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28206 0 85,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28203 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28200 0 1900,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28197 0 2182,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28194 0 558,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28188 0 690,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28191 0 998,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28559 0 41,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 27520 Auxílios 06/2024 4441,64 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Referente a (07) Auxílios representação competência 06/2024. 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 27519 Auxílios 06/2024 0 4441,64 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Referente a (07) Auxílios representação competência 06/2024. 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 27526 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 27525 Auxílios 05/2024 0 374,38 Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 27522 JETONS 06/2024 0 1269,04 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 06/2024 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 27523 JETONS 06/2024 1269,04 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 06/2024 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 27515 PORTARIA Nº 0847/2024 0 209,1 Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz. Referente a (1/2) diaria para participar do Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Caruaru no dia 07/06/2024. 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 27510 0628/2018 0 576,7 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 311420293 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Competência 06/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia do vencimento onde a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no final da tarde no mesmo dia do vencimento, fazendo com que o pagamento fosse realizado em atraso) 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 27512 0628/2018 0 556,4 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307159412 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia 18/06 onde o vencimento era 17/05 , a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no dia 19/06) 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios 27508 0346/2022 0 918,32 Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13303 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC ( o valor da NFSe é de R$ 998,55, porem a empresa errou no boleto de competência 05/2024 e no boleto de 06/2024 foi colocado um desconto para o reajuste, por isso o pagamento esta a menor do valor emitido na nfse) 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29081 0 271,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29082 PAD nº 0328/2021 271,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29017 0 78,3 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29018 PAD nº 0328/2021 78,3 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29016 PAD nº 0328/2021 75,69 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29015 0 75,69 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28912 PAD nº 0328/2021 20,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28911 0 20,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28663 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28664 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28665 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28666 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento 27517 PAD nº 381/2023 0 30525,93 Liquidado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 279 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados para realização de concurso público, tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos para provimento efetivo nas áreas de fiscalização e motorista, conforme Despacho nº 051/2024-DCC. Referente ao pagamento da Parcela 04/04. 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28013 0 0 166,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28379 0 0 44,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28382 0 0 2,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28383 0 2,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28380 0 44,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28387 0 0 46,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28388 0 46,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28390 0 0 6,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28391 0 6,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28203 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28204 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28206 0 0 85,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28207 0 85,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28191 0 0 998,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28192 0 998,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28194 0 0 558,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28195 0 558,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28197 0 0 2182,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28198 0 2182,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28201 0 1900,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28200 0 0 1900,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28559 0 0 41,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28560 0 41,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29942 0 0 41,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29943 0 41,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29946 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29945 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29948 0 0 74,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29949 0 74,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27895 0 0 397,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27898 0 0 41,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27896 0 397,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27902 0 19,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27904 0 0 174,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27905 0 174,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27901 0 0 19,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27899 0 41,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27907 0 0 22,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27908 0 22,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27910 0 0 41,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27911 0 41,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27913 0 0 237,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27916 0 0 154,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27917 0 154,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27914 0 237,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27920 0 130,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27919 0 0 130,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28180 0 1560,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28179 0 0 1560,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28177 0 1441 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28176 0 0 1441 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28185 0 0 116,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28189 0 690,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28188 0 0 690,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28186 0 116,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27995 0 0 237,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27998 0 0 93,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27999 0 93,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27996 0 237,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28001 0 0 1,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28002 0 1,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28005 0 51,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28004 0 0 51,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28011 0 30,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28010 0 0 30,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28007 0 0 95,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28008 0 95,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28016 0 0 184,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28017 0 184,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28014 0 166,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 27520 Auxílios 06/2024 0 4441,64 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Referente a (07) Auxílios representação competência 06/2024. 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 27526 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 27523 JETONS 06/2024 0 1269,04 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 06/2024 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29082 PAD nº 0328/2021 0 271,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29016 PAD nº 0328/2021 0 75,69 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29018 PAD nº 0328/2021 0 78,3 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28912 PAD nº 0328/2021 0 20,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28666 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28664 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29943 0 0 41,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29949 0 0 74,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29946 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27920 0 0 130,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27917 0 0 154,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27914 0 0 237,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27911 0 0 41,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27908 0 0 22,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27899 0 0 41,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27905 0 0 174,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27902 0 0 19,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27896 0 0 397,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28186 0 0 116,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28189 0 0 690,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28177 0 0 1441 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28180 0 0 1560,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27999 0 0 93,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27996 0 0 237,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28008 0 0 95,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28011 0 0 30,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28002 0 0 1,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28005 0 0 51,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28014 0 0 166,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28017 0 0 184,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28380 0 0 44,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28383 0 0 2,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28388 0 0 46,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28391 0 0 6,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28207 0 0 85,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28204 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28201 0 0 1900,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28198 0 0 2182,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28195 0 0 558,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28192 0 0 998,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28560 0 0 41,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27918 523,56 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27897 167,51 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27894 1589,46 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27903 697,36 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27900 77,38 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27909 165,65 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27906 89,52 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27912 949,46 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27915 617,17 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27994 949,99 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27997 372,1 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28000 5,3 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28006 381,38 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28003 206,23 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28012 664,59 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28009 120,4 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28015 739,52 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28178 6242,7 0 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28187 2761,84 0 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28184 467,92 0 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28175 5764,01 0 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28378 179,81 0 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28381 8,99 0 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28389 27,06 0 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28386 184,02 0 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28202 244,17 0 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28205 342 0 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28193 2232,15 0 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28190 3995,64 0 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28196 8730,87 0 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28199 7601,88 0 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28181 167,51 0 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29941 164,67 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28113 166,47 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28110 3329,84 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28119 271,64 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28116 1152,02 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28125 58,81 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29947 296,4 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 20/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29944 455,98 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 20/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28122 33,23 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27918 0 523,56 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27915 0 617,17 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27912 0 949,46 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27906 0 89,52 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27909 0 165,65 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27900 0 77,38 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27903 0 697,36 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27894 0 1589,46 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27897 0 167,51 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28187 0 2761,84 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28178 0 6242,7 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28175 0 5764,01 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28184 0 467,92 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27994 0 949,99 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28000 0 5,3 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27997 0 372,1 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28009 0 120,4 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28012 0 664,59 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28003 0 206,23 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28006 0 381,38 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28015 0 739,52 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27525 Auxílios 05/2024 374,38 0 Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27522 JETONS 06/2024 1269,04 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 06/2024 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27519 Auxílios 06/2024 4441,64 0 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Referente a (07) Auxílios representação competência 06/2024. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27514 PORTARIA Nº 0847/2024 209,1 0 Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz. Referente a (1/2) diaria para participar do Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Caruaru no dia 07/06/2024. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28378 0 179,81 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28381 0 8,99 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28386 0 184,02 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28389 0 27,06 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28205 0 342 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28202 0 244,17 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28199 0 7601,88 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28196 0 8730,87 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28190 0 3995,64 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28193 0 2232,15 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28181 0 167,51 COBRANÇA. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29941 0 164,67 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28125 0 58,81 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28116 0 1152,02 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28119 0 271,64 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28113 0 166,47 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28110 0 3329,84 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29944 0 455,98 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29947 0 296,4 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28122 0 33,23 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27895 0 397,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27898 0 41,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27904 0 174,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27901 0 19,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27910 0 41,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27907 0 22,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27913 0 237,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27916 0 154,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27919 0 130,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28179 0 1560,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28176 0 1441 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28188 0 690,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28185 0 116,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27995 0 237,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27998 0 93,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28001 0 1,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28007 0 95,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28004 0 51,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28013 0 166,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28010 0 30,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28016 0 184,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27526 Auxílios 05/2024 374,38 0 Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27522 JETONS 06/2024 0 1269,04 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 06/2024 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27525 Auxílios 05/2024 0 374,38 Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27523 JETONS 06/2024 1269,04 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 06/2024 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27514 PORTARIA Nº 0847/2024 0 209,1 Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz. Referente a (1/2) diaria para participar do Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Caruaru no dia 07/06/2024. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27512 0628/2018 556,4 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307159412 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia 18/06 onde o vencimento era 17/05 , a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no dia 19/06) 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27508 0346/2022 918,32 0 Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13303 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC ( o valor da NFSe é de R$ 998,55, porem a empresa errou no boleto de competência 05/2024 e no boleto de 06/2024 foi colocado um desconto para o reajuste, por isso o pagamento esta a menor do valor emitido na nfse) 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27510 0628/2018 576,7 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 311420293 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Competência 06/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia do vencimento onde a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no final da tarde no mesmo dia do vencimento, fazendo com que o pagamento fosse realizado em atraso) 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27519 Auxílios 06/2024 0 4441,64 Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Referente a (07) Auxílios representação competência 06/2024. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27520 Auxílios 06/2024 4441,64 0 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Referente a (07) Auxílios representação competência 06/2024. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27517 PAD nº 381/2023 30525,93 0 Liquidado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 279 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados para realização de concurso público, tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos para provimento efetivo nas áreas de fiscalização e motorista, conforme Despacho nº 051/2024-DCC. Referente ao pagamento da Parcela 04/04. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27515 PORTARIA Nº 0847/2024 209,1 0 Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz. Referente a (1/2) diaria para participar do Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Caruaru no dia 07/06/2024. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28379 0 44,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28382 0 2,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28390 0 6,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28387 0 46,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28203 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28206 0 85,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28194 0 558,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28191 0 998,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28197 0 2182,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28200 0 1900,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28559 0 41,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29017 78,3 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29015 75,69 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28911 20,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28663 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28665 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29942 0 41,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29948 0 74,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29945 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29081 271,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27895 0 0 397,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27899 0 41,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27898 0 0 41,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27896 0 397,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27902 0 19,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27901 0 0 19,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27904 0 0 174,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27916 0 0 154,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27914 0 237,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27913 0 0 237,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27908 0 22,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27907 0 0 22,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27905 0 174,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27911 0 41,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27910 0 0 41,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27920 0 130,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27919 0 0 130,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27917 0 154,29 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28185 0 0 116,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28186 0 116,98 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28189 0 690,46 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28188 0 0 690,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28177 0 1441 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28176 0 0 1441 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28179 0 0 1560,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28180 0 1560,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27995 0 0 237,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27996 0 237,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28001 0 0 1,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27999 0 93,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27998 0 0 93,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28010 0 0 30,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28008 0 95,35 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28011 0 30,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28004 0 0 51,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28002 0 1,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28007 0 0 95,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28005 0 51,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28016 0 0 184,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28014 0 166,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28013 0 0 166,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28017 0 184,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27508 0346/2022 0 918,32 Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13303 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC ( o valor da NFSe é de R$ 998,55, porem a empresa errou no boleto de competência 05/2024 e no boleto de 06/2024 foi colocado um desconto para o reajuste, por isso o pagamento esta a menor do valor emitido na nfse) 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27526 Auxílios 05/2024 0 374,38 Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27523 JETONS 06/2024 0 1269,04 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 06/2024 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27520 Auxílios 06/2024 0 4441,64 Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Referente a (07) Auxílios representação competência 06/2024. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27515 PORTARIA Nº 0847/2024 0 209,1 Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz. Referente a (1/2) diaria para participar do Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Caruaru no dia 07/06/2024. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27517 PAD nº 381/2023 0 30525,93 Liquidado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 279 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados para realização de concurso público, tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos para provimento efetivo nas áreas de fiscalização e motorista, conforme Despacho nº 051/2024-DCC. Referente ao pagamento da Parcela 04/04. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27510 0628/2018 0 576,7 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 311420293 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Competência 06/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia do vencimento onde a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no final da tarde no mesmo dia do vencimento, fazendo com que o pagamento fosse realizado em atraso) 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27512 0628/2018 0 556,4 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307159412 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia 18/06 onde o vencimento era 17/05 , a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no dia 19/06) 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28379 0 0 44,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28380 0 44,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28383 0 2,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28382 0 0 2,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28387 0 0 46,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28388 0 46,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28391 0 6,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28390 0 0 6,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28207 0 85,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28206 0 0 85,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28203 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28204 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28200 0 0 1900,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28201 0 1900,47 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28198 0 2182,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28197 0 0 2182,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28192 0 998,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28191 0 0 998,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28194 0 0 558,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28195 0 558,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28559 0 0 41,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28560 0 41,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29018 PAD nº 0328/2021 78,3 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29016 PAD nº 0328/2021 75,69 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29017 0 78,3 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29015 0 75,69 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28912 PAD nº 0328/2021 20,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28911 0 20,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28663 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28664 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28666 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28665 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29943 0 41,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29942 0 0 41,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29945 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29946 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29948 0 0 74,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29949 0 74,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29081 0 271,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29082 PAD nº 0328/2021 271,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27908 0 0 22,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27911 0 0 41,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27914 0 0 237,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27902 0 0 19,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27899 0 0 41,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27896 0 0 397,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28180 0 0 1560,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28177 0 0 1441 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28189 0 0 690,46 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28186 0 0 116,98 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27996 0 0 237,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27999 0 0 93,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28002 0 0 1,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28005 0 0 51,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28011 0 0 30,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28008 0 0 95,35 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28017 0 0 184,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28014 0 0 166,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28380 0 0 44,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28383 0 0 2,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28388 0 0 46,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28391 0 0 6,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28204 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28207 0 0 85,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28195 0 0 558,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28192 0 0 998,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28198 0 0 2182,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28201 0 0 1900,47 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28560 0 0 41,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29018 PAD nº 0328/2021 0 78,3 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29016 PAD nº 0328/2021 0 75,69 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28912 PAD nº 0328/2021 0 20,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28664 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28666 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29943 0 0 41,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29949 0 0 74,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29946 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29082 PAD nº 0328/2021 0 271,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27920 0 0 130,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27917 0 0 154,29 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 20/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27905 0 0 174,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27527 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27521 Auxílios 06/2024 0 4441,64 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Referente a (07) Auxílios representação competência 06/2024. 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27524 JETONS 06/2024 0 1269,04 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 06/2024 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27511 0628/2018 0 576,7 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9724 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 311420293 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Competência 06/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia do vencimento onde a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no final da tarde no mesmo dia do vencimento, fazendo com que o pagamento fosse realizado em atraso) 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27513 0628/2018 0 556,4 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307159412 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia 18/06 onde o vencimento era 17/05 , a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no dia 19/06) 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27516 PORTARIA Nº 0847/2024 0 209,1 Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 9726 do empenho 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz. Referente a (1/2) diaria para participar do Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Caruaru no dia 07/06/2024. 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28084 353,54 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28086 0 0 88,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28087 179,8 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28089 0 0 44,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28090 21,34 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28092 0 0 5,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28093 728,59 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28095 0 0 182,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28096 330,8 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28098 0 0 82,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28038 0 0 86,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28039 1086,89 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28041 0 0 271,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28042 1193,32 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28044 0 0 298,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28045 479,82 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28047 0 0 119,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28018 1140,43 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28020 0 0 285,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28021 540,91 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28023 0 0 135,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28024 7,25 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28026 0 0 1,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28027 342,89 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28029 0 0 85,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28030 446,06 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28032 0 0 111,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28033 68,3 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28035 0 0 17,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28036 346,27 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27941 0 0 170,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27942 444,6 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27944 0 0 111,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27921 712,67 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27923 0 0 178,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27924 522,52 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27926 0 0 130,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27927 56,52 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27929 0 0 14,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27930 232,55 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27932 0 0 58,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27933 744,07 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27935 0 0 186,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27936 323,94 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27938 0 0 80,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27939 683,97 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28668 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28670 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28672 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28734 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28736 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28700 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28814 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28958 PAD nº 0328/2021 0 36,54 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28944 PAD nº 0328/2021 0 33,93 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28232 81,96 0 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28562 0 0 19,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28610 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28208 7365,45 0 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28210 0 0 1841,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28211 5970,52 0 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28213 0 0 1492,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28214 55,59 0 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28216 0 0 13,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28217 560,9 0 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28219 0 0 140,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28220 3751,13 0 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28222 0 0 937,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28223 5468,44 0 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28225 0 0 1367,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28226 726,28 0 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28228 0 0 181,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28229 3353,97 0 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28231 0 0 838,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28235 77,99 0 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28237 0 0 19,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28238 4919,1 0 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28240 0 0 1229,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28241 3938,53 0 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28243 0 0 984,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28244 114 0 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28246 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28394 336,07 0 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28396 0 0 84,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28397 16,8 0 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28399 0 0 4,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26404 PEF nº 001/2024 0 32,85 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26398 PEF nº 006/2023 0 1764,96 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9370 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26400 PEF nº 006/2023 0 1764,97 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9371 do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26402 PEF nº 001/2024 0 53,29 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9372 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26387 PEF nº 006/2023 0 2791,14 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 25/06/2024 a 04/07/2024. 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28136 1502,17 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28139 75,11 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28142 1219,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28145 287,49 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28148 72,83 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29220 0 39628,46 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29100 PAD nº 0328/2021 0 347,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29028 PAD nº 0328/2021 0 86,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29391 0 447,26 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3 29244 0 12 Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , Tar DOC/TED Eletrônico. 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3 29243 0 12 Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , Tar DOC/TED Eletrônico. 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3 27327 PAD nº 381/2023 0 29011,01 Pago a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação 9654 do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados para realização de concurso público, tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos para provimento efetivo nas áreas de fiscalização e motorista, conforme Despacho nº 051/2024-DCC. Referente ao pagamento da Parcela 03/04 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3 27518 PAD nº 381/2023 0 28999,63 Pago a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 279 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados para realização de concurso público, tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos para provimento efetivo nas áreas de fiscalização e motorista, conforme Despacho nº 051/2024-DCC. Referente ao pagamento da Parcela 04/04. 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.19 - CEF Ag 2717 c/c 176-5 30349 0 2342,34 Bloqueio Judicial referente ao processo nº 00092509820234058302 da 24ª Vara Federal Caruaru-PE (Tribunal Regional Federal da 5ª Região). 21/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 29220 39628,46 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 21/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27942 0 444,6 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 28042 0 1193,32 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 28039 0 1086,89 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27939 0 683,97 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 28238 0 4919,1 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 28244 0 114 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 28241 0 3938,53 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 28136 0 1502,17 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 28139 0 75,11 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 28394 0 336,07 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 28397 0 16,8 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 28217 0 560,9 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 28214 0 55,59 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 28211 0 5970,52 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 28208 0 7365,45 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 28090 0 21,34 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 28087 0 179,8 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 28084 0 353,54 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 28018 0 1140,43 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 28024 0 7,25 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 28021 0 540,91 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27927 0 56,52 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27924 0 522,52 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27921 0 712,67 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27930 0 232,55 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 28142 0 1219,52 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 28145 0 287,49 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 28223 0 5468,44 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 28220 0 3751,13 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 28235 0 77,99 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 28229 0 3353,97 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 28226 0 726,28 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 28232 0 81,96 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 28036 0 346,27 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 28033 0 68,3 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 28030 0 446,06 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 28027 0 342,89 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 28093 0 728,59 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 28096 0 330,8 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27936 0 323,94 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27933 0 744,07 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL 30349 2342,34 0 Bloqueio Judicial referente ao processo nº 00092509820234058302 da 24ª Vara Federal Caruaru-PE (Tribunal Regional Federal da 5ª Região). 21/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 26398 PEF nº 006/2023 1764,96 0 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9370 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 21/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 26400 PEF nº 006/2023 1764,97 0 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9371 do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 21/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 26402 PEF nº 001/2024 53,29 0 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9372 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 21/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 26404 PEF nº 001/2024 32,85 0 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 21/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 26387 PEF nº 006/2023 3443,79 0 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 25/06/2024 a 04/07/2024. 21/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28669 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28668 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28667 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28672 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28670 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28671 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28733 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28736 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28734 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28735 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28699 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28700 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28813 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28814 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28957 0 36,54 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28958 PAD nº 0328/2021 36,54 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28943 0 33,93 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28944 PAD nº 0328/2021 33,93 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28610 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28609 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29099 0 347,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29100 PAD nº 0328/2021 347,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29027 0 86,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29028 PAD nº 0328/2021 86,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 27513 0628/2018 556,4 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307159412 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia 18/06 onde o vencimento era 17/05 , a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no dia 19/06) 21/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 27511 0628/2018 576,7 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9724 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 311420293 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Competência 06/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia do vencimento onde a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no final da tarde no mesmo dia do vencimento, fazendo com que o pagamento fosse realizado em atraso) 21/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.085 - INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL (CNPJ 09.023.204/0001-12) 27518 PAD nº 381/2023 30525,93 0 Pago a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 279 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados para realização de concurso público, tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos para provimento efetivo nas áreas de fiscalização e motorista, conforme Despacho nº 051/2024-DCC. Referente ao pagamento da Parcela 04/04. 21/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.085 - INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL (CNPJ 09.023.204/0001-12) 27327 PAD nº 381/2023 30537,91 0 Pago a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação 9654 do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados para realização de concurso público, tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos para provimento efetivo nas áreas de fiscalização e motorista, conforme Despacho nº 051/2024-DCC. Referente ao pagamento da Parcela 03/04 21/06/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 27518 PAD nº 381/2023 0 1526,3 ISS 5% (Pago a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 279 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados para realização de concurso público, tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos para provimento efetivo nas áreas de fiscalização e motorista, conforme Despacho nº 051/2024-DCC. Referente ao pagamento da Parcela 04/04.) 21/06/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 27327 PAD nº 381/2023 0 1526,9 ISS 5% (Pago a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação 9654 do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados para realização de concurso público, tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos para provimento efetivo nas áreas de fiscalização e motorista, conforme Despacho nº 051/2024-DCC. Referente ao pagamento da Parcela 03/04) 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27935 0 186,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27938 0 80,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27940 0 0 170,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28562 0 19,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28561 0 0 19,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28210 0 1841,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28209 0 0 1841,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28213 0 1492,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28212 0 0 1492,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28227 0 0 181,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28228 0 181,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28230 0 0 838,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28231 0 838,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28236 0 0 19,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28237 0 19,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28239 0 0 1229,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28240 0 1229,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28221 0 0 937,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28222 0 937,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28224 0 0 1367,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28225 0 1367,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28216 0 13,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28215 0 0 13,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28218 0 0 140,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28219 0 140,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28242 0 0 984,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28243 0 984,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28245 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28246 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28395 0 0 84,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28399 0 4,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28396 0 84,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28398 0 0 4,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28019 0 0 285,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28020 0 285,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28023 0 135,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28022 0 0 135,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28025 0 0 1,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28026 0 1,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28029 0 85,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28028 0 0 85,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28031 0 0 111,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28032 0 111,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28035 0 17,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28034 0 0 17,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27944 0 111,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27943 0 0 111,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27941 0 170,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28097 0 0 82,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28098 0 82,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28092 0 5,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28091 0 0 5,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28095 0 182,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28094 0 0 182,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28086 0 88,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28085 0 0 88,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28088 0 0 44,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28089 0 44,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28047 0 119,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28046 0 0 119,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28043 0 0 298,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28044 0 298,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28038 0 86,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28037 0 0 86,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28041 0 271,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28040 0 0 271,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27922 0 0 178,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27923 0 178,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27925 0 0 130,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27928 0 0 14,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27926 0 130,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27931 0 0 58,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27929 0 14,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27932 0 58,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27934 0 0 186,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27937 0 0 80,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 26387 PEF nº 006/2023 0 385,94 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 25/06/2024 a 04/07/2024.) 21/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 26387 PEF nº 006/2023 0 266,71 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 25/06/2024 a 04/07/2024.) 21/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 29391 447,26 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 21/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar 27524 JETONS 06/2024 1269,04 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 06/2024 21/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 27516 PORTARIA Nº 0847/2024 209,1 0 Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 9726 do empenho 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz. Referente a (1/2) diaria para participar do Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Caruaru no dia 07/06/2024. 21/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 27527 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 21/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar 27521 Auxílios 06/2024 4441,64 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Referente a (07) Auxílios representação competência 06/2024. 21/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar 29243 12 0 Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , Tar DOC/TED Eletrônico. 21/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar 29244 12 0 Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , Tar DOC/TED Eletrônico. 21/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28667 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28669 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28671 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28733 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28735 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28699 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28813 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28957 36,54 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28943 33,93 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28609 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29099 347,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29027 86,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28561 0 19,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28212 0 1492,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28209 0 1841,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28218 0 140,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28215 0 13,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28221 0 937,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28239 0 1229,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28236 0 19,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28230 0 838,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28224 0 1367,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28227 0 181,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28245 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28242 0 984,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28395 0 84,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28398 0 4,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28019 0 285,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28022 0 135,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28025 0 1,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28034 0 17,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28031 0 111,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28028 0 85,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27943 0 111,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28097 0 82,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28088 0 44,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28085 0 88,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28091 0 5,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28094 0 182,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28040 0 271,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28037 0 86,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28043 0 298,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28046 0 119,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27922 0 178,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27928 0 14,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27925 0 130,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27940 0 170,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27937 0 80,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27934 0 186,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27931 0 58,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 28148 0 72,83 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/06/2024 00:00:00 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 28045 0 479,82 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 28136 1502,17 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 28142 1219,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 28027 342,89 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 28018 1140,43 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 28084 353,54 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27921 712,67 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27930 232,55 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 28394 336,07 0 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 28220 3751,13 0 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 28208 7365,45 0 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 28211 5970,52 0 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 28223 5468,44 0 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 28087 179,8 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 28021 540,91 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 28030 446,06 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27933 744,07 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27924 522,52 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 28093 728,59 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 28033 68,3 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 28214 55,59 0 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 28226 726,28 0 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 28139 75,11 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 28397 16,8 0 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 28217 560,9 0 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 28024 7,25 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 28096 330,8 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 27927 56,52 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 28145 287,49 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 28229 3353,97 0 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 28036 346,27 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 28090 21,34 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 27936 323,94 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 28232 81,96 0 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 28235 77,99 0 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 28238 4919,1 0 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 28039 1086,89 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 27939 683,97 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 27942 444,6 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 28042 1193,32 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 28241 3938,53 0 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 28244 114 0 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 28148 72,83 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 28045 479,82 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 28136 0 1502,17 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 28142 0 1219,52 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 28018 0 1140,43 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 28027 0 342,89 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 28084 0 353,54 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27921 0 712,67 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27930 0 232,55 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 28394 0 336,07 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 28208 0 7365,45 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 28220 0 3751,13 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 28211 0 5970,52 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 28223 0 5468,44 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 28087 0 179,8 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 28030 0 446,06 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 28021 0 540,91 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27933 0 744,07 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27924 0 522,52 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 28093 0 728,59 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 28033 0 68,3 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 28226 0 726,28 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 28214 0 55,59 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 28139 0 75,11 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 28397 0 16,8 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 28217 0 560,9 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 28024 0 7,25 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 28096 0 330,8 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 27927 0 56,52 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 28145 0 287,49 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 28229 0 3353,97 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 28036 0 346,27 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 28090 0 21,34 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 27936 0 323,94 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 28232 0 81,96 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 28235 0 77,99 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 28238 0 4919,1 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 28039 0 1086,89 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 27939 0 683,97 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 27942 0 444,6 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 28042 0 1193,32 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 28241 0 3938,53 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 28244 0 114 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 28148 0 72,83 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 28045 0 479,82 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28669 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28667 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28671 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28733 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28735 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28699 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28813 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28957 36,54 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28943 33,93 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28609 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29099 347,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29027 86,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28561 0 19,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28212 0 1492,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28209 0 1841,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28239 0 1229,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28236 0 19,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28230 0 838,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28227 0 181,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28218 0 140,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28215 0 13,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28224 0 1367,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28221 0 937,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28245 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28242 0 984,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28395 0 84,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28398 0 4,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28025 0 1,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28019 0 285,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28034 0 17,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28031 0 111,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28028 0 85,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28022 0 135,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27943 0 111,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28097 0 82,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28091 0 5,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28094 0 182,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28085 0 88,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28088 0 44,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28043 0 298,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28046 0 119,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28040 0 271,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28037 0 86,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27922 0 178,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27928 0 14,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27925 0 130,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27940 0 170,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27937 0 80,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27934 0 186,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27931 0 58,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 26404 PEF nº 001/2024 32,85 0 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 26387 PEF nº 006/2023 3443,79 0 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 25/06/2024 a 04/07/2024. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 26400 PEF nº 006/2023 1764,97 0 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9371 do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 26398 PEF nº 006/2023 1764,96 0 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9370 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 26402 PEF nº 001/2024 53,29 0 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9372 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 27516 PORTARIA Nº 0847/2024 209,1 0 Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 9726 do empenho 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz. Referente a (1/2) diaria para participar do Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Caruaru no dia 07/06/2024. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 27513 0628/2018 556,4 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307159412 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia 18/06 onde o vencimento era 17/05 , a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no dia 19/06) 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 27511 0628/2018 576,7 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9724 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 311420293 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Competência 06/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia do vencimento onde a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no final da tarde no mesmo dia do vencimento, fazendo com que o pagamento fosse realizado em atraso) 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28667 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28668 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28669 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28671 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28670 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28672 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28736 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28735 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28733 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28734 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28700 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28699 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28813 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28814 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28957 0 36,54 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28958 PAD nº 0328/2021 36,54 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28943 0 33,93 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28944 PAD nº 0328/2021 33,93 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28610 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28609 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29099 0 347,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29100 PAD nº 0328/2021 347,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29027 0 86,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29028 PAD nº 0328/2021 86,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento 27518 PAD nº 381/2023 30525,93 0 Pago a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 279 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados para realização de concurso público, tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos para provimento efetivo nas áreas de fiscalização e motorista, conforme Despacho nº 051/2024-DCC. Referente ao pagamento da Parcela 04/04. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento 27327 PAD nº 381/2023 30537,91 0 Pago a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação 9654 do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados para realização de concurso público, tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos para provimento efetivo nas áreas de fiscalização e motorista, conforme Despacho nº 051/2024-DCC. Referente ao pagamento da Parcela 03/04 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28561 0 0 19,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28562 0 19,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28209 0 0 1841,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28210 0 1841,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28212 0 0 1492,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28222 0 937,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28221 0 0 937,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28224 0 0 1367,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28225 0 1367,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28216 0 13,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28213 0 1492,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28219 0 140,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28215 0 0 13,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28218 0 0 140,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28227 0 0 181,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28228 0 181,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28231 0 838,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28230 0 0 838,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28237 0 19,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28236 0 0 19,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28239 0 0 1229,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28240 0 1229,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28243 0 984,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28242 0 0 984,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28245 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28246 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28399 0 4,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28398 0 0 4,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28396 0 84,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28395 0 0 84,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28020 0 285,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28019 0 0 285,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28022 0 0 135,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28023 0 135,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28025 0 0 1,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28026 0 1,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28029 0 85,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28034 0 0 17,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28035 0 17,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28032 0 111,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28028 0 0 85,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28031 0 0 111,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27943 0 0 111,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27944 0 111,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27941 0 170,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28097 0 0 82,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28098 0 82,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28088 0 0 44,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28089 0 44,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28085 0 0 88,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28086 0 88,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28095 0 182,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28094 0 0 182,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28091 0 0 5,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28092 0 5,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28047 0 119,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28037 0 0 86,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28038 0 86,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28040 0 0 271,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28041 0 271,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28046 0 0 119,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28044 0 298,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28043 0 0 298,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27922 0 0 178,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27925 0 0 130,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27923 0 178,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27928 0 0 14,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27926 0 130,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27931 0 0 58,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27929 0 14,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27934 0 0 186,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27935 0 186,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27932 0 58,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27937 0 0 80,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27940 0 0 170,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27938 0 80,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 27521 Auxílios 06/2024 4441,64 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Referente a (07) Auxílios representação competência 06/2024. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 27527 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 27524 JETONS 06/2024 1269,04 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 06/2024 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 26404 PEF nº 001/2024 0 32,85 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 26387 PEF nº 006/2023 0 3443,79 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 25/06/2024 a 04/07/2024. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 26400 PEF nº 006/2023 0 1764,97 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9371 do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 26398 PEF nº 006/2023 0 1764,96 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9370 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 26402 PEF nº 001/2024 0 53,29 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9372 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais 27516 PORTARIA Nº 0847/2024 0 209,1 Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 9726 do empenho 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz. Referente a (1/2) diaria para participar do Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Caruaru no dia 07/06/2024. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 27511 0628/2018 0 576,7 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9724 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 311420293 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Competência 06/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia do vencimento onde a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no final da tarde no mesmo dia do vencimento, fazendo com que o pagamento fosse realizado em atraso) 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 27513 0628/2018 0 556,4 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307159412 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia 18/06 onde o vencimento era 17/05 , a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no dia 19/06) 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28670 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28668 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28672 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28734 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28736 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28700 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28814 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28958 PAD nº 0328/2021 0 36,54 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28944 PAD nº 0328/2021 0 33,93 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28610 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29100 PAD nº 0328/2021 0 347,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29028 PAD nº 0328/2021 0 86,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento 27327 PAD nº 381/2023 0 30537,91 Pago a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação 9654 do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados para realização de concurso público, tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos para provimento efetivo nas áreas de fiscalização e motorista, conforme Despacho nº 051/2024-DCC. Referente ao pagamento da Parcela 03/04 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento 27518 PAD nº 381/2023 0 30525,93 Pago a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 279 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados para realização de concurso público, tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos para provimento efetivo nas áreas de fiscalização e motorista, conforme Despacho nº 051/2024-DCC. Referente ao pagamento da Parcela 04/04. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28562 0 0 19,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28210 0 0 1841,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28231 0 0 838,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28237 0 0 19,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28228 0 0 181,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28213 0 0 1492,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28216 0 0 13,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28225 0 0 1367,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28219 0 0 140,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28222 0 0 937,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28246 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28240 0 0 1229,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28243 0 0 984,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28399 0 0 4,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28396 0 0 84,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28023 0 0 135,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28020 0 0 285,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28032 0 0 111,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28035 0 0 17,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28029 0 0 85,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28026 0 0 1,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27944 0 0 111,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28098 0 0 82,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28092 0 0 5,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28095 0 0 182,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28086 0 0 88,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28089 0 0 44,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28044 0 0 298,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28047 0 0 119,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28041 0 0 271,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28038 0 0 86,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27923 0 0 178,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27926 0 0 130,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27929 0 0 14,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27941 0 0 170,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27938 0 0 80,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27935 0 0 186,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27932 0 0 58,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros 27521 Auxílios 06/2024 0 4441,64 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Referente a (07) Auxílios representação competência 06/2024. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 27527 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 21/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros 27524 JETONS 06/2024 0 1269,04 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 06/2024 21/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28136 1502,17 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28148 72,83 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28142 1219,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28145 287,49 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28139 75,11 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28232 81,96 0 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28208 7365,45 0 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28211 5970,52 0 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28220 3751,13 0 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28223 5468,44 0 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28214 55,59 0 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28217 560,9 0 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28226 726,28 0 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28229 3353,97 0 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28235 77,99 0 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28238 4919,1 0 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28241 3938,53 0 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28244 114 0 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28394 336,07 0 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28397 16,8 0 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28087 179,8 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28090 21,34 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28093 728,59 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28096 330,8 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28084 353,54 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28039 1086,89 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28042 1193,32 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28036 346,27 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28045 479,82 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28018 1140,43 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28021 540,91 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28024 7,25 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28027 342,89 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28030 446,06 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28033 68,3 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27942 444,6 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27921 712,67 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27927 56,52 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27924 522,52 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27930 232,55 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27933 744,07 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27936 323,94 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27939 683,97 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28238 0 4919,1 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28241 0 3938,53 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28235 0 77,99 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28229 0 3353,97 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28226 0 726,28 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28217 0 560,9 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28214 0 55,59 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28223 0 5468,44 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28220 0 3751,13 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28244 0 114 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28394 0 336,07 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28397 0 16,8 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28018 0 1140,43 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28024 0 7,25 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28021 0 540,91 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28033 0 68,3 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28036 0 346,27 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28030 0 446,06 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28027 0 342,89 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27942 0 444,6 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28096 0 330,8 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28093 0 728,59 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28090 0 21,34 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28087 0 179,8 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28084 0 353,54 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28045 0 479,82 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28042 0 1193,32 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28039 0 1086,89 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27921 0 712,67 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27924 0 522,52 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27927 0 56,52 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27939 0 683,97 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27936 0 323,94 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27933 0 744,07 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27930 0 232,55 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28136 0 1502,17 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28148 0 72,83 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28139 0 75,11 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28142 0 1219,52 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28145 0 287,49 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28232 0 81,96 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28211 0 5970,52 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28208 0 7365,45 COBRANÇA. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29099 347,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29027 86,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28667 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28669 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28671 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28735 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28733 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28699 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28813 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28957 36,54 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28943 33,93 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28561 0 19,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28609 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28209 0 1841,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28212 0 1492,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28221 0 937,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28224 0 1367,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28215 0 13,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28218 0 140,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28227 0 181,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28230 0 838,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28236 0 19,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28239 0 1229,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28245 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28242 0 984,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28395 0 84,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28398 0 4,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28019 0 285,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28025 0 1,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28022 0 135,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28028 0 85,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28034 0 17,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28031 0 111,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27943 0 111,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28097 0 82,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28085 0 88,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28088 0 44,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28094 0 182,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28091 0 5,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28046 0 119,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28043 0 298,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28037 0 86,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28040 0 271,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27922 0 178,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27928 0 14,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27925 0 130,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27931 0 58,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27934 0 186,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27937 0 80,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27940 0 170,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29099 0 347,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29100 PAD nº 0328/2021 347,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29027 0 86,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29028 PAD nº 0328/2021 86,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28667 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28668 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28670 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28669 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28672 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28671 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28736 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28733 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28735 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28734 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28700 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28699 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28813 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28814 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28958 PAD nº 0328/2021 36,54 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28957 0 36,54 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28944 PAD nº 0328/2021 33,93 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28943 0 33,93 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28561 0 0 19,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28562 0 19,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28609 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28610 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28213 0 1492,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28212 0 0 1492,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28209 0 0 1841,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28210 0 1841,36 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28239 0 0 1229,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28240 0 1229,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28236 0 0 19,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28237 0 19,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28230 0 0 838,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28231 0 838,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28227 0 0 181,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28228 0 181,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28219 0 140,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28218 0 0 140,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28216 0 13,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28215 0 0 13,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28225 0 1367,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28224 0 0 1367,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28221 0 0 937,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28222 0 937,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28242 0 0 984,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28243 0 984,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28246 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28245 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28395 0 0 84,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28399 0 4,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28398 0 0 4,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28396 0 84,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27511 0628/2018 576,7 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9724 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 311420293 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Competência 06/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia do vencimento onde a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no final da tarde no mesmo dia do vencimento, fazendo com que o pagamento fosse realizado em atraso) 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27513 0628/2018 556,4 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307159412 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia 18/06 onde o vencimento era 17/05 , a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no dia 19/06) 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27518 PAD nº 381/2023 30525,93 0 Pago a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 279 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados para realização de concurso público, tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos para provimento efetivo nas áreas de fiscalização e motorista, conforme Despacho nº 051/2024-DCC. Referente ao pagamento da Parcela 04/04. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27327 PAD nº 381/2023 30537,91 0 Pago a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação 9654 do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados para realização de concurso público, tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos para provimento efetivo nas áreas de fiscalização e motorista, conforme Despacho nº 051/2024-DCC. Referente ao pagamento da Parcela 03/04 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27516 PORTARIA Nº 0847/2024 209,1 0 Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 9726 do empenho 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz. Referente a (1/2) diaria para participar do Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Caruaru no dia 07/06/2024. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27521 Auxílios 06/2024 4441,64 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Referente a (07) Auxílios representação competência 06/2024. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27524 JETONS 06/2024 1269,04 0 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 06/2024 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27527 Auxílios 05/2024 374,38 0 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28019 0 0 285,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28022 0 0 135,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28023 0 135,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28020 0 285,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28031 0 0 111,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28032 0 111,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28034 0 0 17,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28035 0 17,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28028 0 0 85,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28029 0 85,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28026 0 1,81 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28025 0 0 1,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27944 0 111,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27943 0 0 111,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28097 0 0 82,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28098 0 82,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28092 0 5,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28091 0 0 5,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28094 0 0 182,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28095 0 182,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28088 0 0 44,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28089 0 44,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28085 0 0 88,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28086 0 88,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28040 0 0 271,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28041 0 271,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28037 0 0 86,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28038 0 86,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28043 0 0 298,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28044 0 298,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28046 0 0 119,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28047 0 119,96 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27923 0 178,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27922 0 0 178,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27925 0 0 130,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27928 0 0 14,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27926 0 130,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27941 0 170,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27940 0 0 170,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27938 0 80,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27937 0 0 80,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27934 0 0 186,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27935 0 186,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27932 0 58,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27931 0 0 58,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27929 0 14,13 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26404 PEF nº 001/2024 32,85 0 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26400 PEF nº 006/2023 1764,97 0 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9371 do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26398 PEF nº 006/2023 1764,96 0 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9370 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26402 PEF nº 001/2024 53,29 0 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9372 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26387 PEF nº 006/2023 3443,79 0 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 25/06/2024 a 04/07/2024. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29100 PAD nº 0328/2021 0 347,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29028 PAD nº 0328/2021 0 86,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28670 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28668 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28672 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28734 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28736 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28700 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28814 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28958 PAD nº 0328/2021 0 36,54 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28944 PAD nº 0328/2021 0 33,93 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28562 0 0 19,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28610 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28210 0 0 1841,36 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28213 0 0 1492,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28222 0 0 937,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28225 0 0 1367,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28216 0 0 13,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28219 0 0 140,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28228 0 0 181,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28231 0 0 838,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28237 0 0 19,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28240 0 0 1229,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28246 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28243 0 0 984,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28396 0 0 84,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28399 0 0 4,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28020 0 0 285,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28023 0 0 135,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28026 0 0 1,81 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28029 0 0 85,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28035 0 0 17,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28032 0 0 111,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27944 0 0 111,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27941 0 0 170,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28098 0 0 82,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28086 0 0 88,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28089 0 0 44,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28095 0 0 182,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28092 0 0 5,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28047 0 0 119,96 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28044 0 0 298,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28038 0 0 86,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28041 0 0 271,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27926 0 0 130,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27923 0 0 178,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27929 0 0 14,13 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27932 0 0 58,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27935 0 0 186,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27938 0 0 80,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27527 Auxílios 05/2024 0 374,38 Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) auxilio representação competência 05/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27524 JETONS 06/2024 0 1269,04 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 06/2024 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27521 Auxílios 06/2024 0 4441,64 Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior. Referente a (07) Auxílios representação competência 06/2024. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27511 0628/2018 0 576,7 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9724 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 311420293 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Competência 06/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia do vencimento onde a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no final da tarde no mesmo dia do vencimento, fazendo com que o pagamento fosse realizado em atraso) 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27513 0628/2018 0 556,4 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 307159412 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Competência 05/2024 Subseção de Serra Talhada ( obs: a nota foi enviada no dia 18/06 onde o vencimento era 17/05 , a fiscal do contrato só enviou a Justificativa do envio atrasado da nota no dia 19/06) 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27327 PAD nº 381/2023 0 30537,91 Pago a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação 9654 do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 277 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados para realização de concurso público, tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos para provimento efetivo nas áreas de fiscalização e motorista, conforme Despacho nº 051/2024-DCC. Referente ao pagamento da Parcela 03/04 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27516 PORTARIA Nº 0847/2024 0 209,1 Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 9726 do empenho 972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz. Referente a (1/2) diaria para participar do Encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Caruaru no dia 07/06/2024. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27518 PAD nº 381/2023 0 30525,93 Pago a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, liquidação do empenho 103, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 279 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços técnicos especializados para realização de concurso público, tocante à sua organização, planejamento, operacionalização e execução, visando o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos para provimento efetivo nas áreas de fiscalização e motorista, conforme Despacho nº 051/2024-DCC. Referente ao pagamento da Parcela 04/04. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26404 PEF nº 001/2024 0 32,85 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26402 PEF nº 001/2024 0 53,29 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9372 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26400 PEF nº 006/2023 0 1764,97 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9371 do empenho 6, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26398 PEF nº 006/2023 0 1764,96 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 9370 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 21/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26387 PEF nº 006/2023 0 3443,79 Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 25/06/2024 a 04/07/2024. 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29392 0 1382,01 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29048 PAD nº 0328/2021 0 107,01 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29104 PAD nº 0328/2021 0 354,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29221 0 60852,25 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29356 9680,34 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29359 483,94 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29362 3881,7 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29368 1137,08 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29373 46,79 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29378 30,41 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29388 121,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26768 PEF nº 10/2024 0 2355,6 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Fatura 15324768 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2024. 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28400 119,07 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28402 0 0 29,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28403 5,96 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28405 0 0 1,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28406 115,64 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28247 4141,54 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28249 0 0 1035,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28250 4986,44 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28252 0 0 1246,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28253 44,55 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28255 0 0 11,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28256 427,54 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28258 0 0 106,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28259 1680,47 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28261 0 0 420,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28262 1937,47 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28264 0 0 484,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28265 111,55 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28267 0 0 27,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28268 902,47 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28270 0 0 225,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28271 2041,04 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28273 0 0 510,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28274 1326,72 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28276 0 0 331,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28415 16,25 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28565 0 0 4,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28409 121,31 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28567 0 0 29,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28408 0 0 28,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28412 55,09 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28414 0 0 13,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28918 PAD nº 0328/2021 0 23,49 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28920 PAD nº 0328/2021 0 23,49 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28774 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28776 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28674 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28676 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27946 1179,19 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27948 0 0 294,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27949 636,58 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27951 0 0 159,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27952 72,48 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27954 0 0 18,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27955 1476 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27957 0 0 369 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27958 422,05 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27960 0 0 105,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27961 734,3 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27963 0 0 183,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27964 1367,94 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27966 0 0 341,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27967 889,2 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27969 0 0 222,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27970 1060,62 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27972 0 0 265,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27973 778,69 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27975 0 0 194,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27976 64,02 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27978 0 0 16,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27979 82,62 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27981 0 0 20,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27982 21,06 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27984 0 0 5,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27985 710,21 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27987 0 0 177,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27988 906,26 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27990 0 0 226,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27993 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27991 228 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28048 1975,31 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28050 0 0 493,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28051 1981 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28053 0 0 495,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28054 56,36 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28056 0 0 14,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28057 44,24 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28059 0 0 11,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28060 1301,3 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28062 0 0 325,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28063 1846,07 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28065 0 0 461,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28066 126,79 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28068 0 0 31,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28069 1124,75 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28071 0 0 281,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28072 4373,35 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28074 0 0 1093,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28075 2728,64 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28077 0 0 682,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28078 26,6 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28080 0 0 6,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28081 235,49 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28083 0 0 58,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 29221 60852,25 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 28274 0 1326,72 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 28271 0 2041,04 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 28078 0 26,6 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 28075 0 2728,64 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 28072 0 4373,35 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27964 0 1367,94 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27988 0 906,26 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27985 0 710,21 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27967 0 889,2 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27991 0 228 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29378 0 30,41 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29373 0 46,79 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27970 0 1060,62 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27976 0 64,02 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27973 0 778,69 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27946 0 1179,19 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27952 0 72,48 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 27949 0 636,58 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 28048 0 1975,31 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 28057 0 44,24 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 28054 0 56,36 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 28051 0 1981 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 28250 0 4986,44 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 28247 0 4141,54 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 28256 0 427,54 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 28253 0 44,55 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 28400 0 119,07 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 28403 0 5,96 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29356 0 9680,34 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29359 0 483,94 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 28060 0 1301,3 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 28069 0 1124,75 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 28066 0 126,79 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 28063 0 1846,07 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27961 0 734,3 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27958 0 422,05 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27955 0 1476 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27982 0 21,06 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 27979 0 82,62 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 28415 0 16,25 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 28409 0 121,31 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 28412 0 55,09 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 28268 0 902,47 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 28265 0 111,55 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 28262 0 1937,47 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 28259 0 1680,47 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 28406 0 115,64 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29362 0 3881,7 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29368 0 1137,08 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29047 0 107,01 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29048 PAD nº 0328/2021 107,01 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29103 0 354,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29104 PAD nº 0328/2021 354,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28917 0 23,49 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28920 PAD nº 0328/2021 23,49 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28918 PAD nº 0328/2021 23,49 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28919 0 23,49 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28773 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28776 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28775 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28774 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28673 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28674 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28675 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28676 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80) 26768 PEF nº 10/2024 2355,6 0 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Fatura 15324768 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2024. 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28059 0 11,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28056 0 14,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28058 0 0 11,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28055 0 0 14,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28049 0 0 493,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28050 0 493,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28053 0 495,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28052 0 0 495,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28062 0 325,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28061 0 0 325,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28065 0 461,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28064 0 0 461,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28068 0 31,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28067 0 0 31,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28070 0 0 281,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28071 0 281,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28074 0 1093,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28073 0 0 1093,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28077 0 682,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28076 0 0 682,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28079 0 0 6,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28080 0 6,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28083 0 58,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28082 0 0 58,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27947 0 0 294,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27950 0 0 159,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27948 0 294,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27951 0 159,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27953 0 0 18,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27956 0 0 369 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27954 0 18,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27959 0 0 105,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27957 0 369 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27962 0 0 183,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27960 0 105,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27966 0 341,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27963 0 183,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27980 0 0 20,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27981 0 20,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27983 0 0 5,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27984 0 5,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27987 0 177,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27986 0 0 177,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27990 0 226,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27989 0 0 226,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27974 0 0 194,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27972 0 265,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27975 0 194,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27978 0 16,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27977 0 0 16,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27969 0 222,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27971 0 0 265,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27965 0 0 341,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27968 0 0 222,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27993 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 27992 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28405 0 1,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28404 0 0 1,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28402 0 29,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28401 0 0 29,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28248 0 0 1035,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28249 0 1035,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28251 0 0 1246,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28252 0 1246,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28260 0 0 420,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28261 0 420,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28263 0 0 484,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28264 0 484,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28255 0 11,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28254 0 0 11,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28257 0 0 106,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28258 0 106,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28267 0 27,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28266 0 0 27,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28269 0 0 225,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28273 0 510,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28276 0 331,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28275 0 0 331,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28270 0 225,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28272 0 0 510,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28566 0 0 29,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28567 0 29,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28565 0 4,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28564 0 0 4,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28414 0 13,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28413 0 0 13,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28408 0 28,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28407 0 0 28,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 29392 1382,01 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29047 107,01 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29103 354,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28917 23,49 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28919 23,49 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28775 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28773 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28673 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28675 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28052 0 495,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28049 0 493,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28055 0 14,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28058 0 11,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28082 0 58,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28079 0 6,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28076 0 682,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28073 0 1093,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28070 0 281,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28067 0 31,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28064 0 461,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28061 0 325,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27950 0 159,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27947 0 294,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27965 0 341,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27962 0 183,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27959 0 105,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27953 0 18,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27956 0 369 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27968 0 222,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27971 0 265,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27974 0 194,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27989 0 226,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27986 0 177,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27983 0 5,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27980 0 20,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27977 0 16,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27992 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28401 0 29,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28404 0 1,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28251 0 1246,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28248 0 1035,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28257 0 106,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28254 0 11,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28263 0 484,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28260 0 420,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28272 0 510,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28275 0 331,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28269 0 225,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28266 0 27,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28564 0 4,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28566 0 29,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28407 0 28,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28413 0 13,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 28081 0 235,49 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 29388 0 121,35 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 28259 1680,47 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 28247 4141,54 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 28406 115,64 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 28048 1975,31 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 28060 1301,3 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27970 1060,62 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27955 1476 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27946 1179,19 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29356 9680,34 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29362 3881,7 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27949 636,58 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27958 422,05 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27973 778,69 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27979 82,62 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 28051 1981 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 28063 1846,07 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 28250 4986,44 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 28262 1937,47 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 28400 119,07 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 28409 121,31 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 28265 111,55 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 28253 44,55 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 28412 55,09 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 28066 126,79 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 28054 56,36 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 28057 44,24 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 27976 64,02 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 27952 72,48 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 28256 427,54 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 28403 5,96 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 29359 483,94 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 28069 1124,75 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 27961 734,3 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 27982 21,06 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 28268 902,47 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 28415 16,25 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 29368 1137,08 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 28072 4373,35 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 27985 710,21 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 27964 1367,94 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 28271 2041,04 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 29373 46,79 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 28274 1326,72 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 28075 2728,64 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 27988 906,26 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 27967 889,2 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 29378 30,41 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 27991 228 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 28078 26,6 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 28081 235,49 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 29388 121,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 28247 0 4141,54 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 28259 0 1680,47 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 28406 0 115,64 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 28060 0 1301,3 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 28048 0 1975,31 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27970 0 1060,62 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27946 0 1179,19 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 27955 0 1476 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29356 0 9680,34 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29362 0 3881,7 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27958 0 422,05 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27949 0 636,58 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27973 0 778,69 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 27979 0 82,62 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 28051 0 1981 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 28063 0 1846,07 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 28262 0 1937,47 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 28250 0 4986,44 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 28400 0 119,07 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 28409 0 121,31 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 28265 0 111,55 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 28253 0 44,55 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 28412 0 55,09 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 28066 0 126,79 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 28054 0 56,36 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 28057 0 44,24 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 27976 0 64,02 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 27952 0 72,48 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 28256 0 427,54 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 28403 0 5,96 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 29359 0 483,94 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 28069 0 1124,75 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 27961 0 734,3 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 27982 0 21,06 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 28268 0 902,47 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 28415 0 16,25 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 29368 0 1137,08 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 28072 0 4373,35 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 27985 0 710,21 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 27964 0 1367,94 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 28271 0 2041,04 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 29373 0 46,79 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 28274 0 1326,72 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 28075 0 2728,64 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 27988 0 906,26 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 27967 0 889,2 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 29378 0 30,41 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 27991 0 228 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 28078 0 26,6 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 28081 0 235,49 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 29388 0 121,35 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29047 107,01 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29103 354,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28919 23,49 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28917 23,49 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28773 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28775 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28675 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28673 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28061 0 325,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28058 0 11,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28055 0 14,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28052 0 495,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28049 0 493,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28082 0 58,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28079 0 6,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28073 0 1093,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28076 0 682,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28070 0 281,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28067 0 31,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28064 0 461,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27953 0 18,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27950 0 159,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27947 0 294,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27962 0 183,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27959 0 105,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27956 0 369 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27965 0 341,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27968 0 222,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27971 0 265,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27977 0 16,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27974 0 194,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27989 0 226,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27983 0 5,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27986 0 177,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27980 0 20,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27992 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28401 0 29,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28404 0 1,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28407 0 28,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28251 0 1246,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28248 0 1035,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28257 0 106,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28254 0 11,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28263 0 484,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28260 0 420,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28275 0 331,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28272 0 510,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28269 0 225,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28266 0 27,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28564 0 4,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28566 0 29,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28413 0 13,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29047 0 107,01 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29048 PAD nº 0328/2021 107,01 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29103 0 354,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29104 PAD nº 0328/2021 354,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28920 PAD nº 0328/2021 23,49 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28918 PAD nº 0328/2021 23,49 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28919 0 23,49 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28917 0 23,49 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28774 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28776 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28775 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28773 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28673 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28674 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28675 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28676 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28056 0 14,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28058 0 0 11,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28059 0 11,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28061 0 0 325,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28050 0 493,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28049 0 0 493,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28052 0 0 495,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28053 0 495,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28055 0 0 14,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28064 0 0 461,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28065 0 461,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28062 0 325,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28067 0 0 31,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28068 0 31,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28071 0 281,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28070 0 0 281,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28076 0 0 682,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28077 0 682,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28073 0 0 1093,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28074 0 1093,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28079 0 0 6,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28080 0 6,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28082 0 0 58,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28083 0 58,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27947 0 0 294,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27948 0 294,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27950 0 0 159,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27954 0 18,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27951 0 159,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27953 0 0 18,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27959 0 0 105,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27956 0 0 369 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27957 0 369 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27960 0 105,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27962 0 0 183,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27963 0 183,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27965 0 0 341,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27966 0 341,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27981 0 20,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27980 0 0 20,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27978 0 16,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27977 0 0 16,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27983 0 0 5,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27986 0 0 177,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27984 0 5,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27987 0 177,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27974 0 0 194,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27971 0 0 265,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27972 0 265,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27975 0 194,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27968 0 0 222,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27969 0 222,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27992 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27993 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27990 0 226,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27989 0 0 226,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28401 0 0 29,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28407 0 0 28,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28405 0 1,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28404 0 0 1,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28402 0 29,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28249 0 1035,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28248 0 0 1035,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28251 0 0 1246,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28252 0 1246,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28260 0 0 420,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28261 0 420,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28263 0 0 484,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28264 0 484,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28254 0 0 11,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28255 0 11,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28257 0 0 106,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28258 0 106,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28266 0 0 27,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28267 0 27,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28269 0 0 225,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28272 0 0 510,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28273 0 510,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28270 0 225,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28276 0 331,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28275 0 0 331,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28566 0 0 29,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28567 0 29,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28565 0 4,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28564 0 0 4,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28408 0 28,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28413 0 0 13,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28414 0 13,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 26768 PEF nº 10/2024 2355,6 0 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Fatura 15324768 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2024. 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29048 PAD nº 0328/2021 0 107,01 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29104 PAD nº 0328/2021 0 354,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28918 PAD nº 0328/2021 0 23,49 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28920 PAD nº 0328/2021 0 23,49 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28776 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28774 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28674 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28676 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28053 0 0 495,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28050 0 0 493,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28059 0 0 11,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28056 0 0 14,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28083 0 0 58,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28080 0 0 6,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28074 0 0 1093,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28077 0 0 682,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28071 0 0 281,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28068 0 0 31,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28062 0 0 325,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28065 0 0 461,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27951 0 0 159,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27948 0 0 294,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27966 0 0 341,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27963 0 0 183,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27960 0 0 105,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27957 0 0 369 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27954 0 0 18,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27969 0 0 222,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27972 0 0 265,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27975 0 0 194,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27987 0 0 177,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27990 0 0 226,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27981 0 0 20,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27984 0 0 5,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27978 0 0 16,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 27993 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28402 0 0 29,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28405 0 0 1,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28252 0 0 1246,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28249 0 0 1035,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28258 0 0 106,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28255 0 0 11,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28264 0 0 484,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28276 0 0 331,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28273 0 0 510,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28267 0 0 27,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28270 0 0 225,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28261 0 0 420,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28565 0 0 4,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28567 0 0 29,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28414 0 0 13,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28408 0 0 28,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 26768 PEF nº 10/2024 0 2355,6 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Fatura 15324768 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2024. 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27946 1179,19 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27949 636,58 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27952 72,48 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27955 1476 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27958 422,05 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27961 734,3 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27964 1367,94 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27979 82,62 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27982 21,06 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27988 906,26 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27985 710,21 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27973 778,69 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27976 64,02 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27970 1060,62 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27967 889,2 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 27991 228 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28048 1975,31 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28057 44,24 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28060 1301,3 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28051 1981 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28054 56,36 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28081 235,49 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28078 26,6 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28075 2728,64 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28066 126,79 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28063 1846,07 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28069 1124,75 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28072 4373,35 0 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28400 119,07 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28406 115,64 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28403 5,96 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28247 4141,54 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28250 4986,44 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28262 1937,47 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28259 1680,47 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28256 427,54 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28253 44,55 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28265 111,55 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28268 902,47 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28271 2041,04 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28274 1326,72 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28415 16,25 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28409 121,31 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28412 55,09 0 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29359 483,94 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29356 9680,34 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29378 30,41 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29388 121,35 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29373 46,79 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29362 3881,7 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29368 1137,08 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28048 0 1975,31 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28054 0 56,36 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28051 0 1981 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28060 0 1301,3 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28057 0 44,24 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28072 0 4373,35 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28069 0 1124,75 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28063 0 1846,07 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28066 0 126,79 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28075 0 2728,64 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28078 0 26,6 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28081 0 235,49 CARTÃO DE DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27946 0 1179,19 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27952 0 72,48 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27949 0 636,58 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27964 0 1367,94 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27961 0 734,3 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27958 0 422,05 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27955 0 1476 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27967 0 889,2 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27970 0 1060,62 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27976 0 64,02 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27973 0 778,69 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27985 0 710,21 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27988 0 906,26 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27982 0 21,06 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27979 0 82,62 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27991 0 228 CARTÃO DE DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28400 0 119,07 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28403 0 5,96 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28406 0 115,64 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28250 0 4986,44 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28247 0 4141,54 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28253 0 44,55 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28256 0 427,54 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28259 0 1680,47 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28262 0 1937,47 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28274 0 1326,72 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28271 0 2041,04 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28268 0 902,47 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28265 0 111,55 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28415 0 16,25 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28409 0 121,31 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28412 0 55,09 COBRANÇA. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29356 0 9680,34 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29359 0 483,94 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29378 0 30,41 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29388 0 121,35 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29362 0 3881,7 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29368 0 1137,08 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29373 0 46,79 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28058 0 11,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28055 0 14,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28049 0 493,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28052 0 495,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28079 0 6,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28082 0 58,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28076 0 682,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28067 0 31,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28064 0 461,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28061 0 325,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28073 0 1093,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28070 0 281,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27947 0 294,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27950 0 159,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27953 0 18,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27956 0 369 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27959 0 105,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27962 0 183,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27965 0 341,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27980 0 20,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27983 0 5,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27989 0 226,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27986 0 177,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27974 0 194,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27977 0 16,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27971 0 265,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27968 0 222,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27992 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28401 0 29,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28404 0 1,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28248 0 1035,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28251 0 1246,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28263 0 484,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28260 0 420,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28257 0 106,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28254 0 11,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28266 0 27,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28269 0 225,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28272 0 510,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28275 0 331,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28564 0 4,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28566 0 29,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28413 0 13,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28407 0 28,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28919 23,49 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28917 23,49 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28775 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28773 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28673 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28675 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29047 107,01 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29103 354,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26768 PEF nº 10/2024 2355,6 0 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Fatura 15324768 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2024. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28052 0 0 495,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28053 0 495,25 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28055 0 0 14,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28049 0 0 493,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28050 0 493,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28056 0 14,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28058 0 0 11,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28059 0 11,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28071 0 281,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28070 0 0 281,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28068 0 31,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28067 0 0 31,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28064 0 0 461,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28061 0 0 325,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28062 0 325,33 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28065 0 461,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28077 0 682,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28076 0 0 682,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28073 0 0 1093,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28074 0 1093,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28082 0 0 58,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28083 0 58,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28079 0 0 6,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28080 0 6,65 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27947 0 0 294,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27951 0 159,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27950 0 0 159,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27948 0 294,8 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27965 0 0 341,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27962 0 0 183,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27963 0 183,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27960 0 105,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27959 0 0 105,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27957 0 369 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27956 0 0 369 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27954 0 18,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27953 0 0 18,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27968 0 0 222,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27966 0 341,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27971 0 0 265,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27969 0 222,3 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27977 0 0 16,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27978 0 16,01 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27975 0 194,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27974 0 0 194,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27972 0 265,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27986 0 0 177,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27989 0 0 226,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27990 0 226,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27987 0 177,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27984 0 5,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27983 0 0 5,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27981 0 20,66 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27980 0 0 20,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27993 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27992 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28404 0 0 1,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28402 0 29,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28401 0 0 29,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28407 0 0 28,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28405 0 1,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28251 0 0 1246,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28252 0 1246,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28248 0 0 1035,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28249 0 1035,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28254 0 0 11,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28255 0 11,14 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28257 0 0 106,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28258 0 106,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28261 0 420,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28260 0 0 420,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28263 0 0 484,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28264 0 484,37 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28275 0 0 331,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28276 0 331,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28273 0 510,26 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28272 0 0 510,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28269 0 0 225,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28270 0 225,62 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28266 0 0 27,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28267 0 27,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28565 0 4,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28564 0 0 4,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28567 0 29,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28566 0 0 29,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28414 0 13,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28408 0 28,91 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28413 0 0 13,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28920 PAD nº 0328/2021 23,49 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28919 0 23,49 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28917 0 23,49 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28918 PAD nº 0328/2021 23,49 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28776 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28774 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28775 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28773 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28675 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28674 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28673 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28676 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29047 0 107,01 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29048 PAD nº 0328/2021 107,01 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29103 0 354,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29104 PAD nº 0328/2021 354,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26768 PEF nº 10/2024 0 2355,6 Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Fatura 15324768 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Julho/2024. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28059 0 0 11,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28056 0 0 14,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28050 0 0 493,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28053 0 0 495,25 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28080 0 0 6,65 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28083 0 0 58,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28074 0 0 1093,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28077 0 0 682,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28065 0 0 461,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28062 0 0 325,33 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28068 0 0 31,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28071 0 0 281,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27948 0 0 294,8 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27954 0 0 18,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27951 0 0 159,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27957 0 0 369 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27960 0 0 105,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27963 0 0 183,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27981 0 0 20,66 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27984 0 0 5,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27987 0 0 177,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27975 0 0 194,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27978 0 0 16,01 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27969 0 0 222,3 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27972 0 0 265,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27966 0 0 341,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27993 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27990 0 0 226,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28405 0 0 1,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28402 0 0 29,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28249 0 0 1035,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28252 0 0 1246,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28264 0 0 484,37 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28261 0 0 420,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28258 0 0 106,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28255 0 0 11,14 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28267 0 0 27,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28270 0 0 225,62 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28273 0 0 510,26 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28276 0 0 331,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28567 0 0 29,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28565 0 0 4,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28414 0 0 13,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28408 0 0 28,91 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28918 PAD nº 0328/2021 0 23,49 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28920 PAD nº 0328/2021 0 23,49 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28774 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28776 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28674 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28676 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29048 PAD nº 0328/2021 0 107,01 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29104 PAD nº 0328/2021 0 354,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27778 272/2019 0 242,73 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 9814 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104876 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Referente a competência de maio/2024. (obs: motivo informado pela Fiscal de contrato, do pagamento em cima do prazo foi mediante a erro na emissão do valor do boleto, anexado a justificativa junto a nota fiscal) 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27509 0346/2022 0 918,32 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13303 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC ( o valor da NFSe é de R$ 998,55, porem a empresa errou no boleto de competência 05/2024 e no boleto de 06/2024 foi colocado um desconto para o reajuste, por isso o pagamento esta a menor do valor emitido na nfse) 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28678 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28680 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28682 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28778 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28816 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28914 PAD nº 0328/2021 0 20,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28886 PAD nº 0328/2021 0 15,66 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28862 PAD nº 0328/2021 0 13,05 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28936 PAD nº 0328/2021 0 31,32 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28964 PAD nº 0328/2021 0 41,76 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29004 PAD nº 0328/2021 0 62,64 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28310 273,6 0 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28571 0 0 67,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28277 6981,58 0 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28279 0 0 1745,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28280 10008,23 0 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28282 0 0 2502,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28283 107,47 0 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28285 0 0 26,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28286 844,32 0 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28288 0 0 211,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28289 3668,39 0 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28291 0 0 917,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28292 4029,99 0 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28294 0 0 1007,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28295 560,78 0 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28297 0 0 140,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28298 3100,89 0 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28301 6711,58 0 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28300 0 0 775,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28303 0 0 1677,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28304 4955,53 0 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28306 0 0 1238,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28307 244,17 0 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28309 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29420 2128,95 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29423 106,46 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29427 1802,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29430 811,01 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29433 31,59 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29219 0 0 3,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29222 341,95 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29224 0 0 85,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29225 0 13029,59 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29228 362,69 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29230 0 0 90,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29231 215,26 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29233 0 0 53,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29217 15,09 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29214 0 0 124,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29212 499,37 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29209 0 0 161,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29207 644,32 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29060 PAD nº 0328/2021 0 120,06 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29393 0 294,71 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29234 934,94 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29236 0 0 233,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29238 294,23 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29242 0 0 73,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 29225 13029,59 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 25/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29433 0 31,59 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29238 0 294,23 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29234 0 934,94 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 28307 0 244,17 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 28304 0 4955,53 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 28301 0 6711,58 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 28310 0 273,6 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29420 0 2128,95 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29423 0 106,46 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29212 0 499,37 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29207 0 644,32 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 28277 0 6981,58 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 28286 0 844,32 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 28283 0 107,47 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 28280 0 10008,23 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29427 0 1802,52 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29430 0 811,01 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29217 0 15,09 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29222 0 341,95 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29231 0 215,26 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29228 0 362,69 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 28298 0 3100,89 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 28295 0 560,78 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 28292 0 4029,99 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 28289 0 3668,39 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27863 PEF nº 001/2024 0 1292,91 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 25/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27865 PEF nº 006/2023 0 4972,12 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao Período do Gozo 03/07/2024 a 18/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27867 PEF nº 006/2023 0 1657,37 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27861 PEF nº 001/2024 0 122,27 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27859 PEF nº 006/2023 0 978,76 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27857 PEF nº 006/2023 0 1521,09 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27854 PEF nº 006/2023 0 507,03 Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27850 PEF nº 006/2023 0 1014,06 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 10/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27852 PEF nº 006/2023 0 507,03 Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27827 PEF nº 006/2023 0 285,17 Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27829 PEF nº 006/2023 0 2028,13 Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 01/07/2024 a 20/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27831 PEF nº 006/2023 0 1014,06 Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27833 PEF nº 006/2023 0 1014,06 Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27783 PEF nº 001/2023 0 500,84 Liquidado a Isabella Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27825 PEF nº 006/2023 0 855,51 Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 01/07/2024 a 10/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27823 PEF nº 001/2024 0 58,4 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27821 PEF nº 006/2023 0 3213,18 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27819 PEF nº 006/2023 0 3213,18 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27817 PEF nº 006/2023 0 6367,97 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Périodo a ser Gozado 01/07/2024 a 20/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27797 PEF nº 001/2024 0 2585,51 Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 25/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27795 PEF nº 001/2024 0 123,03 Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27793 PEF nº 006/2023 0 2368,33 Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27791 PEF nº 006/2023 0 2368,33 Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27785 PEF nº 001/2023 0 500,84 Liquidado a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período das Férias 01/07/2024 a 15/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27787 PEF nº 001/2023 0 500,84 Liquidado a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27789 PEF nº 006/2023 0 2028,13 Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 01/07/2024 a 20/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 27781 PEF nº 001/2023 0 213,69 Liquidado a Pedro Vinicius Lourenço de Lima, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 19/06/2024. 25/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28680 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28679 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28681 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28682 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28677 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28678 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28778 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28777 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28815 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28816 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28913 0 20,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28914 PAD nº 0328/2021 20,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28885 0 15,66 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28886 PAD nº 0328/2021 15,66 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28862 PAD nº 0328/2021 13,05 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28861 0 13,05 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28935 0 31,32 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28936 PAD nº 0328/2021 31,32 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28964 PAD nº 0328/2021 41,76 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28963 0 41,76 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29003 0 62,64 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29004 PAD nº 0328/2021 62,64 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29060 PAD nº 0328/2021 120,06 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29059 0 120,06 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54) 27509 0346/2022 918,32 0 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13303 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC ( o valor da NFSe é de R$ 998,55, porem a empresa errou no boleto de competência 05/2024 e no boleto de 06/2024 foi colocado um desconto para o reajuste, por isso o pagamento esta a menor do valor emitido na nfse) 25/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50) 27779 PAD nº 447/2019 0 3212,74 Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/05/2024 a 20/06/2024 + excedente de R$ 182,35. 25/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.031 - N.B. Cavalcanti Ltda - Teletaxi (CNPJ:35.397.488/0001-17) 27778 272/2019 245,18 0 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 9814 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104876 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Referente a competência de maio/2024. (obs: motivo informado pela Fiscal de contrato, do pagamento em cima do prazo foi mediante a erro na emissão do valor do boleto, anexado a justificativa junto a nota fiscal) 25/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.031 - N.B. Cavalcanti Ltda - Teletaxi (CNPJ:35.397.488/0001-17) 27777 272/2019 0 245,18 Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104876 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Referente a competência de maio/2024. (obs: motivo informado pela Fiscal de contrato, do pagamento em cima do prazo foi mediante a erro na emissão do valor do boleto, anexado a justificativa junto a nota fiscal) 25/06/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 27778 272/2019 0 2,45 ISS 5% (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 9814 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104876 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Referente a competência de maio/2024. (obs: motivo informado pela Fiscal de contrato, do pagamento em cima do prazo foi mediante a erro na emissão do valor do boleto, anexado a justificativa junto a nota fiscal)) 25/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28570 0 0 67,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28571 0 67,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28282 0 2502,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28281 0 0 2502,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28279 0 1745,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28278 0 0 1745,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28284 0 0 26,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28285 0 26,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28287 0 0 211,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28288 0 211,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28290 0 0 917,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28291 0 917,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28293 0 0 1007,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28294 0 1007,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28296 0 0 140,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28297 0 140,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28299 0 0 775,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28309 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28306 0 1238,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28308 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28300 0 775,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28302 0 0 1677,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28305 0 0 1238,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28303 0 1677,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29242 0 73,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29233 0 53,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29236 0 233,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29235 0 0 233,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29241 0 0 73,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29230 0 90,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29229 0 0 90,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29232 0 0 53,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29224 0 85,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29223 0 0 85,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29219 0 3,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29218 0 0 3,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29214 0 124,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29213 0 0 124,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29208 0 0 161,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29209 0 161,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 29393 294,71 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 27873 PORTARIA Nº 0928/2024 0 1463,74 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos. Referente a (03 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Caruaru/Recife no dia 25/06/2024 a 28/06/2024. 25/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 27870 PORTARIA Nº 0927/2024 0 1184,95 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar a Interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocardio em Recife/Petrolina - PE/Recife no dia 25/06/2024 a 27/06/2024. 25/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 27863 PEF nº 001/2024 1292,91 0 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 25/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 27797 PEF nº 001/2024 2585,51 0 Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 25/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 27817 PEF nº 006/2023 6367,97 0 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Périodo a ser Gozado 01/07/2024 a 20/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 27825 PEF nº 006/2023 855,51 0 Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 01/07/2024 a 10/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 27789 PEF nº 006/2023 2028,13 0 Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 01/07/2024 a 20/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 27865 PEF nº 006/2023 4972,12 0 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao Período do Gozo 03/07/2024 a 18/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 27857 PEF nº 006/2023 1521,09 0 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 27850 PEF nº 006/2023 1014,06 0 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 10/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 27829 PEF nº 006/2023 2028,13 0 Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 01/07/2024 a 20/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário 27833 PEF nº 006/2023 1014,06 0 Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário 27854 PEF nº 006/2023 507,03 0 Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário 27793 PEF nº 006/2023 2368,33 0 Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário 27821 PEF nº 006/2023 3213,18 0 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 27819 PEF nº 006/2023 3213,18 0 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 27791 PEF nº 006/2023 2368,33 0 Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 27852 PEF nº 006/2023 507,03 0 Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 27831 PEF nº 006/2023 1014,06 0 Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 27827 PEF nº 006/2023 285,17 0 Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 27859 PEF nº 006/2023 978,76 0 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 27867 PEF nº 006/2023 1657,37 0 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições 27861 PEF nº 001/2024 122,27 0 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições 27795 PEF nº 001/2024 123,03 0 Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições 27823 PEF nº 001/2024 58,4 0 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 27873 PORTARIA Nº 0928/2024 1463,74 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos. Referente a (03 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Caruaru/Recife no dia 25/06/2024 a 28/06/2024. 25/06/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros 27870 PORTARIA Nº 0927/2024 1184,95 0 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar a Interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocardio em Recife/Petrolina - PE/Recife no dia 25/06/2024 a 27/06/2024. 25/06/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 27787 PEF nº 001/2023 500,84 0 Liquidado a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 27785 PEF nº 001/2023 500,84 0 Liquidado a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período das Férias 01/07/2024 a 15/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 27781 PEF nº 001/2023 213,69 0 Liquidado a Pedro Vinicius Lourenço de Lima, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 19/06/2024. 25/06/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 27783 PEF nº 001/2023 500,84 0 Liquidado a Isabella Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis 27779 PAD nº 447/2019 3212,74 0 Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/05/2024 a 20/06/2024 + excedente de R$ 182,35. 25/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28677 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28679 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28681 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28777 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28815 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28913 20,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28885 15,66 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28861 13,05 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28935 31,32 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28963 41,76 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29003 62,64 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29059 120,06 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção 27777 272/2019 245,18 0 Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104876 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Referente a competência de maio/2024. (obs: motivo informado pela Fiscal de contrato, do pagamento em cima do prazo foi mediante a erro na emissão do valor do boleto, anexado a justificativa junto a nota fiscal) 25/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28570 0 67,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28287 0 211,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28284 0 26,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28278 0 1745,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28281 0 2502,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28308 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28305 0 1238,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28302 0 1677,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28299 0 775,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28296 0 140,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28293 0 1007,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28290 0 917,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29241 0 73,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29235 0 233,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29208 0 161,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29213 0 124,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29218 0 3,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29223 0 85,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29232 0 53,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29229 0 90,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29420 2128,95 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29427 1802,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29222 341,95 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29207 644,32 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 28277 6981,58 0 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 28289 3668,39 0 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 28292 4029,99 0 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 28280 10008,23 0 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 29212 499,37 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 29228 362,69 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 28283 107,47 0 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 28295 560,78 0 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 29423 106,46 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 29217 15,09 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 28286 844,32 0 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 29430 811,01 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 29231 215,26 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 28298 3100,89 0 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 29433 31,59 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 29234 934,94 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 28301 6711,58 0 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 29238 294,23 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 28304 4955,53 0 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 28307 244,17 0 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 28310 273,6 0 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29420 0 2128,95 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29427 0 1802,52 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29222 0 341,95 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29207 0 644,32 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 28289 0 3668,39 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 28277 0 6981,58 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 28292 0 4029,99 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 28280 0 10008,23 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 29212 0 499,37 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 29228 0 362,69 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 28283 0 107,47 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 28295 0 560,78 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 29423 0 106,46 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 29217 0 15,09 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 28286 0 844,32 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 29430 0 811,01 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 29231 0 215,26 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 28298 0 3100,89 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 29433 0 31,59 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 29234 0 934,94 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 28301 0 6711,58 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 29238 0 294,23 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 28304 0 4955,53 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 28307 0 244,17 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 28310 0 273,6 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias 27856 PEF nº 006/2023 238532,45 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 27872 PORTARIA Nº 0928/2024 1463,74 0 Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos. Referente a (03 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Caruaru/Recife no dia 25/06/2024 a 28/06/2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros 27869 PORTARIA Nº 0927/2024 1184,95 0 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar a Interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocardio em Recife/Petrolina - PE/Recife no dia 25/06/2024 a 27/06/2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 27863 PEF nº 001/2024 1292,91 0 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 27797 PEF nº 001/2024 2585,51 0 Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 27817 PEF nº 006/2023 6367,97 0 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Périodo a ser Gozado 01/07/2024 a 20/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 27825 PEF nº 006/2023 855,51 0 Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 01/07/2024 a 10/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 27789 PEF nº 006/2023 2028,13 0 Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 01/07/2024 a 20/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 27865 PEF nº 006/2023 4972,12 0 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao Período do Gozo 03/07/2024 a 18/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 27857 PEF nº 006/2023 1521,09 0 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 27856 PEF nº 006/2023 0 238532,45 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 27829 PEF nº 006/2023 2028,13 0 Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 01/07/2024 a 20/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 27850 PEF nº 006/2023 1014,06 0 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 10/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 27833 PEF nº 006/2023 1014,06 0 Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 27854 PEF nº 006/2023 507,03 0 Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 27793 PEF nº 006/2023 2368,33 0 Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 27821 PEF nº 006/2023 3213,18 0 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 27819 PEF nº 006/2023 3213,18 0 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 27791 PEF nº 006/2023 2368,33 0 Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 27852 PEF nº 006/2023 507,03 0 Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 27831 PEF nº 006/2023 1014,06 0 Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 27827 PEF nº 006/2023 285,17 0 Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 27859 PEF nº 006/2023 978,76 0 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 27867 PEF nº 006/2023 1657,37 0 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 27861 PEF nº 001/2024 122,27 0 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 27795 PEF nº 001/2024 123,03 0 Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 27823 PEF nº 001/2024 58,4 0 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 27873 PORTARIA Nº 0928/2024 1463,74 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos. Referente a (03 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Caruaru/Recife no dia 25/06/2024 a 28/06/2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 27872 PORTARIA Nº 0928/2024 0 1463,74 Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos. Referente a (03 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Caruaru/Recife no dia 25/06/2024 a 28/06/2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 27870 PORTARIA Nº 0927/2024 1184,95 0 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar a Interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocardio em Recife/Petrolina - PE/Recife no dia 25/06/2024 a 27/06/2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 27869 PORTARIA Nº 0927/2024 0 1184,95 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar a Interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocardio em Recife/Petrolina - PE/Recife no dia 25/06/2024 a 27/06/2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção 27777 272/2019 245,18 0 Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104876 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Referente a competência de maio/2024. (obs: motivo informado pela Fiscal de contrato, do pagamento em cima do prazo foi mediante a erro na emissão do valor do boleto, anexado a justificativa junto a nota fiscal) 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 27781 PEF nº 001/2023 213,69 0 Liquidado a Pedro Vinicius Lourenço de Lima, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 19/06/2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 27785 PEF nº 001/2023 500,84 0 Liquidado a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período das Férias 01/07/2024 a 15/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 27783 PEF nº 001/2023 500,84 0 Liquidado a Isabella Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 27787 PEF nº 001/2023 500,84 0 Liquidado a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 27779 PAD nº 447/2019 3212,74 0 Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/05/2024 a 20/06/2024 + excedente de R$ 182,35. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28679 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28681 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28677 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28777 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28815 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28913 20,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28885 15,66 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28861 13,05 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28935 31,32 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28963 41,76 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29003 62,64 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29059 120,06 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28570 0 67,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28284 0 26,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28287 0 211,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28281 0 2502,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28278 0 1745,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28308 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28305 0 1238,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28302 0 1677,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28299 0 775,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28293 0 1007,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28296 0 140,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28290 0 917,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29235 0 233,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29241 0 73,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29232 0 53,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29229 0 90,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29223 0 85,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29218 0 3,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29213 0 124,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29208 0 161,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 27863 PEF nº 001/2024 0 1292,91 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 27797 PEF nº 001/2024 0 2585,51 Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 27865 PEF nº 006/2023 0 4972,12 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao Período do Gozo 03/07/2024 a 18/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 27857 PEF nº 006/2023 0 1521,09 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 27829 PEF nº 006/2023 0 2028,13 Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 01/07/2024 a 20/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 27850 PEF nº 006/2023 0 1014,06 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 10/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 27817 PEF nº 006/2023 0 6367,97 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Périodo a ser Gozado 01/07/2024 a 20/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 27825 PEF nº 006/2023 0 855,51 Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 01/07/2024 a 10/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 27789 PEF nº 006/2023 0 2028,13 Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 01/07/2024 a 20/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 27854 PEF nº 006/2023 0 507,03 Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 27833 PEF nº 006/2023 0 1014,06 Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 27821 PEF nº 006/2023 0 3213,18 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 27793 PEF nº 006/2023 0 2368,33 Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 27852 PEF nº 006/2023 0 507,03 Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 27831 PEF nº 006/2023 0 1014,06 Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 27827 PEF nº 006/2023 0 285,17 Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 27859 PEF nº 006/2023 0 978,76 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 27867 PEF nº 006/2023 0 1657,37 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 27819 PEF nº 006/2023 0 3213,18 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 27791 PEF nº 006/2023 0 2368,33 Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 27861 PEF nº 001/2024 0 122,27 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 27823 PEF nº 001/2024 0 58,4 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 27795 PEF nº 001/2024 0 123,03 Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 27873 PORTARIA Nº 0928/2024 0 1463,74 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos. Referente a (03 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Caruaru/Recife no dia 25/06/2024 a 28/06/2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 27870 PORTARIA Nº 0927/2024 0 1184,95 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar a Interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocardio em Recife/Petrolina - PE/Recife no dia 25/06/2024 a 27/06/2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção 27778 272/2019 245,18 0 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 9814 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104876 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Referente a competência de maio/2024. (obs: motivo informado pela Fiscal de contrato, do pagamento em cima do prazo foi mediante a erro na emissão do valor do boleto, anexado a justificativa junto a nota fiscal) 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção 27777 272/2019 0 245,18 Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104876 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Referente a competência de maio/2024. (obs: motivo informado pela Fiscal de contrato, do pagamento em cima do prazo foi mediante a erro na emissão do valor do boleto, anexado a justificativa junto a nota fiscal) 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 27781 PEF nº 001/2023 0 213,69 Liquidado a Pedro Vinicius Lourenço de Lima, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 19/06/2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 27783 PEF nº 001/2023 0 500,84 Liquidado a Isabella Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 27785 PEF nº 001/2023 0 500,84 Liquidado a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período das Férias 01/07/2024 a 15/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 27787 PEF nº 001/2023 0 500,84 Liquidado a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios 27509 0346/2022 918,32 0 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13303 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC ( o valor da NFSe é de R$ 998,55, porem a empresa errou no boleto de competência 05/2024 e no boleto de 06/2024 foi colocado um desconto para o reajuste, por isso o pagamento esta a menor do valor emitido na nfse) 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 27779 PAD nº 447/2019 0 3212,74 Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/05/2024 a 20/06/2024 + excedente de R$ 182,35. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28682 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28677 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28679 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28678 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28680 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28681 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28777 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28778 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28816 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28815 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28914 PAD nº 0328/2021 20,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28913 0 20,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28885 0 15,66 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28886 PAD nº 0328/2021 15,66 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28861 0 13,05 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28862 PAD nº 0328/2021 13,05 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28935 0 31,32 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28936 PAD nº 0328/2021 31,32 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28964 PAD nº 0328/2021 41,76 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28963 0 41,76 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29003 0 62,64 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29004 PAD nº 0328/2021 62,64 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29059 0 120,06 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29060 PAD nº 0328/2021 120,06 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28571 0 67,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28570 0 0 67,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28279 0 1745,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28278 0 0 1745,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28282 0 2502,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28281 0 0 2502,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28288 0 211,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28287 0 0 211,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28284 0 0 26,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28285 0 26,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28309 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28308 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28306 0 1238,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28303 0 1677,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28305 0 0 1238,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28300 0 775,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28302 0 0 1677,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28291 0 917,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28290 0 0 917,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28293 0 0 1007,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28294 0 1007,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28296 0 0 140,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28299 0 0 775,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28297 0 140,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29241 0 0 73,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29242 0 73,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29235 0 0 233,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29233 0 53,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29236 0 233,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29208 0 0 161,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29209 0 161,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29213 0 0 124,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29214 0 124,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29218 0 0 3,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29219 0 3,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29223 0 0 85,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29224 0 85,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29229 0 0 90,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29230 0 90,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29232 0 0 53,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção 27778 272/2019 0 245,18 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 9814 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104876 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Referente a competência de maio/2024. (obs: motivo informado pela Fiscal de contrato, do pagamento em cima do prazo foi mediante a erro na emissão do valor do boleto, anexado a justificativa junto a nota fiscal) 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios 27509 0346/2022 0 918,32 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13303 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC ( o valor da NFSe é de R$ 998,55, porem a empresa errou no boleto de competência 05/2024 e no boleto de 06/2024 foi colocado um desconto para o reajuste, por isso o pagamento esta a menor do valor emitido na nfse) 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28682 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28678 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28680 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28778 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28816 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28914 PAD nº 0328/2021 0 20,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28886 PAD nº 0328/2021 0 15,66 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28862 PAD nº 0328/2021 0 13,05 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28936 PAD nº 0328/2021 0 31,32 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28964 PAD nº 0328/2021 0 41,76 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29004 PAD nº 0328/2021 0 62,64 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29060 PAD nº 0328/2021 0 120,06 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29233 0 0 53,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29230 0 0 90,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29224 0 0 85,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29219 0 0 3,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29214 0 0 124,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29209 0 0 161,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28571 0 0 67,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28285 0 0 26,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28282 0 0 2502,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28279 0 0 1745,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28309 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28306 0 0 1238,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28300 0 0 775,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28303 0 0 1677,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28297 0 0 140,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28294 0 0 1007,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28291 0 0 917,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28288 0 0 211,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29242 0 0 73,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29236 0 0 233,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29430 811,01 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29423 106,46 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29427 1802,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29433 31,59 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29238 294,23 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29234 934,94 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29207 644,32 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29212 499,37 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29217 15,09 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29228 362,69 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29222 341,95 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29231 215,26 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28310 273,6 0 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28280 10008,23 0 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28277 6981,58 0 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28283 107,47 0 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28286 844,32 0 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28289 3668,39 0 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28292 4029,99 0 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28295 560,78 0 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28298 3100,89 0 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28304 4955,53 0 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28301 6711,58 0 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28307 244,17 0 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29420 2128,95 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29420 0 2128,95 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29433 0 31,59 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29427 0 1802,52 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29423 0 106,46 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29430 0 811,01 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29238 0 294,23 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29234 0 934,94 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29231 0 215,26 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29222 0 341,95 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29228 0 362,69 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29217 0 15,09 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29212 0 499,37 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29207 0 644,32 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28310 0 273,6 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28286 0 844,32 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28283 0 107,47 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28277 0 6981,58 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28280 0 10008,23 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28307 0 244,17 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28301 0 6711,58 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28304 0 4955,53 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28298 0 3100,89 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28295 0 560,78 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28292 0 4029,99 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28289 0 3668,39 COBRANÇA. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27872 PORTARIA Nº 0928/2024 1463,74 0 Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos. Referente a (03 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Caruaru/Recife no dia 25/06/2024 a 28/06/2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27869 PORTARIA Nº 0927/2024 1184,95 0 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar a Interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocardio em Recife/Petrolina - PE/Recife no dia 25/06/2024 a 27/06/2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27856 PEF nº 006/2023 238532,45 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29059 120,06 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29208 0 161,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29213 0 124,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29218 0 3,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29223 0 85,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29232 0 53,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29229 0 90,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29241 0 73,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29235 0 233,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28681 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28679 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28677 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28777 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28815 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28913 20,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28885 15,66 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28861 13,05 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28935 31,32 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28963 41,76 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29003 62,64 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28570 0 67,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28281 0 2502,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28278 0 1745,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28284 0 26,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28287 0 211,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28308 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28305 0 1238,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28302 0 1677,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28290 0 917,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28293 0 1007,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28296 0 140,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28299 0 775,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27856 PEF nº 006/2023 0 238532,45 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27854 PEF nº 006/2023 507,03 0 Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27850 PEF nº 006/2023 1014,06 0 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 10/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27852 PEF nº 006/2023 507,03 0 Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27829 PEF nº 006/2023 2028,13 0 Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 01/07/2024 a 20/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27827 PEF nº 006/2023 285,17 0 Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27831 PEF nº 006/2023 1014,06 0 Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27833 PEF nº 006/2023 1014,06 0 Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27869 PORTARIA Nº 0927/2024 0 1184,95 Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar a Interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocardio em Recife/Petrolina - PE/Recife no dia 25/06/2024 a 27/06/2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27867 PEF nº 006/2023 1657,37 0 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27865 PEF nº 006/2023 4972,12 0 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao Período do Gozo 03/07/2024 a 18/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27861 PEF nº 001/2024 122,27 0 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27863 PEF nº 001/2024 1292,91 0 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27859 PEF nº 006/2023 978,76 0 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27857 PEF nº 006/2023 1521,09 0 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27872 PORTARIA Nº 0928/2024 0 1463,74 Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos. Referente a (03 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Caruaru/Recife no dia 25/06/2024 a 28/06/2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27870 PORTARIA Nº 0927/2024 1184,95 0 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar a Interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocardio em Recife/Petrolina - PE/Recife no dia 25/06/2024 a 27/06/2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27873 PORTARIA Nº 0928/2024 1463,74 0 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos. Referente a (03 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Caruaru/Recife no dia 25/06/2024 a 28/06/2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27777 272/2019 245,18 0 Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104876 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Referente a competência de maio/2024. (obs: motivo informado pela Fiscal de contrato, do pagamento em cima do prazo foi mediante a erro na emissão do valor do boleto, anexado a justificativa junto a nota fiscal) 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27781 PEF nº 001/2023 213,69 0 Liquidado a Pedro Vinicius Lourenço de Lima, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 19/06/2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27779 PAD nº 447/2019 3212,74 0 Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/05/2024 a 20/06/2024 + excedente de R$ 182,35. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27783 PEF nº 001/2023 500,84 0 Liquidado a Isabella Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27785 PEF nº 001/2023 500,84 0 Liquidado a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período das Férias 01/07/2024 a 15/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27787 PEF nº 001/2023 500,84 0 Liquidado a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27789 PEF nº 006/2023 2028,13 0 Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 01/07/2024 a 20/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27795 PEF nº 001/2024 123,03 0 Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27793 PEF nº 006/2023 2368,33 0 Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27791 PEF nº 006/2023 2368,33 0 Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27825 PEF nº 006/2023 855,51 0 Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 01/07/2024 a 10/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27823 PEF nº 001/2024 58,4 0 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27821 PEF nº 006/2023 3213,18 0 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27819 PEF nº 006/2023 3213,18 0 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27817 PEF nº 006/2023 6367,97 0 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Périodo a ser Gozado 01/07/2024 a 20/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27797 PEF nº 001/2024 2585,51 0 Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29059 0 120,06 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29060 PAD nº 0328/2021 120,06 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29229 0 0 90,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29230 0 90,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29232 0 0 53,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29233 0 53,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29223 0 0 85,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29219 0 3,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29224 0 85,49 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29218 0 0 3,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29213 0 0 124,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29214 0 124,84 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29208 0 0 161,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29209 0 161,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29242 0 73,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29235 0 0 233,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29236 0 233,74 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29241 0 0 73,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28677 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28679 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28678 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28681 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28680 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28682 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28777 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28778 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28815 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28816 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28913 0 20,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28914 PAD nº 0328/2021 20,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28885 0 15,66 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28886 PAD nº 0328/2021 15,66 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28861 0 13,05 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28862 PAD nº 0328/2021 13,05 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28935 0 31,32 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28936 PAD nº 0328/2021 31,32 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28964 PAD nº 0328/2021 41,76 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28963 0 41,76 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29003 0 62,64 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29004 PAD nº 0328/2021 62,64 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28571 0 67,7 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28570 0 0 67,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28287 0 0 211,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28288 0 211,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28285 0 26,87 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28282 0 2502,06 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28284 0 0 26,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28278 0 0 1745,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28279 0 1745,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28281 0 0 2502,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28309 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28308 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28306 0 1238,88 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28302 0 0 1677,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28300 0 775,22 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28305 0 0 1238,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28303 0 1677,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28299 0 0 775,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28297 0 140,2 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28296 0 0 140,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28294 0 1007,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28293 0 0 1007,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28291 0 917,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28290 0 0 917,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27873 PORTARIA Nº 0928/2024 0 1463,74 Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos. Referente a (03 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Caruaru/Recife no dia 25/06/2024 a 28/06/2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27870 PORTARIA Nº 0927/2024 0 1184,95 Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar a Interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocardio em Recife/Petrolina - PE/Recife no dia 25/06/2024 a 27/06/2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27857 PEF nº 006/2023 0 1521,09 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27859 PEF nº 006/2023 0 978,76 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27861 PEF nº 001/2024 0 122,27 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27863 PEF nº 001/2024 0 1292,91 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27865 PEF nº 006/2023 0 4972,12 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao Período do Gozo 03/07/2024 a 18/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27867 PEF nº 006/2023 0 1657,37 Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27833 PEF nº 006/2023 0 1014,06 Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27850 PEF nº 006/2023 0 1014,06 Liquidado a Daniel Vitorino de Couto, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 10/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27831 PEF nº 006/2023 0 1014,06 Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27827 PEF nº 006/2023 0 285,17 Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27829 PEF nº 006/2023 0 2028,13 Liquidado a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 01/07/2024 a 20/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27825 PEF nº 006/2023 0 855,51 Liquidado a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 01/07/2024 a 10/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27852 PEF nº 006/2023 0 507,03 Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27854 PEF nº 006/2023 0 507,03 Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27777 272/2019 0 245,18 Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104876 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Referente a competência de maio/2024. (obs: motivo informado pela Fiscal de contrato, do pagamento em cima do prazo foi mediante a erro na emissão do valor do boleto, anexado a justificativa junto a nota fiscal) 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27778 272/2019 245,18 0 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 9814 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104876 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Referente a competência de maio/2024. (obs: motivo informado pela Fiscal de contrato, do pagamento em cima do prazo foi mediante a erro na emissão do valor do boleto, anexado a justificativa junto a nota fiscal) 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27785 PEF nº 001/2023 0 500,84 Liquidado a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período das Férias 01/07/2024 a 15/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27783 PEF nº 001/2023 0 500,84 Liquidado a Isabella Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27779 PAD nº 447/2019 0 3212,74 Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/05/2024 a 20/06/2024 + excedente de R$ 182,35. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27781 PEF nº 001/2023 0 213,69 Liquidado a Pedro Vinicius Lourenço de Lima, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 19/06/2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27797 PEF nº 001/2024 0 2585,51 Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27817 PEF nº 006/2023 0 6367,97 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Périodo a ser Gozado 01/07/2024 a 20/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27819 PEF nº 006/2023 0 3213,18 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27821 PEF nº 006/2023 0 3213,18 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27823 PEF nº 001/2024 0 58,4 Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27791 PEF nº 006/2023 0 2368,33 Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27793 PEF nº 006/2023 0 2368,33 Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27795 PEF nº 001/2024 0 123,03 Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27789 PEF nº 006/2023 0 2028,13 Liquidado a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 01/07/2024 a 20/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27787 PEF nº 001/2023 0 500,84 Liquidado a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27509 0346/2022 918,32 0 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13303 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC ( o valor da NFSe é de R$ 998,55, porem a empresa errou no boleto de competência 05/2024 e no boleto de 06/2024 foi colocado um desconto para o reajuste, por isso o pagamento esta a menor do valor emitido na nfse) 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29060 PAD nº 0328/2021 0 120,06 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29209 0 0 161,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29214 0 0 124,84 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29224 0 0 85,49 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29219 0 0 3,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29233 0 0 53,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29230 0 0 90,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29242 0 0 73,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29236 0 0 233,74 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28680 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28682 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28678 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28778 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28816 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28914 PAD nº 0328/2021 0 20,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28886 PAD nº 0328/2021 0 15,66 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28862 PAD nº 0328/2021 0 13,05 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28936 PAD nº 0328/2021 0 31,32 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28964 PAD nº 0328/2021 0 41,76 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29004 PAD nº 0328/2021 0 62,64 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28571 0 0 67,7 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28282 0 0 2502,06 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28279 0 0 1745,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28285 0 0 26,87 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28288 0 0 211,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28309 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28306 0 0 1238,88 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28303 0 0 1677,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28291 0 0 917,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28294 0 0 1007,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28297 0 0 140,2 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28300 0 0 775,22 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27778 272/2019 0 245,18 Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 9814 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104876 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Referente a competência de maio/2024. (obs: motivo informado pela Fiscal de contrato, do pagamento em cima do prazo foi mediante a erro na emissão do valor do boleto, anexado a justificativa junto a nota fiscal) 25/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27509 0346/2022 0 918,32 Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 13303 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC ( o valor da NFSe é de R$ 998,55, porem a empresa errou no boleto de competência 05/2024 e no boleto de 06/2024 foi colocado um desconto para o reajuste, por isso o pagamento esta a menor do valor emitido na nfse) 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29245 789,56 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29247 0 0 197,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29248 786,55 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29250 0 0 196,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29251 7,71 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29253 0 0 1,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29255 772,67 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29257 0 0 193,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29260 784,29 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29262 0 0 196,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29264 404,12 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29266 0 0 101,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29274 501,34 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29276 0 0 125,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29394 0 452,71 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29499 60,67 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008190656820184058300 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29500 294,55 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008190656820184058300 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29502 1023,29 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008190656820184058300 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29503 22,12 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008190656820184058300 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29504 763,54 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000917320204058312 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29501 13 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008190656820184058300 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29030 PAD nº 0328/2021 0 86,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29108 PAD nº 0328/2021 0 388,89 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29121 331,59 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29123 0 0 82,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29125 104,7 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29127 0 0 26,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29131 16,58 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29133 0 0 4,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29134 843,69 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29136 0 0 210,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29138 792,49 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29140 0 0 198,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29141 547,42 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29143 0 0 136,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29145 455,98 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29148 444,6 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29147 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29150 0 0 111,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29151 114 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29153 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29154 377,78 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29156 0 0 94,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29436 2943,89 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29439 147,12 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29451 53,83 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29442 1277,3 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29445 301,33 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29448 82,81 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29269 1384,15 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29951 0 0 346,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28316 6291,07 0 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 30103 0 0 1572,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 30109 8894,69 0 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 30113 0 0 2222,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28313 6276,58 0 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28315 0 0 1569,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28319 34,07 0 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28321 0 0 8,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28322 598,45 0 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28324 0 0 149,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28328 3504,76 0 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28330 0 0 876,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28334 426,99 0 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28336 0 0 106,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28337 5439,03 0 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28339 0 0 1359,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28340 1072,37 0 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28342 0 0 268,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28343 960,91 0 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28345 0 0 240,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28346 6242,72 0 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28348 0 0 1560,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28349 455,98 0 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28351 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28352 4947,09 0 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28354 0 0 1236,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28355 488,34 0 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28357 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28358 228 0 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28360 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28606 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28608 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28990 PAD nº 0328/2021 0 52,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28938 PAD nº 0328/2021 0 31,32 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28864 PAD nº 0328/2021 0 13,05 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28848 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28684 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28698 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27309 0100/2021 0 29749,9 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10777 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao aluguel competência 06/2024. 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27780 PAD nº 447/2019 0 3212,74 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 9815 do empenho 117, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/05/2024 a 20/06/2024 + excedente de R$ 182,35. 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27782 PEF nº 001/2023 0 213,69 Pago a Pedro Vinicius Lourenço de Lima, liquidação 9816 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 19/06/2024. 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27871 PORTARIA Nº 0927/2024 0 1184,95 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 9854 do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar a Interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocardio em Recife/Petrolina - PE/Recife no dia 25/06/2024 a 27/06/2024. 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27874 PORTARIA Nº 0928/2024 0 1463,74 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos. Referente a (03 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Caruaru/Recife no dia 25/06/2024 a 28/06/2024. 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26457 PAD nº 571/2022 0 1785,16 Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 9391 do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 364 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente a competência 05/2024. 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 29293 87,71 0 Cobrança 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 29294 26,82 0 Cobrança 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1 29296 0 114,53 Aplicação Financeira 26/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 29296 114,53 0 Aplicação Financeira 26/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 28346 0 6242,72 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 28358 0 228 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 28355 0 488,34 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 28352 0 4947,09 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 28349 0 455,98 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29274 0 501,34 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29151 0 114 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29148 0 444,6 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29145 0 455,98 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29131 0 16,58 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29448 0 82,81 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29451 0 53,83 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29269 0 1384,15 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 28322 0 598,45 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 28319 0 34,07 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 28313 0 6276,58 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29125 0 104,7 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29121 0 331,59 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29245 0 789,56 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29251 0 7,71 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29248 0 786,55 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29436 0 2943,89 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29439 0 147,12 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 30109 0 8894,69 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 28316 0 6291,07 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 28334 0 426,99 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 28328 0 3504,76 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 28343 0 960,91 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 28340 0 1072,37 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 28337 0 5439,03 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29134 0 843,69 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29141 0 547,42 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29138 0 792,49 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29264 0 404,12 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29260 0 784,29 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29255 0 772,67 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29442 0 1277,3 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29445 0 301,33 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 29499 0 60,67 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008190656820184058300 26/06/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 29503 0 22,12 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008190656820184058300 26/06/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 29500 0 294,55 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008190656820184058300 26/06/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 29502 0 1023,29 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008190656820184058300 26/06/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 29501 0 13 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008190656820184058300 26/06/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 29504 0 763,54 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000917320204058312 26/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 28104 PEF nº 001/2023 0 500,84 Liquidado a Camilla Torres Portela, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024. 26/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 27782 PEF nº 001/2023 213,69 0 Pago a Pedro Vinicius Lourenço de Lima, liquidação 9816 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 19/06/2024. 26/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 27875 PEF nº 001/2023 0 1168,62 Liquidado a Guilherme Gomes Queiroz Moura, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao afastamento no dia 25/06/2024. 26/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29029 0 86,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29030 PAD nº 0328/2021 86,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29107 0 388,89 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29108 PAD nº 0328/2021 388,89 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28990 PAD nº 0328/2021 52,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28989 0 52,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28937 0 31,32 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28938 PAD nº 0328/2021 31,32 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28864 PAD nº 0328/2021 13,05 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28863 0 13,05 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28847 0 10,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28848 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28684 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28683 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28698 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28697 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28607 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28608 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28605 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28606 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 27877 0628/2018 0 84,85 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314003960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 06/2024. 26/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 27879 0628/2018 0 85,04 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314003961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Garanhuns Sala 203 Competência 06/2024. 26/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50) 27780 PAD nº 447/2019 3212,74 0 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 9815 do empenho 117, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/05/2024 a 20/06/2024 + excedente de R$ 182,35. 26/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99) 27309 0100/2021 29749,9 0 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10777 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao aluguel competência 06/2024. 26/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30) 27881 PAD nº 0622/2022 0 770 Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 491798 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Referente a peças para revisão dos carros. 26/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30) 27883 PAD nº 0622/2022 0 582,01 Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35105 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC 26/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02) 28108 PAD nº 0543/2022 0 3151,72 Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16767 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 06/2024. 26/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67) 26457 PAD nº 571/2022 1785,16 0 Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 9391 do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 364 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente a competência 05/2024. 26/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. (CNPJ:02.932.386/0001-03) 28102 0734/2022 0 1750 Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 519 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC - Referente ao Coffee Break ocorrido no dia 02 e 03 de maio/2024. 26/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58) 27887 PAD Nº 0193/2023 0 2400 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Competência 05/2024 26/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34) 27889 0249/2019 0 4000 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. Referente a competência 06/2024. 26/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80) 27891 0180/2017 0 3311,44 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a competência 06/2024. 26/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88) 27885 PAD nº 0026/2018 0 3568,45 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC. Referente a Competência 06/2024. 26/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.102 - Instituto Negócios Públicos do Brasil - Estudos e Pesq na Adm Pub - Inp - Ltda - 10.498.974/0001-09 28106 PAD nº 0434/2024 0 29930 Liquidado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2103 ref. a Referente a solicitação para Inscrição para 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no Período 27/05/2024 a 29/05/2024 Conforme Solicitado no Despacho Nº 0255/2024-DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 05/2024. 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29127 0 26,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29126 0 0 26,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29122 0 0 82,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29123 0 82,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29136 0 210,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29139 0 0 198,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29140 0 198,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29142 0 0 136,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29132 0 0 4,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29133 0 4,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29135 0 0 210,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29147 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29146 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29143 0 136,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29149 0 0 111,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29150 0 111,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29153 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29152 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29156 0 94,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29155 0 0 94,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29247 0 197,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29246 0 0 197,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29256 0 0 193,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29257 0 193,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29261 0 0 196,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29249 0 0 196,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29250 0 196,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29252 0 0 1,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29253 0 1,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29262 0 196,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29266 0 101,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29265 0 0 101,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29275 0 0 125,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29276 0 125,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29950 0 0 346,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29951 0 346,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 30102 0 0 1572,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 30103 0 1572,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 30112 0 0 2222,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 30113 0 2222,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28314 0 0 1569,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28338 0 0 1359,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28341 0 0 268,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28342 0 268,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28344 0 0 240,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28345 0 240,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28339 0 1359,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28347 0 0 1560,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28348 0 1560,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28330 0 876,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28329 0 0 876,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28336 0 106,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28335 0 0 106,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28315 0 1569,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28320 0 0 8,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28321 0 8,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28323 0 0 149,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28324 0 149,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28350 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28353 0 0 1236,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28351 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28354 0 1236,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28357 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28356 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28359 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 28360 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 29293 0 87,71 Cobrança 26/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 29294 0 26,82 Cobrança 26/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 29394 452,71 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 26/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 27871 PORTARIA Nº 0927/2024 1184,95 0 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 9854 do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar a Interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocardio em Recife/Petrolina - PE/Recife no dia 25/06/2024 a 27/06/2024. 26/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 27874 PORTARIA Nº 0928/2024 1463,74 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos. Referente a (03 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Caruaru/Recife no dia 25/06/2024 a 28/06/2024. 26/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 28100 PORTARIA Nº 0927/2024 0 1045,52 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Sindicância em Recife/Petrolina/Recife no período 25/06/2024 a 27/06/2024. 26/06/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 28100 PORTARIA Nº 0927/2024 1045,52 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Sindicância em Recife/Petrolina/Recife no período 25/06/2024 a 27/06/2024. 26/06/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 27875 PEF nº 001/2023 1168,62 0 Liquidado a Guilherme Gomes Queiroz Moura, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao afastamento no dia 25/06/2024. 26/06/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 28104 PEF nº 001/2023 500,84 0 Liquidado a Camilla Torres Portela, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024. 26/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 27883 PAD nº 0622/2022 582,01 0 Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35105 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC 26/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 27881 PAD nº 0622/2022 770 0 Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 491798 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Referente a peças para revisão dos carros. 26/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 27879 0628/2018 85,04 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314003961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Garanhuns Sala 203 Competência 06/2024. 26/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 27877 0628/2018 84,85 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314003960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 06/2024. 26/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 27885 PAD nº 0026/2018 3568,45 0 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC. Referente a Competência 06/2024. 26/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 27891 0180/2017 3311,44 0 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a competência 06/2024. 26/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 27889 0249/2019 4000 0 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. Referente a competência 06/2024. 26/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis 27887 PAD Nº 0193/2023 2400 0 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Competência 05/2024 26/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 28108 PAD nº 0543/2022 3151,72 0 Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16767 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 06/2024. 26/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 28102 0734/2022 1750 0 Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 519 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC - Referente ao Coffee Break ocorrido no dia 02 e 03 de maio/2024. 26/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29029 86,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29107 388,89 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28989 52,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28937 31,32 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28863 13,05 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28847 10,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28683 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28697 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28607 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28605 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação 28106 PAD nº 0434/2024 29930 0 Liquidado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2103 ref. a Referente a solicitação para Inscrição para 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no Período 27/05/2024 a 29/05/2024 Conforme Solicitado no Despacho Nº 0255/2024-DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 05/2024. 26/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29146 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29152 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29149 0 111,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29155 0 94,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29139 0 198,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29142 0 136,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29132 0 4,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29135 0 210,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29122 0 82,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29126 0 26,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29246 0 197,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29261 0 196,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29256 0 193,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29252 0 1,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29249 0 196,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29275 0 125,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29265 0 101,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29950 0 346,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 30112 0 2222,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 30102 0 1572,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28314 0 1569,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28320 0 8,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28335 0 106,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28329 0 876,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28323 0 149,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28347 0 1560,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28344 0 240,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28341 0 268,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28338 0 1359,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28359 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28356 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28353 0 1236,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28350 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 29154 0 377,78 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 28313 6276,58 0 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 28328 3504,76 0 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29121 331,59 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29134 843,69 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29245 789,56 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29255 772,67 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29442 1277,3 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29436 2943,89 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 29138 792,49 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 29125 104,7 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 29260 784,29 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 29248 786,55 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 28316 6291,07 0 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 28319 34,07 0 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 28334 426,99 0 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 28322 598,45 0 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 29131 16,58 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 29251 7,71 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 29439 147,12 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 30109 8894,69 0 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 28337 5439,03 0 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 29141 547,42 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 29264 404,12 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 29445 301,33 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 28340 1072,37 0 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 28343 960,91 0 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 29500 294,55 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008190656820184058300 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 29503 22,12 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008190656820184058300 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 29499 60,67 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008190656820184058300 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 29501 13 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008190656820184058300 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 29504 763,54 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000917320204058312 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 29502 1023,29 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008190656820184058300 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 28346 6242,72 0 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 29145 455,98 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 29448 82,81 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 29269 1384,15 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 28352 4947,09 0 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 29274 501,34 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 29148 444,6 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 29451 53,83 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 28349 455,98 0 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 28355 488,34 0 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 28358 228 0 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 29151 114 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 29154 377,78 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 28313 0 6276,58 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 28328 0 3504,76 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29134 0 843,69 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29121 0 331,59 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29245 0 789,56 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29255 0 772,67 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29436 0 2943,89 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29442 0 1277,3 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 29125 0 104,7 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 29138 0 792,49 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 29260 0 784,29 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 29248 0 786,55 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 28316 0 6291,07 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 28334 0 426,99 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 28319 0 34,07 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 28322 0 598,45 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 29131 0 16,58 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 29251 0 7,71 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 29439 0 147,12 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico 30109 0 8894,69 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 28337 0 5439,03 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 29141 0 547,42 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 29264 0 404,12 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 29445 0 301,33 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 28340 0 1072,37 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 28343 0 960,91 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 29499 0 60,67 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008190656820184058300 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 29503 0 22,12 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008190656820184058300 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 29502 0 1023,29 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008190656820184058300 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 29500 0 294,55 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008190656820184058300 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 29501 0 13 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008190656820184058300 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada 29504 0 763,54 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000917320204058312 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 29145 0 455,98 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 29448 0 82,81 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 29269 0 1384,15 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 28346 0 6242,72 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 28352 0 4947,09 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 29274 0 501,34 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 29148 0 444,6 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 29451 0 53,83 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas 28349 0 455,98 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 28355 0 488,34 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 28358 0 228 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 29151 0 114 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 29154 0 377,78 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 28099 PORTARIA Nº 0927/2024 1045,52 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Sindicância em Recife/Petrolina/Recife no período 25/06/2024 a 27/06/2024. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 27893 PAD Nº 0495/2024 148 0 Referente a Aquisição de registro do domínio o site do Coren-PE "WWW.COREN-PE.GOV.BR" conforme Despacho nº 0317/2024 - DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 08/2024. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação 27945 PAD Nº 502/2024 3150 0 Referente a inscrição de vagas para a participação do 9º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Saúde, a ser realizado na cidade de São Paulo nos dias 09/07/2024 a 11/07/2024 conforme Despacho Nº 0316/2024- DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 07/2024. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 28100 PORTARIA Nº 0927/2024 1045,52 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Sindicância em Recife/Petrolina/Recife no período 25/06/2024 a 27/06/2024. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 28099 PORTARIA Nº 0927/2024 0 1045,52 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Sindicância em Recife/Petrolina/Recife no período 25/06/2024 a 27/06/2024. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 27875 PEF nº 001/2023 1168,62 0 Liquidado a Guilherme Gomes Queiroz Moura, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao afastamento no dia 25/06/2024. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 28104 PEF nº 001/2023 500,84 0 Liquidado a Camilla Torres Portela, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 27877 0628/2018 84,85 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314003960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 06/2024. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 27879 0628/2018 85,04 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314003961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Garanhuns Sala 203 Competência 06/2024. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 27889 0249/2019 4000 0 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. Referente a competência 06/2024. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 27887 PAD Nº 0193/2023 2400 0 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Competência 05/2024 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 27891 0180/2017 3311,44 0 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a competência 06/2024. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 27885 PAD nº 0026/2018 3568,45 0 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC. Referente a Competência 06/2024. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 27893 PAD Nº 0495/2024 0 148 Referente a Aquisição de registro do domínio o site do Coren-PE "WWW.COREN-PE.GOV.BR" conforme Despacho nº 0317/2024 - DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 08/2024. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 28108 PAD nº 0543/2022 3151,72 0 Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16767 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 06/2024. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 27883 PAD nº 0622/2022 582,01 0 Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35105 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 27881 PAD nº 0622/2022 770 0 Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 491798 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Referente a peças para revisão dos carros. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação 28106 PAD nº 0434/2024 29930 0 Liquidado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2103 ref. a Referente a solicitação para Inscrição para 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no Período 27/05/2024 a 29/05/2024 Conforme Solicitado no Despacho Nº 0255/2024-DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 05/2024. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação 27945 PAD Nº 502/2024 0 3150 Referente a inscrição de vagas para a participação do 9º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Saúde, a ser realizado na cidade de São Paulo nos dias 09/07/2024 a 11/07/2024 conforme Despacho Nº 0316/2024- DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 07/2024. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29029 86,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29107 388,89 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28989 52,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28937 31,32 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28863 13,05 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28847 10,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28683 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28697 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28607 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28605 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 28102 0734/2022 1750 0 Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 519 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC - Referente ao Coffee Break ocorrido no dia 02 e 03 de maio/2024. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29122 0 82,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29126 0 26,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29142 0 136,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29139 0 198,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29132 0 4,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29135 0 210,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29152 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29149 0 111,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29146 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29155 0 94,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29249 0 196,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29246 0 197,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29252 0 1,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29261 0 196,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29256 0 193,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29265 0 101,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29275 0 125,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29950 0 346,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 30102 0 1572,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 30112 0 2222,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28314 0 1569,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28347 0 1560,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28344 0 240,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28341 0 268,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28338 0 1359,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28323 0 149,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28320 0 8,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28335 0 106,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28329 0 876,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28359 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28356 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28350 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28353 0 1236,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 27874 PORTARIA Nº 0928/2024 1463,74 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos. Referente a (03 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Caruaru/Recife no dia 25/06/2024 a 28/06/2024. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 28100 PORTARIA Nº 0927/2024 0 1045,52 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Sindicância em Recife/Petrolina/Recife no período 25/06/2024 a 27/06/2024. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 27871 PORTARIA Nº 0927/2024 1184,95 0 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 9854 do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar a Interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocardio em Recife/Petrolina - PE/Recife no dia 25/06/2024 a 27/06/2024. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 27782 PEF nº 001/2023 213,69 0 Pago a Pedro Vinicius Lourenço de Lima, liquidação 9816 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 19/06/2024. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 27875 PEF nº 001/2023 0 1168,62 Liquidado a Guilherme Gomes Queiroz Moura, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao afastamento no dia 25/06/2024. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 28104 PEF nº 001/2023 0 500,84 Liquidado a Camilla Torres Portela, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 27879 0628/2018 0 85,04 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314003961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Garanhuns Sala 203 Competência 06/2024. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 27877 0628/2018 0 84,85 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314003960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 06/2024. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 27309 0100/2021 29749,9 0 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10777 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao aluguel competência 06/2024. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 27885 PAD nº 0026/2018 0 3568,45 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC. Referente a Competência 06/2024. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 27887 PAD Nº 0193/2023 0 2400 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Competência 05/2024 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 27889 0249/2019 0 4000 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. Referente a competência 06/2024. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 27891 0180/2017 0 3311,44 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a competência 06/2024. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 27780 PAD nº 447/2019 3212,74 0 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 9815 do empenho 117, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/05/2024 a 20/06/2024 + excedente de R$ 182,35. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 26457 PAD nº 571/2022 1785,16 0 Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 9391 do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 364 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente a competência 05/2024. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 28108 PAD nº 0543/2022 0 3151,72 Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16767 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 06/2024. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 27881 PAD nº 0622/2022 0 770 Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 491798 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Referente a peças para revisão dos carros. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 27883 PAD nº 0622/2022 0 582,01 Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35105 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação 28106 PAD nº 0434/2024 0 29930 Liquidado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2103 ref. a Referente a solicitação para Inscrição para 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no Período 27/05/2024 a 29/05/2024 Conforme Solicitado no Despacho Nº 0255/2024-DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 05/2024. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29029 0 86,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29030 PAD nº 0328/2021 86,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29107 0 388,89 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29108 PAD nº 0328/2021 388,89 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28989 0 52,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28990 PAD nº 0328/2021 52,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28937 0 31,32 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28938 PAD nº 0328/2021 31,32 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28863 0 13,05 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28864 PAD nº 0328/2021 13,05 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28847 0 10,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28848 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28684 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28683 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28697 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28698 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28608 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28605 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28607 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28606 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 28102 0734/2022 0 1750 Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 519 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC - Referente ao Coffee Break ocorrido no dia 02 e 03 de maio/2024. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28356 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28354 0 1236,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28359 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28357 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28360 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29126 0 0 26,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29127 0 26,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29122 0 0 82,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29123 0 82,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29135 0 0 210,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29133 0 4,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29132 0 0 4,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29136 0 210,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29142 0 0 136,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29139 0 0 198,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29140 0 198,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29155 0 0 94,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29156 0 94,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29146 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29143 0 136,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29149 0 0 111,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29147 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29150 0 111,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29153 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29152 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29247 0 197,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29246 0 0 197,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29256 0 0 193,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29257 0 193,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29262 0 196,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29261 0 0 196,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29252 0 0 1,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29253 0 1,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29250 0 196,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29249 0 0 196,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29276 0 125,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29265 0 0 101,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29266 0 101,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29275 0 0 125,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29950 0 0 346,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29951 0 346,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 30112 0 0 2222,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 30113 0 2222,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 30103 0 1572,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 30102 0 0 1572,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28314 0 0 1569,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28329 0 0 876,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28330 0 876,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28336 0 106,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28335 0 0 106,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28320 0 0 8,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28321 0 8,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28315 0 1569,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28324 0 149,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28323 0 0 149,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28339 0 1359,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28338 0 0 1359,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28341 0 0 268,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28342 0 268,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28344 0 0 240,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28345 0 240,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28347 0 0 1560,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28348 0 1560,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28353 0 0 1236,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28350 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28351 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 27874 PORTARIA Nº 0928/2024 0 1463,74 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos. Referente a (03 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Caruaru/Recife no dia 25/06/2024 a 28/06/2024. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros 27871 PORTARIA Nº 0927/2024 0 1184,95 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 9854 do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar a Interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocardio em Recife/Petrolina - PE/Recife no dia 25/06/2024 a 27/06/2024. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 27782 PEF nº 001/2023 0 213,69 Pago a Pedro Vinicius Lourenço de Lima, liquidação 9816 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 19/06/2024. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 27309 0100/2021 0 29749,9 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10777 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao aluguel competência 06/2024. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis 27780 PAD nº 447/2019 0 3212,74 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 9815 do empenho 117, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/05/2024 a 20/06/2024 + excedente de R$ 182,35. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 26457 PAD nº 571/2022 0 1785,16 Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 9391 do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 364 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente a competência 05/2024. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29030 PAD nº 0328/2021 0 86,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29108 PAD nº 0328/2021 0 388,89 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28990 PAD nº 0328/2021 0 52,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28938 PAD nº 0328/2021 0 31,32 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28864 PAD nº 0328/2021 0 13,05 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28848 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28684 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28698 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28606 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28608 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29123 0 0 82,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29127 0 0 26,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29140 0 0 198,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29143 0 0 136,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29133 0 0 4,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29136 0 0 210,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29156 0 0 94,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29153 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29150 0 0 111,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29147 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29247 0 0 197,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29250 0 0 196,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29253 0 0 1,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29257 0 0 193,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29266 0 0 101,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29262 0 0 196,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29276 0 0 125,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29951 0 0 346,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 30103 0 0 1572,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 30113 0 0 2222,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28348 0 0 1560,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28345 0 0 240,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28342 0 0 268,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28339 0 0 1359,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28321 0 0 8,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28315 0 0 1569,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28336 0 0 106,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28330 0 0 876,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28324 0 0 149,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28360 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28357 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28351 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 28354 0 0 1236,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28313 6276,58 0 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28328 3504,76 0 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28334 426,99 0 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28319 34,07 0 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28322 598,45 0 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28337 5439,03 0 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28340 1072,37 0 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28343 960,91 0 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28346 6242,72 0 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28352 4947,09 0 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28349 455,98 0 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28355 488,34 0 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28358 228 0 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29148 444,6 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29141 547,42 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29145 455,98 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29151 114 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29154 377,78 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29134 843,69 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29131 16,58 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29138 792,49 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29125 104,7 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29121 331,59 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29248 786,55 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29245 789,56 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29260 784,29 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29264 404,12 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29255 772,67 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29251 7,71 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29274 501,34 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29499 60,67 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008190656820184058300 26/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29500 294,55 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008190656820184058300 26/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29502 1023,29 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008190656820184058300 26/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29503 22,12 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008190656820184058300 26/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29504 763,54 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000917320204058312 26/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29501 13 0 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008190656820184058300 26/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29436 2943,89 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29439 147,12 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29442 1277,3 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29451 53,83 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29448 82,81 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29445 301,33 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29269 1384,15 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 28316 6291,07 0 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 30109 8894,69 0 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27893 PAD Nº 0495/2024 148 0 Referente a Aquisição de registro do domínio o site do Coren-PE "WWW.COREN-PE.GOV.BR" conforme Despacho nº 0317/2024 - DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 08/2024. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 27945 PAD Nº 502/2024 3150 0 Referente a inscrição de vagas para a participação do 9º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Saúde, a ser realizado na cidade de São Paulo nos dias 09/07/2024 a 11/07/2024 conforme Despacho Nº 0316/2024- DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 07/2024. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28099 PORTARIA Nº 0927/2024 1045,52 0 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Sindicância em Recife/Petrolina/Recife no período 25/06/2024 a 27/06/2024. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28313 0 6276,58 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28346 0 6242,72 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28340 0 1072,37 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28343 0 960,91 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28337 0 5439,03 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28322 0 598,45 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28319 0 34,07 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28334 0 426,99 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28328 0 3504,76 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28358 0 228 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28355 0 488,34 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28349 0 455,98 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28352 0 4947,09 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29154 0 377,78 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29151 0 114 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29145 0 455,98 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29148 0 444,6 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29121 0 331,59 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29125 0 104,7 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29138 0 792,49 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29141 0 547,42 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29131 0 16,58 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29134 0 843,69 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29245 0 789,56 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29248 0 786,55 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29251 0 7,71 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29260 0 784,29 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29255 0 772,67 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29274 0 501,34 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29264 0 404,12 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29499 0 60,67 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008190656820184058300 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29502 0 1023,29 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008190656820184058300 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29503 0 22,12 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008190656820184058300 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29504 0 763,54 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008000917320204058312 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29500 0 294,55 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008190656820184058300 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29501 0 13 TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-000000000008190656820184058300 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29436 0 2943,89 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29439 0 147,12 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29451 0 53,83 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29445 0 301,33 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29442 0 1277,3 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29448 0 82,81 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29269 0 1384,15 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28316 0 6291,07 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 30109 0 8894,69 COBRANÇA. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27877 0628/2018 84,85 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314003960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 06/2024. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27879 0628/2018 85,04 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314003961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Garanhuns Sala 203 Competência 06/2024. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27875 PEF nº 001/2023 1168,62 0 Liquidado a Guilherme Gomes Queiroz Moura, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao afastamento no dia 25/06/2024. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27881 PAD nº 0622/2022 770 0 Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 491798 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Referente a peças para revisão dos carros. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27883 PAD nº 0622/2022 582,01 0 Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35105 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27885 PAD nº 0026/2018 3568,45 0 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC. Referente a Competência 06/2024. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27887 PAD Nº 0193/2023 2400 0 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Competência 05/2024 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27891 0180/2017 3311,44 0 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a competência 06/2024. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27889 0249/2019 4000 0 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. Referente a competência 06/2024. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27893 PAD Nº 0495/2024 0 148 Referente a Aquisição de registro do domínio o site do Coren-PE "WWW.COREN-PE.GOV.BR" conforme Despacho nº 0317/2024 - DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 08/2024. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 27945 PAD Nº 502/2024 0 3150 Referente a inscrição de vagas para a participação do 9º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Saúde, a ser realizado na cidade de São Paulo nos dias 09/07/2024 a 11/07/2024 conforme Despacho Nº 0316/2024- DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 07/2024. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28100 PORTARIA Nº 0927/2024 1045,52 0 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Sindicância em Recife/Petrolina/Recife no período 25/06/2024 a 27/06/2024. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28099 PORTARIA Nº 0927/2024 0 1045,52 Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Sindicância em Recife/Petrolina/Recife no período 25/06/2024 a 27/06/2024. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28104 PEF nº 001/2023 500,84 0 Liquidado a Camilla Torres Portela, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28102 0734/2022 1750 0 Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 519 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC - Referente ao Coffee Break ocorrido no dia 02 e 03 de maio/2024. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28106 PAD nº 0434/2024 29930 0 Liquidado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2103 ref. a Referente a solicitação para Inscrição para 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no Período 27/05/2024 a 29/05/2024 Conforme Solicitado no Despacho Nº 0255/2024-DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 05/2024. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28108 PAD nº 0543/2022 3151,72 0 Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16767 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 06/2024. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28314 0 1569,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28329 0 876,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28335 0 106,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28320 0 8,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28323 0 149,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28338 0 1359,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28341 0 268,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28347 0 1560,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28344 0 240,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28353 0 1236,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28350 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28356 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28359 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28605 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28607 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28989 52,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28937 31,32 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28863 13,05 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28847 10,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28683 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28697 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29246 0 197,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29252 0 1,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29249 0 196,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29256 0 193,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29261 0 196,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29265 0 101,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29275 0 125,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29122 0 82,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29126 0 26,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29135 0 210,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29132 0 4,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29142 0 136,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29139 0 198,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29155 0 94,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29146 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29152 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29149 0 111,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29029 86,13 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29107 388,89 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29950 0 346,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 30112 0 2222,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 30102 0 1572,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27309 0100/2021 29749,9 0 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10777 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao aluguel competência 06/2024. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27780 PAD nº 447/2019 3212,74 0 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 9815 do empenho 117, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/05/2024 a 20/06/2024 + excedente de R$ 182,35. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27782 PEF nº 001/2023 213,69 0 Pago a Pedro Vinicius Lourenço de Lima, liquidação 9816 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 19/06/2024. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27871 PORTARIA Nº 0927/2024 1184,95 0 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 9854 do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar a Interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocardio em Recife/Petrolina - PE/Recife no dia 25/06/2024 a 27/06/2024. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27874 PORTARIA Nº 0928/2024 1463,74 0 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos. Referente a (03 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Caruaru/Recife no dia 25/06/2024 a 28/06/2024. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27875 PEF nº 001/2023 0 1168,62 Liquidado a Guilherme Gomes Queiroz Moura, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao afastamento no dia 25/06/2024. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27879 0628/2018 0 85,04 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314003961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Garanhuns Sala 203 Competência 06/2024. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27877 0628/2018 0 84,85 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314003960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 06/2024. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27889 0249/2019 0 4000 Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. Referente a competência 06/2024. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27887 PAD Nº 0193/2023 0 2400 Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Competência 05/2024 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27891 0180/2017 0 3311,44 Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a competência 06/2024. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27885 PAD nº 0026/2018 0 3568,45 Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC. Referente a Competência 06/2024. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27883 PAD nº 0622/2022 0 582,01 Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35105 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27881 PAD nº 0622/2022 0 770 Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 491798 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Referente a peças para revisão dos carros. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28100 PORTARIA Nº 0927/2024 0 1045,52 Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Sindicância em Recife/Petrolina/Recife no período 25/06/2024 a 27/06/2024. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28102 0734/2022 0 1750 Liquidado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 519 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC - Referente ao Coffee Break ocorrido no dia 02 e 03 de maio/2024. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28104 PEF nº 001/2023 0 500,84 Liquidado a Camilla Torres Portela, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28106 PAD nº 0434/2024 0 29930 Liquidado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2103 ref. a Referente a solicitação para Inscrição para 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no Período 27/05/2024 a 29/05/2024 Conforme Solicitado no Despacho Nº 0255/2024-DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 05/2024. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28108 PAD nº 0543/2022 0 3151,72 Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16767 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 06/2024. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28314 0 0 1569,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28344 0 0 240,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28345 0 240,23 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28347 0 0 1560,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28341 0 0 268,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28342 0 268,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28339 0 1359,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28338 0 0 1359,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28323 0 0 149,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28324 0 149,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28320 0 0 8,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28321 0 8,52 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28315 0 1569,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28330 0 876,19 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28336 0 106,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28335 0 0 106,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28329 0 0 876,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28360 0 57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28357 0 122,09 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28359 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28356 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28351 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28348 0 1560,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28350 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28354 0 1236,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28353 0 0 1236,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28608 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28607 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28606 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28605 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28990 PAD nº 0328/2021 52,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28989 0 52,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28937 0 31,32 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28938 PAD nº 0328/2021 31,32 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28863 0 13,05 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28864 PAD nº 0328/2021 13,05 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28847 0 10,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28848 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28683 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28684 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28697 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28698 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26457 PAD nº 571/2022 1785,16 0 Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 9391 do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 364 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente a competência 05/2024. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29246 0 0 197,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29249 0 0 196,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29247 0 197,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29261 0 0 196,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29256 0 0 193,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29257 0 193,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29250 0 196,64 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29252 0 0 1,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29253 0 1,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29275 0 0 125,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29262 0 196,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29265 0 0 101,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29266 0 101,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29276 0 125,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29122 0 0 82,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29126 0 0 26,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29127 0 26,18 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29123 0 82,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29139 0 0 198,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29142 0 0 136,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29140 0 198,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29133 0 4,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29132 0 0 4,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29135 0 0 210,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29136 0 210,92 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29156 0 94,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29150 0 111,15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29149 0 0 111,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29155 0 0 94,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29153 0 28,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29152 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29146 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29143 0 136,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29147 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29030 PAD nº 0328/2021 86,13 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29029 0 86,13 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29107 0 388,89 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29108 PAD nº 0328/2021 388,89 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29951 0 346,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29950 0 0 346,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 30102 0 0 1572,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 30103 0 1572,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 30112 0 0 2222,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 30113 0 2222,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27309 0100/2021 0 29749,9 Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10777 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao aluguel competência 06/2024. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27780 PAD nº 447/2019 0 3212,74 Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 9815 do empenho 117, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/05/2024 a 20/06/2024 + excedente de R$ 182,35. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27782 PEF nº 001/2023 0 213,69 Pago a Pedro Vinicius Lourenço de Lima, liquidação 9816 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 19/06/2024. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27874 PORTARIA Nº 0928/2024 0 1463,74 Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos. Referente a (03 e 1/2) diárias para substituir funcionário em férias em Recife/Caruaru/Recife no dia 25/06/2024 a 28/06/2024. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27871 PORTARIA Nº 0927/2024 0 1184,95 Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 9854 do empenho 977, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar a Interdição Ética Parcial de Enfermagem do Neurocardio em Recife/Petrolina - PE/Recife no dia 25/06/2024 a 27/06/2024. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28315 0 0 1569,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28330 0 0 876,19 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28324 0 0 149,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28336 0 0 106,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28321 0 0 8,52 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28339 0 0 1359,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28342 0 0 268,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28348 0 0 1560,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28345 0 0 240,23 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28354 0 0 1236,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28351 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28357 0 0 122,09 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28360 0 0 57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28606 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28608 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28990 PAD nº 0328/2021 0 52,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28938 PAD nº 0328/2021 0 31,32 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28864 PAD nº 0328/2021 0 13,05 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28848 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28684 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28698 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26457 PAD nº 571/2022 0 1785,16 Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação 9391 do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 364 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente a competência 05/2024. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29247 0 0 197,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29253 0 0 1,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29250 0 0 196,64 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29257 0 0 193,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29262 0 0 196,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29276 0 0 125,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29266 0 0 101,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29123 0 0 82,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29127 0 0 26,18 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29136 0 0 210,92 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29133 0 0 4,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29140 0 0 198,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29156 0 0 94,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29147 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29143 0 0 136,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29153 0 0 28,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29150 0 0 111,15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29030 PAD nº 0328/2021 0 86,13 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29108 PAD nº 0328/2021 0 388,89 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29951 0 0 346,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 30113 0 0 2222,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 30103 0 0 1572,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25888 PEF nº 001/2023 0 500,84 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9173 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024. 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26759 PEF nº 107/2024 0 336 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024. 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 26762 PEF nº 107/2024 0 168 Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 931, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024. 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25378 0515/2021 0 169,29 Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23952 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao Período 20/05/2024 a 30/05/2024 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25088 0515/2021 0 266,08 Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 8914 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23932 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC. Referente ao período 01/05 a 19/05/2024. 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25890 PAD Nº 0390/2019 0 3022,16 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9174 do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao serviço de internet das Subseções Competência 05/2024 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25892 PAD Nº 0183/2020 0 289,33 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9175 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 119619 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 05/2024 da Sede. 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 25894 PAD Nº 0183/2020 0 289,34 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9176 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 144319 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 05/2024 da Sede. 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27876 PEF nº 001/2023 0 1168,62 Pago a Guilherme Gomes Queiroz Moura, liquidação 9856 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao afastamento no dia 25/06/2024. 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27882 PAD nº 0622/2022 0 770 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 9859 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 491798 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Referente a peças para revisão dos carros. 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28101 PORTARIA Nº 0927/2024 0 1045,52 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Sindicância em Recife/Petrolina/Recife no período 25/06/2024 a 27/06/2024. 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27884 PAD nº 0622/2022 0 525,85 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 9860 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35105 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27504 0630/2018 0 128,73 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Competência 06/2024 Subseção de Petrolina. 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28688 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28686 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28788 PAD nº 0328/2021 0 6,12 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28790 PAD nº 0328/2021 0 6,12 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28740 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28738 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28850 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28852 PAD nº 0328/2021 0 12 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28874 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28970 PAD nº 0328/2021 0 44,37 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28974 PAD nº 0328/2021 0 46,98 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28612 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 30118 0 0 1772,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 30129 0 0 2000,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29627 7091 0 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29622 8001,07 0 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 30169 0 0 55,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29630 223,34 0 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29884 1387,26 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29887 346,82 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29890 58,81 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29878 3420,11 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29881 170,96 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29181 353,54 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29830 0 0 88,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29157 616,43 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29159 0 0 154,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29160 837,76 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29162 0 0 209,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29163 60 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29165 0 0 15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29166 446,73 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29226 651401,89 0 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29168 0 0 111,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29169 958,02 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29171 0 0 239,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29172 595,71 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29174 0 0 148,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29175 730,71 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29177 0 0 182,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29178 474,98 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29180 0 0 118,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29184 539,4 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29186 0 0 134,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29187 35,74 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29189 0 0 8,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29190 148,2 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29192 0 0 37,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29102 PAD nº 0328/2021 0 349,74 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29062 PAD nº 0328/2021 0 122,67 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29395 0 471,98 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29340 0 0 15,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29335 0 0 382,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29338 62,33 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29323 498,2 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29325 0 0 124,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29326 406,25 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29328 0 0 101,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29330 629,67 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29332 0 0 157,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29333 1530,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29311 421,53 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29313 0 0 105,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29314 109,08 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29316 0 0 27,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29317 14,32 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29319 0 0 3,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29320 576,47 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29322 0 0 144,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29633 826,4 0 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29635 0 0 206,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29636 2534,23 0 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29638 0 0 633,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29639 5343,11 0 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29641 0 0 1335,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29642 282,87 0 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29644 0 0 70,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29645 2618,18 0 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29647 0 0 654,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29648 1473,98 0 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29650 0 0 368,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29651 1390,43 0 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29653 0 0 347,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29657 5784,67 0 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29659 0 0 1446,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29660 5390,38 0 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29662 0 0 1347,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29665 244,17 0 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29667 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29670 159,6 0 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29672 0 0 39,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 29226 0 651401,89 Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 27/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29190 0 148,2 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29178 0 474,98 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29175 0 730,71 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29333 0 1530,52 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29330 0 629,67 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29670 0 159,6 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29665 0 244,17 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29660 0 5390,38 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29657 0 5784,67 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29622 0 8001,07 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29627 0 7091 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29630 0 223,34 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29881 0 170,96 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29878 0 3420,11 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29181 0 353,54 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29311 0 421,53 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29314 0 109,08 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29317 0 14,32 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29633 0 826,4 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29163 0 60 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29160 0 837,76 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29157 0 616,43 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29187 0 35,74 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29184 0 539,4 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29884 0 1387,26 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29887 0 346,82 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29320 0 576,47 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29326 0 406,25 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29323 0 498,2 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29651 0 1390,43 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29648 0 1473,98 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29645 0 2618,18 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29642 0 282,87 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29639 0 5343,11 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29636 0 2534,23 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29166 0 446,73 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29172 0 595,71 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29169 0 958,02 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 28392 PEF nº 006/2023 0 1888,84 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 28384 PEF nº 001/2024 0 1521,3 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 28376 PEF nº 001/2024 0 60681,72 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de Pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 28425 PEF nº 001/2023 0 260284,33 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 28429 PEF nº 001/2023 0 2392 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 27/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 28432 PEF nº 001/2023 0 1630,49 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024. 27/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 28427 PEF nº 001/2023 0 142739,79 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 27/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 28442 PEF nº 001/2023 0 10800 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 28440 PEF nº 001/2023 0 42158,84 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 28438 PEF nº 001/2023 0 8153,75 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 28436 PEF nº 001/2023 0 44153 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 28434 PEF nº 001/2023 0 77235,21 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024. 27/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 28446 PEF nº 001/2023 0 12000 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 27/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 28444 PEF nº 001/2023 0 24220,6 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 27/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 25888 PEF nº 001/2023 500,84 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9173 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024. 27/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 27876 PEF nº 001/2023 1168,62 0 Pago a Guilherme Gomes Queiroz Moura, liquidação 9856 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao afastamento no dia 25/06/2024. 27/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 28134 PEF nº 001/2023 0 1897,25 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 30/06/2024. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28612 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28611 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28500 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Liquidado a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 995, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28493 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Liquidado a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 992, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28481 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Liquidado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28487 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Liquidado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28476 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Liquidado a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 987, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28537 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Liquidado a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 1004, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28540 MEMO Nº 041/2024-DGP 0 1744,4 Liquidado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 1005, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28534 MEMO Nº 041/2024-DGP 0 1744,4 Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 1003, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28532 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Liquidado a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 1002, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28528 MEMO Nº 041/2024-DGP 0 1744,4 Liquidado a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 1001, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28526 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1619,8 Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1000, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28520 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 996,8 Liquidado a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 994, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28522 MEMO Nº 041/2024-DGP 0 1744,4 Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 999, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28517 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Liquidado a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 993, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28515 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1059,1 Liquidado a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 998, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28512 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Liquidado a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 991, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28510 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Liquidado a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 997, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28507 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Liquidado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 989, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28505 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Liquidado a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 996, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28503 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 986, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28688 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28686 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28685 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28687 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28788 PAD nº 0328/2021 6,12 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28787 0 6,12 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28790 PAD nº 0328/2021 6,12 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28789 0 6,12 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28740 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28738 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28739 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28737 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28850 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28849 0 10,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28852 PAD nº 0328/2021 12 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28851 0 12 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28873 0 14,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28874 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28973 0 46,98 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28970 PAD nº 0328/2021 44,37 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28969 0 44,37 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28974 PAD nº 0328/2021 46,98 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29101 0 349,74 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29102 PAD nº 0328/2021 349,74 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29062 PAD nº 0328/2021 122,67 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29061 0 122,67 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30) 27882 PAD nº 0622/2022 770 0 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 9859 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 491798 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Referente a peças para revisão dos carros. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30) 27884 PAD nº 0622/2022 582,01 0 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 9860 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35105 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61) 25378 0515/2021 178,2 0 Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23952 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao Período 20/05/2024 a 30/05/2024 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61) 25088 0515/2021 294,5 0 Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 8914 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23932 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC. Referente ao período 01/05 a 19/05/2024. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93) 27504 0630/2018 128,73 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Competência 06/2024 Subseção de Petrolina. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09) 25892 PAD Nº 0183/2020 319,54 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9175 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 119619 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 05/2024 da Sede. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09) 25894 PAD Nº 0183/2020 319,55 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9176 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 144319 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 05/2024 da Sede. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09) 25890 PAD Nº 0390/2019 3337,56 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9174 do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao serviço de internet das Subseções Competência 05/2024 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00) 26759 PEF nº 107/2024 336 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024. 27/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35) 26762 PEF nº 107/2024 168 0 Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 931, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024. 27/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 25088 0515/2021 0 1,91 PIS/Pasep 0,65% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 8914 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23932 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC. Referente ao período 01/05 a 19/05/2024.) 27/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 25088 0515/2021 0 2,95 CSLL 1,0% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 8914 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23932 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC. Referente ao período 01/05 a 19/05/2024.) 27/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 25088 0515/2021 0 8,84 Cofins 3,0% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 8914 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23932 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC. Referente ao período 01/05 a 19/05/2024.) 27/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 25894 PAD Nº 0183/2020 0 15,34 IRPJ 4,8% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9176 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 144319 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 05/2024 da Sede.) 27/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 25894 PAD Nº 0183/2020 0 9,59 Cofins 3,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9176 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 144319 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 05/2024 da Sede.) 27/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 25894 PAD Nº 0183/2020 0 2,08 PIS/Pasep 0,65% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9176 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 144319 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 05/2024 da Sede.) 27/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 25894 PAD Nº 0183/2020 0 3,2 CSLL 1,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9176 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 144319 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 05/2024 da Sede.) 27/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 25892 PAD Nº 0183/2020 0 15,34 IRPJ 4,8% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9175 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 119619 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 05/2024 da Sede.) 27/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 25892 PAD Nº 0183/2020 0 3,2 CSLL 1,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9175 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 119619 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 05/2024 da Sede.) 27/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 25892 PAD Nº 0183/2020 0 2,08 PIS/Pasep 0,65% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9175 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 119619 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 05/2024 da Sede.) 27/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 25892 PAD Nº 0183/2020 0 9,59 Cofins 3,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9175 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 119619 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 05/2024 da Sede.) 27/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 25890 PAD Nº 0390/2019 0 160,2 IRPJ 4,8% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9174 do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao serviço de internet das Subseções Competência 05/2024) 27/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 25890 PAD Nº 0390/2019 0 33,38 CSLL 1,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9174 do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao serviço de internet das Subseções Competência 05/2024) 27/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 25890 PAD Nº 0390/2019 0 100,13 Cofins 3,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9174 do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao serviço de internet das Subseções Competência 05/2024) 27/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 25890 PAD Nº 0390/2019 0 21,69 PIS/Pasep 0,65% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9174 do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao serviço de internet das Subseções Competência 05/2024) 27/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27884 PAD nº 0622/2022 0 3,78 PIS/Pasep 0,65% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 9860 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35105 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC) 27/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27884 PAD nº 0622/2022 0 17,46 Cofins 3,0% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 9860 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35105 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC) 27/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 27884 PAD nº 0622/2022 0 5,82 CSLL 1,0% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 9860 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35105 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC) 27/06/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 27884 PAD nº 0622/2022 0 29,1 ISS 5% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 9860 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35105 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC) 27/06/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 25088 0515/2021 0 14,72 ISS 5% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 8914 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23932 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC. Referente ao período 01/05 a 19/05/2024.) 27/06/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 25378 0515/2021 0 8,91 ISS 5% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23952 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao Período 20/05/2024 a 30/05/2024) 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 30129 0 2000,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 30117 0 0 1772,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 30118 0 1772,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 30128 0 0 2000,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 30169 0 55,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 30168 0 0 55,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29830 0 88,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29829 0 0 88,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29321 0 0 144,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29318 0 0 3,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29319 0 3,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29316 0 27,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29313 0 105,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29315 0 0 27,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29312 0 0 105,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29322 0 144,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29324 0 0 124,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29325 0 124,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29327 0 0 101,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29331 0 0 157,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29332 0 157,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29328 0 101,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29334 0 0 382,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29339 0 0 15,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29335 0 382,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29340 0 15,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29635 0 206,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29634 0 0 206,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29638 0 633,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29637 0 0 633,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29641 0 1335,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29640 0 0 1335,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29643 0 0 70,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29644 0 70,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29647 0 654,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29646 0 0 654,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29650 0 368,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29649 0 0 368,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29653 0 347,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29652 0 0 347,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29658 0 0 1446,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29659 0 1446,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29672 0 39,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29661 0 0 1347,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29662 0 1347,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29666 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29667 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29671 0 0 39,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29159 0 154,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29158 0 0 154,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29165 0 15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29164 0 0 15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29161 0 0 209,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29162 0 209,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29170 0 0 239,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29171 0 239,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29168 0 111,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29167 0 0 111,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29173 0 0 148,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29174 0 148,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29177 0 182,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29176 0 0 182,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29180 0 118,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29179 0 0 118,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29185 0 0 134,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29186 0 134,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29191 0 0 37,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29192 0 37,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29189 0 8,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29188 0 0 8,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 29395 471,98 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 28101 PORTARIA Nº 0927/2024 1045,52 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Sindicância em Recife/Petrolina/Recife no período 25/06/2024 a 27/06/2024. 27/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 28129 PORTARIA Nº 0931/2024 0 1045,52 Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024. 27/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 28132 PORTARIA Nº 0931/2024 0 1045,52 Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024. 27/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários 28427 PEF nº 001/2023 142739,79 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 27/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários 28425 PEF nº 001/2023 260284,33 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 28376 PEF nº 001/2024 60681,72 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de Pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 28392 PEF nº 006/2023 1888,84 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições 28384 PEF nº 001/2024 1521,3 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil 28442 PEF nº 001/2023 10800 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 3.1.3.2.1.02 - Auxílio Educação/Especialização 28446 PEF nº 001/2023 12000 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 27/06/2024 00:00:00 3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores 28438 PEF nº 001/2023 8153,75 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores 28440 PEF nº 001/2023 42158,84 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação 28434 PEF nº 001/2023 77235,21 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024. 27/06/2024 00:00:00 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação 28432 PEF nº 001/2023 1630,49 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024. 27/06/2024 00:00:00 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte 28429 PEF nº 001/2023 2392 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 27/06/2024 00:00:00 3.1.3.2.1.10.01 - Auxílio Refeição 28436 PEF nº 001/2023 44153 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 28132 PORTARIA Nº 0931/2024 1045,52 0 Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024. 27/06/2024 00:00:00 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores 28129 PORTARIA Nº 0931/2024 1045,52 0 Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024. 27/06/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 28134 PEF nº 001/2023 1897,25 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 30/06/2024. 27/06/2024 00:00:00 3.3.2.2.1.16 - Estagiários 28444 PEF nº 001/2023 24220,6 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 27/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28611 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28687 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28685 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28789 6,12 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28787 6,12 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28737 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28739 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28849 10,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28851 12 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28873 14,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28969 44,37 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28973 46,98 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29101 349,74 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29061 122,67 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28487 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Liquidado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28493 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Liquidado a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 992, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28481 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Liquidado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28476 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Liquidado a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 987, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28534 MEMO Nº 041/2024-DGP 1744,4 0 Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 1003, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 27/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28537 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Liquidado a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 1004, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28540 MEMO Nº 041/2024-DGP 1744,4 0 Liquidado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 1005, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 27/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28532 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Liquidado a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 1002, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28528 MEMO Nº 041/2024-DGP 1744,4 0 Liquidado a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 1001, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 27/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28526 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1619,8 0 Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1000, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28520 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 996,8 0 Liquidado a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 994, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28522 MEMO Nº 041/2024-DGP 1744,4 0 Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 999, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 27/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28517 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Liquidado a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 993, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28515 MEMO Nº 041/2024-TGP 1059,1 0 Liquidado a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 998, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28512 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Liquidado a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 991, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28510 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Liquidado a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 997, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28507 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Liquidado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 989, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28505 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Liquidado a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 996, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28503 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 986, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28500 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Liquidado a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 995, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 30128 0 2000,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 30117 0 1772,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 30168 0 55,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29829 0 88,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29312 0 105,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29315 0 27,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29318 0 3,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29321 0 144,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29339 0 15,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29334 0 382,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29331 0 157,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29327 0 101,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29324 0 124,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29643 0 70,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29640 0 1335,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29637 0 633,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29634 0 206,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29671 0 39,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29666 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29658 0 1446,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29661 0 1347,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29652 0 347,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29646 0 654,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29649 0 368,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29158 0 154,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29161 0 209,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29164 0 15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29188 0 8,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29191 0 37,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29185 0 134,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29179 0 118,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29176 0 182,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29173 0 148,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29167 0 111,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29170 0 239,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 29338 0 62,33 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 29890 0 58,81 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29878 3420,11 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29622 8001,07 0 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29181 353,54 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29320 576,47 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29311 421,53 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29636 2534,23 0 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29166 446,73 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29157 616,43 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 29627 7091 0 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 29314 109,08 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 29323 498,2 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 29639 5343,11 0 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 29160 837,76 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 29169 958,02 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 29184 539,4 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 29630 223,34 0 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 29642 282,87 0 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 29881 170,96 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 29317 14,32 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 29633 826,4 0 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 29163 60 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 29187 35,74 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 29884 1387,26 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 29887 346,82 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 29326 406,25 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 29645 2618,18 0 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 29172 595,71 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 29648 1473,98 0 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 29651 1390,43 0 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 29175 730,71 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 29330 629,67 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 29657 5784,67 0 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 29178 474,98 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 29190 148,2 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 29333 1530,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 29660 5390,38 0 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 29665 244,17 0 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 29670 159,6 0 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 29338 62,33 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 29890 58,81 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29878 0 3420,11 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29622 0 8001,07 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29181 0 353,54 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29311 0 421,53 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29320 0 576,47 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29636 0 2534,23 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29157 0 616,43 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29166 0 446,73 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 29627 0 7091 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 29314 0 109,08 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 29323 0 498,2 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 29639 0 5343,11 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 29160 0 837,76 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 29169 0 958,02 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 29184 0 539,4 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 29630 0 223,34 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 29642 0 282,87 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 29881 0 170,96 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 29317 0 14,32 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 29633 0 826,4 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 29163 0 60 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 29187 0 35,74 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 29884 0 1387,26 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 29887 0 346,82 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 29326 0 406,25 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 29645 0 2618,18 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 29172 0 595,71 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 29648 0 1473,98 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 29651 0 1390,43 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 29175 0 730,71 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 29330 0 629,67 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 29657 0 5784,67 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 29178 0 474,98 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 29190 0 148,2 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 29333 0 1530,52 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 29660 0 5390,38 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 29665 0 244,17 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 29670 0 159,6 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 29338 0 62,33 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 29890 0 58,81 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários 28421 PEF nº 001/2023 3025103,44 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 28128 PORTARIA Nº 0931/2024 1045,52 0 Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores 28131 PORTARIA Nº 0931/2024 1045,52 0 Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28480 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28484 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28490 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28499 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28539 MEMO Nº 041/2024-DGP 1744,4 0 Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28536 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28525 MEMO Nº 041/2024-DGP 1744,4 0 Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28524 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1619,8 0 Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28530 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28531 MEMO Nº 041/2024-DGP 1744,4 0 Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28502 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28475 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28474 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28483 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28509 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28489 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28495 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28514 MEMO Nº 041/2024-TGP 1059,1 0 Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28496 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28519 MEMO Nº 041/2024-DGP 1744,4 0 Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação 28431 PEF nº 001/2023 589604 0 Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil 28442 PEF nº 001/2023 10800 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização 28446 PEF nº 001/2023 12000 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 28440 PEF nº 001/2023 42158,84 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 28438 PEF nº 001/2023 8153,75 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 28427 PEF nº 001/2023 142739,79 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 28425 PEF nº 001/2023 260284,33 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 28421 PEF nº 001/2023 0 3025103,44 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 28376 PEF nº 001/2024 60681,72 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de Pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias 28392 PEF nº 006/2023 1888,84 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 28384 PEF nº 001/2024 1521,3 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 28131 PORTARIA Nº 0931/2024 0 1045,52 Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 28132 PORTARIA Nº 0931/2024 1045,52 0 Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 28128 PORTARIA Nº 0931/2024 0 1045,52 Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 28129 PORTARIA Nº 0931/2024 1045,52 0 Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 28134 PEF nº 001/2023 1897,25 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 30/06/2024. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários 28444 PEF nº 001/2023 24220,6 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28476 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Liquidado a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 987, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28499 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28500 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Liquidado a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 995, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28490 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28493 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Liquidado a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 992, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28484 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28487 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Liquidado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28481 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Liquidado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28480 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28519 MEMO Nº 041/2024-DGP 0 1744,4 Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28496 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28522 MEMO Nº 041/2024-DGP 1744,4 0 Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 999, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28520 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 996,8 0 Liquidado a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 994, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28514 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1059,1 Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28512 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Liquidado a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 991, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28515 MEMO Nº 041/2024-TGP 1059,1 0 Liquidado a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 998, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28517 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Liquidado a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 993, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28495 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28489 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28510 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Liquidado a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 997, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28509 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28483 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28507 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Liquidado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 989, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28505 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Liquidado a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 996, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28503 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 986, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28474 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28475 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28502 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28530 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28531 MEMO Nº 041/2024-DGP 0 1744,4 Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28532 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Liquidado a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 1002, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28534 MEMO Nº 041/2024-DGP 1744,4 0 Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 1003, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28524 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1619,8 Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28525 MEMO Nº 041/2024-DGP 0 1744,4 Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28526 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1619,8 0 Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1000, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28528 MEMO Nº 041/2024-DGP 1744,4 0 Liquidado a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 1001, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28536 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28537 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Liquidado a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 1004, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28539 MEMO Nº 041/2024-DGP 0 1744,4 Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28540 MEMO Nº 041/2024-DGP 1744,4 0 Liquidado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 1005, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28611 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28687 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28685 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28787 6,12 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28789 6,12 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28739 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28737 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28849 10,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28851 12 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28873 14,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28973 46,98 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28969 44,37 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29101 349,74 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29061 122,67 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 30117 0 1772,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 30128 0 2000,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 30168 0 55,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29829 0 88,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29318 0 3,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29321 0 144,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29315 0 27,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29312 0 105,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29339 0 15,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29334 0 382,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29327 0 101,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29331 0 157,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29324 0 124,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29643 0 70,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29640 0 1335,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29637 0 633,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29634 0 206,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29671 0 39,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29666 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29661 0 1347,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29652 0 347,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29658 0 1446,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29649 0 368,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29646 0 654,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29158 0 154,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29161 0 209,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29164 0 15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29191 0 37,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29188 0 8,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29179 0 118,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29185 0 134,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29176 0 182,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29173 0 148,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29170 0 239,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29167 0 111,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação 28432 PEF nº 001/2023 1630,49 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação 28431 PEF nº 001/2023 0 589604 Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação 28434 PEF nº 001/2023 77235,21 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição 28436 PEF nº 001/2023 44153 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 28429 PEF nº 001/2023 2392 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil 28442 PEF nº 001/2023 0 10800 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização 28446 PEF nº 001/2023 0 12000 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 28440 PEF nº 001/2023 0 42158,84 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 28438 PEF nº 001/2023 0 8153,75 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 28425 PEF nº 001/2023 0 260284,33 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 28427 PEF nº 001/2023 0 142739,79 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 28376 PEF nº 001/2024 0 60681,72 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de Pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 28392 PEF nº 006/2023 0 1888,84 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 28384 PEF nº 001/2024 0 1521,3 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 28101 PORTARIA Nº 0927/2024 1045,52 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Sindicância em Recife/Petrolina/Recife no período 25/06/2024 a 27/06/2024. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 28132 PORTARIA Nº 0931/2024 0 1045,52 Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 28129 PORTARIA Nº 0931/2024 0 1045,52 Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 25378 0515/2021 178,2 0 Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23952 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao Período 20/05/2024 a 30/05/2024 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 25088 0515/2021 294,5 0 Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 8914 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23932 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC. Referente ao período 01/05 a 19/05/2024. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 28134 PEF nº 001/2023 0 1897,25 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 30/06/2024. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 27876 PEF nº 001/2023 1168,62 0 Pago a Guilherme Gomes Queiroz Moura, liquidação 9856 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao afastamento no dia 25/06/2024. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 28444 PEF nº 001/2023 0 24220,6 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 25888 PEF nº 001/2023 500,84 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9173 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28476 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Liquidado a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 987, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28481 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Liquidado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28487 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Liquidado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28493 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Liquidado a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 992, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28500 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Liquidado a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 995, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28537 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Liquidado a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 1004, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28540 MEMO Nº 041/2024-DGP 0 1744,4 Liquidado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 1005, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28526 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1619,8 Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1000, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28528 MEMO Nº 041/2024-DGP 0 1744,4 Liquidado a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 1001, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28534 MEMO Nº 041/2024-DGP 0 1744,4 Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 1003, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28532 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Liquidado a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 1002, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28503 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 986, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28505 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Liquidado a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 996, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28507 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Liquidado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 989, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28510 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Liquidado a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 997, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28512 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Liquidado a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 991, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28515 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1059,1 Liquidado a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 998, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28522 MEMO Nº 041/2024-DGP 0 1744,4 Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 999, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28520 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 996,8 Liquidado a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 994, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28517 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Liquidado a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 993, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 25892 PAD Nº 0183/2020 319,54 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9175 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 119619 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 05/2024 da Sede. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 25894 PAD Nº 0183/2020 319,55 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9176 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 144319 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 05/2024 da Sede. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 25890 PAD Nº 0390/2019 3337,56 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9174 do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao serviço de internet das Subseções Competência 05/2024 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 27882 PAD nº 0622/2022 770 0 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 9859 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 491798 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Referente a peças para revisão dos carros. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 27884 PAD nº 0622/2022 582,01 0 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 9860 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35105 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 27504 0630/2018 128,73 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Competência 06/2024 Subseção de Petrolina. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28611 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28612 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28688 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28685 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28687 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28686 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28787 0 6,12 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28788 PAD nº 0328/2021 6,12 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28790 PAD nº 0328/2021 6,12 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28789 0 6,12 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28740 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28737 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28738 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28739 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28849 0 10,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28850 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28851 0 12 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28852 PAD nº 0328/2021 12 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28873 0 14,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28874 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28969 0 44,37 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28970 PAD nº 0328/2021 44,37 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28973 0 46,98 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28974 PAD nº 0328/2021 46,98 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29101 0 349,74 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29102 PAD nº 0328/2021 349,74 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29061 0 122,67 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29062 PAD nº 0328/2021 122,67 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 30128 0 0 2000,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 30118 0 1772,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 30117 0 0 1772,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 30129 0 2000,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 30168 0 0 55,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 30169 0 55,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29829 0 0 88,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29830 0 88,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29312 0 0 105,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29313 0 105,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29315 0 0 27,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29316 0 27,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29321 0 0 144,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29319 0 3,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29318 0 0 3,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29340 0 15,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29339 0 0 15,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29335 0 382,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29322 0 144,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29324 0 0 124,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29325 0 124,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29327 0 0 101,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29331 0 0 157,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29328 0 101,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29334 0 0 382,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29332 0 157,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29635 0 206,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29634 0 0 206,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29638 0 633,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29637 0 0 633,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29641 0 1335,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29640 0 0 1335,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29644 0 70,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29643 0 0 70,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29671 0 0 39,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29672 0 39,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29666 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29662 0 1347,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29667 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29646 0 0 654,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29649 0 0 368,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29647 0 654,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29650 0 368,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29652 0 0 347,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29653 0 347,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29658 0 0 1446,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29659 0 1446,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29661 0 0 1347,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29158 0 0 154,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29159 0 154,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29164 0 0 15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29165 0 15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29167 0 0 111,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29161 0 0 209,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29162 0 209,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29168 0 111,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29170 0 0 239,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29171 0 239,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29173 0 0 148,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29174 0 148,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29176 0 0 182,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29177 0 182,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29185 0 0 134,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29179 0 0 118,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29180 0 118,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29188 0 0 8,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29186 0 134,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29189 0 8,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29191 0 0 37,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29192 0 37,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação 28432 PEF nº 001/2023 0 1630,49 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação 28434 PEF nº 001/2023 0 77235,21 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição 28436 PEF nº 001/2023 0 44153 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 26759 PEF nº 107/2024 336 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 26762 PEF nº 107/2024 168 0 Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 931, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 28429 PEF nº 001/2023 0 2392 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 28101 PORTARIA Nº 0927/2024 0 1045,52 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Sindicância em Recife/Petrolina/Recife no período 25/06/2024 a 27/06/2024. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 25378 0515/2021 0 178,2 Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23952 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao Período 20/05/2024 a 30/05/2024 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software 25088 0515/2021 0 294,5 Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 8914 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23932 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC. Referente ao período 01/05 a 19/05/2024. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 27876 PEF nº 001/2023 0 1168,62 Pago a Guilherme Gomes Queiroz Moura, liquidação 9856 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao afastamento no dia 25/06/2024. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 25888 PEF nº 001/2023 0 500,84 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9173 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 25892 PAD Nº 0183/2020 0 319,54 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9175 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 119619 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 05/2024 da Sede. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 25894 PAD Nº 0183/2020 0 319,55 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9176 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 144319 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 05/2024 da Sede. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 25890 PAD Nº 0390/2019 0 3337,56 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9174 do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao serviço de internet das Subseções Competência 05/2024 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 27884 PAD nº 0622/2022 0 582,01 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 9860 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35105 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 27882 PAD nº 0622/2022 0 770 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 9859 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 491798 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Referente a peças para revisão dos carros. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa 27504 0630/2018 0 128,73 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Competência 06/2024 Subseção de Petrolina. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28612 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28688 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28686 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28788 PAD nº 0328/2021 0 6,12 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28790 PAD nº 0328/2021 0 6,12 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28740 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28738 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28850 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28852 PAD nº 0328/2021 0 12 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28874 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28970 PAD nº 0328/2021 0 44,37 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28974 PAD nº 0328/2021 0 46,98 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29102 PAD nº 0328/2021 0 349,74 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29062 PAD nº 0328/2021 0 122,67 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 30129 0 0 2000,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 30118 0 0 1772,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 30169 0 0 55,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29830 0 0 88,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29319 0 0 3,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29322 0 0 144,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29316 0 0 27,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29313 0 0 105,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29328 0 0 101,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29332 0 0 157,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29325 0 0 124,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29335 0 0 382,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29340 0 0 15,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29638 0 0 633,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29635 0 0 206,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29644 0 0 70,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29641 0 0 1335,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29667 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29672 0 0 39,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29662 0 0 1347,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29659 0 0 1446,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29653 0 0 347,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29650 0 0 368,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29647 0 0 654,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29159 0 0 154,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29162 0 0 209,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29165 0 0 15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29192 0 0 37,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29189 0 0 8,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29180 0 0 118,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29186 0 0 134,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29177 0 0 182,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29174 0 0 148,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29171 0 0 239,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29168 0 0 111,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 26762 PEF nº 107/2024 0 168 Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 931, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024. 27/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 26759 PEF nº 107/2024 0 336 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024. 27/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29627 7091 0 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29622 8001,07 0 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29630 223,34 0 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29890 58,81 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29887 346,82 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29884 1387,26 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29881 170,96 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29878 3420,11 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29181 353,54 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29338 62,33 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29323 498,2 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29326 406,25 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29330 629,67 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29333 1530,52 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29311 421,53 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29317 14,32 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29320 576,47 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29314 109,08 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29633 826,4 0 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29642 282,87 0 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29645 2618,18 0 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29636 2534,23 0 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29639 5343,11 0 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29665 244,17 0 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29670 159,6 0 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29648 1473,98 0 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29651 1390,43 0 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29657 5784,67 0 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29660 5390,38 0 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29163 60 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29160 837,76 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29157 616,43 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29166 446,73 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29169 958,02 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29175 730,71 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29172 595,71 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29178 474,98 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29187 35,74 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29184 539,4 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29190 148,2 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29622 0 8001,07 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29627 0 7091 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29630 0 223,34 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29884 0 1387,26 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29887 0 346,82 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29890 0 58,81 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29878 0 3420,11 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29881 0 170,96 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29181 0 353,54 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29333 0 1530,52 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29330 0 629,67 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29326 0 406,25 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29323 0 498,2 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29338 0 62,33 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29317 0 14,32 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29320 0 576,47 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29311 0 421,53 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29314 0 109,08 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29633 0 826,4 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29639 0 5343,11 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29636 0 2534,23 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29645 0 2618,18 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29642 0 282,87 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29670 0 159,6 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29665 0 244,17 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29660 0 5390,38 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29657 0 5784,67 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29651 0 1390,43 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29648 0 1473,98 COBRANÇA. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29157 0 616,43 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29160 0 837,76 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29163 0 60 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29190 0 148,2 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29184 0 539,4 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29187 0 35,74 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29178 0 474,98 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29175 0 730,71 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29172 0 595,71 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29166 0 446,73 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29169 0 958,02 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28421 PEF nº 001/2023 3025103,44 0 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28431 PEF nº 001/2023 589604 0 Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28490 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28499 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28484 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28480 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28539 MEMO Nº 041/2024-DGP 1744,4 0 Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28536 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28530 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28531 MEMO Nº 041/2024-DGP 1744,4 0 Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28524 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1619,8 0 Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28525 MEMO Nº 041/2024-DGP 1744,4 0 Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28496 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28519 MEMO Nº 041/2024-DGP 1744,4 0 Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28514 MEMO Nº 041/2024-TGP 1059,1 0 Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28495 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28509 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28489 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28483 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28475 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28474 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28502 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28128 PORTARIA Nº 0931/2024 1045,52 0 Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28131 PORTARIA Nº 0931/2024 1045,52 0 Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28509 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28512 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Liquidado a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 991, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28514 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1059,1 Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28517 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Liquidado a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 993, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28515 MEMO Nº 041/2024-TGP 1059,1 0 Liquidado a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 998, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28495 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28522 MEMO Nº 041/2024-DGP 1744,4 0 Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 999, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28496 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28520 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 996,8 0 Liquidado a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 994, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28519 MEMO Nº 041/2024-DGP 0 1744,4 Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28376 PEF nº 001/2024 60681,72 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de Pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28392 PEF nº 006/2023 1888,84 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28384 PEF nº 001/2024 1521,3 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28129 PORTARIA Nº 0931/2024 1045,52 0 Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28128 PORTARIA Nº 0931/2024 0 1045,52 Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28131 PORTARIA Nº 0931/2024 0 1045,52 Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28134 PEF nº 001/2023 1897,25 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 30/06/2024. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28132 PORTARIA Nº 0931/2024 1045,52 0 Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 30128 0 2000,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 30117 0 1772,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 30168 0 55,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29829 0 88,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29101 349,74 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29061 122,67 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29158 0 154,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29161 0 209,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29164 0 15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29167 0 111,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29170 0 239,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29173 0 148,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29176 0 182,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29185 0 134,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29179 0 118,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29188 0 8,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29191 0 37,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29315 0 27,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29312 0 105,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29321 0 144,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29318 0 3,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29339 0 15,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29324 0 124,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29327 0 101,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29331 0 157,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29334 0 382,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29640 0 1335,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29643 0 70,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29634 0 206,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29637 0 633,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29666 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29671 0 39,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29649 0 368,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29646 0 654,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29652 0 347,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29658 0 1446,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29661 0 1347,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28737 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28685 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28687 2,61 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28789 6,12 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28787 6,12 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28739 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28849 10,44 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28851 12 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28873 14,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28973 46,98 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28969 44,37 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28611 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28421 PEF nº 001/2023 0 3025103,44 Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28431 PEF nº 001/2023 0 589604 Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28429 PEF nº 001/2023 2392 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28427 PEF nº 001/2023 142739,79 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28425 PEF nº 001/2023 260284,33 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28438 PEF nº 001/2023 8153,75 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28436 PEF nº 001/2023 44153 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28432 PEF nº 001/2023 1630,49 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28434 PEF nº 001/2023 77235,21 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28440 PEF nº 001/2023 42158,84 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28444 PEF nº 001/2023 24220,6 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28442 PEF nº 001/2023 10800 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28480 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28481 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Liquidado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28476 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Liquidado a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 987, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28484 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28487 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Liquidado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28499 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28500 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Liquidado a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 995, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28490 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28493 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Liquidado a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 992, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28446 PEF nº 001/2023 12000 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28537 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Liquidado a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 1004, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28536 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28539 MEMO Nº 041/2024-DGP 0 1744,4 Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28540 MEMO Nº 041/2024-DGP 1744,4 0 Liquidado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 1005, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28525 MEMO Nº 041/2024-DGP 0 1744,4 Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28526 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1619,8 0 Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1000, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28524 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1619,8 Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28528 MEMO Nº 041/2024-DGP 1744,4 0 Liquidado a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 1001, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28531 MEMO Nº 041/2024-DGP 0 1744,4 Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28530 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28532 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Liquidado a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 1002, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28534 MEMO Nº 041/2024-DGP 1744,4 0 Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 1003, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28502 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28503 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 986, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28474 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28475 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28483 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28505 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Liquidado a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 996, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28507 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Liquidado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 989, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28510 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Liquidado a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 997, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28489 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25894 PAD Nº 0183/2020 319,55 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9176 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 144319 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 05/2024 da Sede. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28688 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28687 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28686 PAD nº 0328/2021 2,61 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28685 0 2,61 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28787 0 6,12 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28790 PAD nº 0328/2021 6,12 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28788 PAD nº 0328/2021 6,12 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28789 0 6,12 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28740 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28739 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28738 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28737 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28850 PAD nº 0328/2021 10,44 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28851 0 12 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28849 0 10,44 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28852 PAD nº 0328/2021 12 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28874 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28873 0 14,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28973 0 46,98 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28970 PAD nº 0328/2021 44,37 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28969 0 44,37 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28974 PAD nº 0328/2021 46,98 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28612 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28611 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28425 PEF nº 001/2023 0 260284,33 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28427 PEF nº 001/2023 0 142739,79 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28429 PEF nº 001/2023 0 2392 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28442 PEF nº 001/2023 0 10800 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28444 PEF nº 001/2023 0 24220,6 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28440 PEF nº 001/2023 0 42158,84 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28432 PEF nº 001/2023 0 1630,49 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28434 PEF nº 001/2023 0 77235,21 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28436 PEF nº 001/2023 0 44153 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28438 PEF nº 001/2023 0 8153,75 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28446 PEF nº 001/2023 0 12000 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28476 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Liquidado a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 987, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28493 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Liquidado a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 992, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28500 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Liquidado a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 995, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28487 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Liquidado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28481 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Liquidado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28540 MEMO Nº 041/2024-DGP 0 1744,4 Liquidado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 1005, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28537 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Liquidado a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 1004, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28534 MEMO Nº 041/2024-DGP 0 1744,4 Liquidado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação do empenho 1003, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28532 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Liquidado a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 1002, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28528 MEMO Nº 041/2024-DGP 0 1744,4 Liquidado a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 1001, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28526 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1619,8 Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1000, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28522 MEMO Nº 041/2024-DGP 0 1744,4 Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 999, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28520 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 996,8 Liquidado a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 994, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28517 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Liquidado a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 993, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28515 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1059,1 Liquidado a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 998, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28512 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Liquidado a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 991, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28510 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Liquidado a Palloma Alves Pinheiro, liquidação do empenho 997, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28507 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Liquidado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 989, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28505 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Liquidado a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 996, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28503 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 986, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28384 PEF nº 001/2024 0 1521,3 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28376 PEF nº 001/2024 0 60681,72 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de Pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28392 PEF nº 006/2023 0 1888,84 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28132 PORTARIA Nº 0931/2024 0 1045,52 Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28134 PEF nº 001/2023 0 1897,25 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 30/06/2024. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28129 PORTARIA Nº 0931/2024 0 1045,52 Liquidado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27884 PAD nº 0622/2022 582,01 0 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 9860 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35105 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28101 PORTARIA Nº 0927/2024 1045,52 0 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Sindicância em Recife/Petrolina/Recife no período 25/06/2024 a 27/06/2024. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27882 PAD nº 0622/2022 770 0 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 9859 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 491798 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Referente a peças para revisão dos carros. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27876 PEF nº 001/2023 1168,62 0 Pago a Guilherme Gomes Queiroz Moura, liquidação 9856 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao afastamento no dia 25/06/2024. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27504 0630/2018 128,73 0 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Competência 06/2024 Subseção de Petrolina. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 30118 0 1772,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 30117 0 0 1772,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 30128 0 0 2000,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 30129 0 2000,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 30168 0 0 55,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 30169 0 55,02 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29829 0 0 88,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29830 0 88,39 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29102 PAD nº 0328/2021 349,74 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29101 0 349,74 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29061 0 122,67 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29062 PAD nº 0328/2021 122,67 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29159 0 154,11 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29158 0 0 154,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29164 0 0 15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29165 0 15 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29161 0 0 209,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29162 0 209,44 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29192 0 37,05 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29191 0 0 37,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29188 0 0 8,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29189 0 8,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29180 0 118,75 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29177 0 182,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29179 0 0 118,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29185 0 0 134,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29186 0 134,85 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29176 0 0 182,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29173 0 0 148,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29174 0 148,93 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29170 0 0 239,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29171 0 239,51 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29167 0 0 111,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29168 0 111,68 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29318 0 0 3,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29319 0 3,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29321 0 0 144,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29322 0 144,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29312 0 0 105,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29316 0 27,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29315 0 0 27,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29313 0 105,38 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29339 0 0 15,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29335 0 382,63 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29340 0 15,58 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29334 0 0 382,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29332 0 157,42 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29331 0 0 157,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29328 0 101,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29327 0 0 101,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29325 0 124,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29324 0 0 124,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29638 0 633,56 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29637 0 0 633,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29634 0 0 206,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29635 0 206,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29643 0 0 70,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29644 0 70,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29640 0 0 1335,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29641 0 1335,78 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29672 0 39,9 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29671 0 0 39,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29667 0 61,04 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29666 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29662 0 1347,6 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29661 0 0 1347,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29659 0 1446,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29658 0 0 1446,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29653 0 347,61 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29652 0 0 347,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29649 0 0 368,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29650 0 368,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29646 0 0 654,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29647 0 654,55 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25888 PEF nº 001/2023 500,84 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9173 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26759 PEF nº 107/2024 336 0 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 26762 PEF nº 107/2024 168 0 Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 931, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25378 0515/2021 178,2 0 Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23952 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao Período 20/05/2024 a 30/05/2024 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25088 0515/2021 294,5 0 Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 8914 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23932 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC. Referente ao período 01/05 a 19/05/2024. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25890 PAD Nº 0390/2019 3337,56 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9174 do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao serviço de internet das Subseções Competência 05/2024 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 25892 PAD Nº 0183/2020 319,54 0 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9175 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 119619 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 05/2024 da Sede. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 30129 0 0 2000,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 30118 0 0 1772,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 30169 0 0 55,02 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29830 0 0 88,39 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29102 PAD nº 0328/2021 0 349,74 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29062 PAD nº 0328/2021 0 122,67 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29159 0 0 154,11 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29162 0 0 209,44 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29165 0 0 15 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29168 0 0 111,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29171 0 0 239,51 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29174 0 0 148,93 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29177 0 0 182,68 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29186 0 0 134,85 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29180 0 0 118,75 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29189 0 0 8,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29192 0 0 37,05 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29313 0 0 105,38 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29319 0 0 3,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29316 0 0 27,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29340 0 0 15,58 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29335 0 0 382,63 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29322 0 0 144,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29328 0 0 101,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29325 0 0 124,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29332 0 0 157,42 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29641 0 0 1335,78 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29644 0 0 70,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29635 0 0 206,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29638 0 0 633,56 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29672 0 0 39,9 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29662 0 0 1347,6 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29667 0 0 61,04 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29647 0 0 654,55 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29650 0 0 368,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29653 0 0 347,61 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29659 0 0 1446,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25888 PEF nº 001/2023 0 500,84 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9173 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26759 PEF nº 107/2024 0 336 Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 930, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 26762 PEF nº 107/2024 0 168 Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 931, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2024. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25378 0515/2021 0 178,2 Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23952 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao Período 20/05/2024 a 30/05/2024 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25088 0515/2021 0 294,5 Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 8914 do empenho 29, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 23932 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 19/05/2024 cfe. o despacho 002/2024 DCC. Referente ao período 01/05 a 19/05/2024. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25890 PAD Nº 0390/2019 0 3337,56 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9174 do empenho 605, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao serviço de internet das Subseções Competência 05/2024 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25894 PAD Nº 0183/2020 0 319,55 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9176 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 144319 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 05/2024 da Sede. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 25892 PAD Nº 0183/2020 0 319,54 Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 9175 do empenho 606, Arquivo Banco , Fatura 119619 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 05/2024 da Sede. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28688 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28686 PAD nº 0328/2021 0 2,61 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28788 PAD nº 0328/2021 0 6,12 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28790 PAD nº 0328/2021 0 6,12 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28738 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28740 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28850 PAD nº 0328/2021 0 10,44 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28852 PAD nº 0328/2021 0 12 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28874 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28970 PAD nº 0328/2021 0 44,37 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28974 PAD nº 0328/2021 0 46,98 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28612 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27876 PEF nº 001/2023 0 1168,62 Pago a Guilherme Gomes Queiroz Moura, liquidação 9856 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Referente ao afastamento no dia 25/06/2024. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27882 PAD nº 0622/2022 0 770 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 9859 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 491798 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Referente a peças para revisão dos carros. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27884 PAD nº 0622/2022 0 582,01 Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 9860 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35105 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28101 PORTARIA Nº 0927/2024 0 1045,52 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 981, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Sindicância em Recife/Petrolina/Recife no período 25/06/2024 a 27/06/2024. 27/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27504 0630/2018 0 128,73 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a Competência 06/2024 Subseção de Petrolina. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29538 0 0 5,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29539 455,98 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29396 0 459,71 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29509 65,61 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29497 0 0 83,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29460 PEF nº 001/2023 461,92 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a ao estorno da bolsa, pois houve problemas com o banco da favorecida. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29489 707,08 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29491 0 0 176,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29492 583,81 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29494 0 0 145,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29495 335,02 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29040 PAD nº 0328/2021 0 91,8 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29034 PAD nº 0328/2021 0 88,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29106 PAD nº 0328/2021 0 354,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29070 PAD nº 0328/2021 0 151,38 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29078 PAD nº 0328/2021 0 251,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29227 0 37001,16 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29822 0 0 3125,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29675 12384,74 0 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29731 0 0 305,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29732 752,68 0 Cobrança 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29734 0 0 188,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29693 6678,76 0 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29695 0 0 1669,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29702 12405,24 0 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29704 0 0 3101,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29705 529,08 0 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29707 0 0 132,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29711 7211,3 0 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29713 0 0 1802,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29717 125,29 0 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29719 0 0 31,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29723 7568,13 0 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29725 0 0 1892,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29726 5512,28 0 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29728 0 0 1378,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29729 1220,85 0 Cobrança 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29894 2775,3 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29897 138,73 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29900 1152,36 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29903 303,31 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29906 1,15 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29909 187 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 30144 0 0 1,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 30158 0 0 232,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29687 1050,57 0 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 30139 115,57 0 COBRANÇA 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 30141 0 0 28,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 30142 5,78 0 COBRANÇA 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28135 PEF nº 001/2023 0 1897,25 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9946 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 30/06/2024. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29720 119,43 0 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 30189 0 0 29,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28622 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28573 0628/2018 0 203,36 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 312810211 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Caruaru sala 429 Competência 06/2024 (OBS: a nfse venceu dia 27/06/2024, a fiscal acostou a justificativa por envio fora do prazo, encargos virão na próxima fatura). 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28576 PAD Nº 502/2024 0 3150 Pago a Sociedade Benef Israelitabras Hospital Albert Einstein, liquidação do empenho 980, Arquivo Banco , Fatura 22989 ref. a Referente a inscrição de vagas para a participação do 9º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Saúde, a ser realizado na cidade de São Paulo nos dias 09/07/2024 a 11/07/2024 conforme Despacho Nº 0316/2024- DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 07/2024. Enfermeira fiscal designada foi Eline Barbosa da Nóbrega Ramos 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28428 PEF nº 001/2023 0 142739,79 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10045 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28430 PEF nº 001/2023 0 2392 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10046 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28433 PEF nº 001/2023 0 1630,49 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10047 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28435 PEF nº 001/2023 0 77235,21 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10048 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28437 PEF nº 001/2023 0 44153 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10049 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28439 PEF nº 001/2023 0 8153,75 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10050 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28441 PEF nº 001/2023 0 42158,84 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10051 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28443 PEF nº 001/2023 0 10800 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10052 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28445 PEF nº 001/2023 0 24220,6 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10053 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28447 PEF nº 001/2023 0 12000 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28448 PAD nº 562/2017 268,44 0 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60129870 ref. Desconto em Folha 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28449 PEF nº 10/2024 1256,62 0 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Fatura 15324768 ref. a Desconto em Folha 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28450 PEF nº 001/2023 0 716,44 Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10044 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024). 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28451 PEF nº 001/2023 0 736,12 Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10044 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024). 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28426 PEF nº 001/2023 0 122241,09 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10044 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28468 PEF nº 006/2023 0 339,21 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 8143 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. 03/06/2024 a 17/06/2024). 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28472 PEF nº 001/2023 0 0,43 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8376 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 05/2024). 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28463 PEF nº 006/2023 0 130,16 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 9144 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 21/062024). 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28473 PEF nº 006/2023 0 79,07 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 9144 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 21/062024). 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28464 PEF nº 001/2023 0 1893,03 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10044 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024). 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28462 PEF nº 001/2023 0 14029,05 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10044 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024). 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28469 PEF nº 006/2023 0 580,88 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 7669 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 21/05/2024 a 04/06/2024.). 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28465 PEF nº 006/2023 0 756,7 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 8143 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. 03/06/2024 a 17/06/2024). 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28461 PEF nº 001/2023 0 15685,3 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10044 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024). 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28467 PEF nº 001/2023 0 1719,29 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8376 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 05/2024). 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28466 PEF nº 001/2023 0 377,86 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10044 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024). 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28471 PEF nº 001/2023 0 1893,03 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6604 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 04/2024). 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28470 PEF nº 001/2023 0 377,86 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8376 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 05/2024). 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28477 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Pago a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 987, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28482 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Pago a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28488 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Pago a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28494 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Pago a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 992, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28501 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Pago a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 995, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28541 MEMO Nº 041/2024-DGP 0 1744,4 Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 1005, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28538 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Pago a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 1004, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28523 MEMO Nº 041/2024-DGP 0 1744,4 Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 999, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28527 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1619,8 Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1000, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28529 MEMO Nº 041/2024-DGP 0 1744,4 Pago a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 1001, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28533 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 1002, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28535 MEMO Nº 041/2024-DGP 0 1744,4 Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação 10076 do empenho 1003, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28504 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 986, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28506 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Pago a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 996, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28508 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Pago a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 989, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28511 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Pago a Palloma Alves Pinheiro, liquidação 10067 do empenho 997, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28513 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Pago a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 991, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28516 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1059,1 Pago a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 998, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28518 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Pago a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 993, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28521 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 996,8 Pago a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 994, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28377 PEF nº 001/2024 0 60681,72 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10027 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de Pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28393 PEF nº 006/2023 0 1888,84 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10033 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28385 PEF nº 001/2024 0 1521,3 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10030 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28992 PAD nº 0328/2021 0 52,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29002 PAD nº 0328/2021 0 57,42 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28876 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28878 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28840 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28888 PAD nº 0328/2021 0 15,66 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28880 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28746 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28780 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28782 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28794 PAD nº 0328/2021 0 6,12 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28818 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28826 PAD nº 0328/2021 0 8,16 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28706 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28103 0734/2022 0 1714,82 Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 519 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC - Referente ao Coffee Break ocorrido no dia 02 e 03 de maio/2024. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28105 PEF nº 001/2023 0 500,84 Pago a Camilla Torres Portela, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28107 PAD nº 0434/2024 0 28538,25 Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2103 ref. a Referente a solicitação para Inscrição para 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no Período 27/05/2024 a 29/05/2024 Conforme Solicitado no Despacho Nº 0255/2024-DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 05/2024. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28109 PAD nº 0543/2022 0 2853,88 Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16767 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28130 PORTARIA Nº 0931/2024 0 1045,52 Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 28133 PORTARIA Nº 0931/2024 0 1045,52 Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 9945 do empenho 983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27886 PAD nº 0026/2018 0 3568,45 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC. Referente a Competência 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27880 0628/2018 0 85,04 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9858 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314003961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Garanhuns Sala 203 Competência 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27890 0249/2019 0 4000 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. Referente a competência 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27892 0180/2017 0 3311,44 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a competência 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27888 PAD Nº 0193/2023 0 2400 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 9862 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Competência 05/2024 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27866 PEF nº 006/2023 0 3503,48 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 9852 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao Período do Gozo 03/07/2024 a 18/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27878 0628/2018 0 84,85 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9857 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314003960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27868 PEF nº 006/2023 0 1657,37 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 9853 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27828 PEF nº 006/2023 0 285,17 Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27853 PEF nº 006/2023 0 507,03 Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 9846 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27855 PEF nº 006/2023 0 507,03 Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27851 PEF nº 006/2023 0 374,07 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 10/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27858 PEF nº 006/2023 0 1031,38 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9848 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27860 PEF nº 006/2023 0 978,76 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9849 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27862 PEF nº 001/2024 0 122,27 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9850 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27864 PEF nº 001/2024 0 1292,91 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9851 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27784 PEF nº 001/2023 0 500,84 Pago a Isabella Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27788 PEF nº 001/2023 0 500,84 Pago a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação 9819 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27786 PEF nº 001/2023 0 500,84 Pago a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação 9818 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período das Férias 01/07/2024 a 15/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27790 PEF nº 006/2023 0 572,01 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9820 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 01/07/2024 a 20/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27792 PEF nº 006/2023 0 613,79 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9821 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27794 PEF nº 006/2023 0 2368,33 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9822 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27796 PEF nº 001/2024 0 123,03 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9823 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27798 PEF nº 001/2024 0 2585,51 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27818 PEF nº 006/2023 0 4352,99 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9831 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Périodo a ser Gozado 01/07/2024 a 20/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27820 PEF nº 006/2023 0 3213,18 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9832 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27822 PEF nº 006/2023 0 3213,18 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9833 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27824 PEF nº 001/2024 0 58,4 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9834 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 27826 PEF nº 006/2023 0 769,96 Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 9835 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 01/07/2024 a 10/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29678 11102 0 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29680 0 0 2775,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29681 425,37 0 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29683 0 0 106,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29568 0 0 80,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29569 562,28 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29571 0 0 140,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29572 670,86 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29574 0 0 167,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29575 100,33 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29577 0 0 25,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29548 669,63 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29550 0 0 167,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29553 0 0 173,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29544 0 0 74,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29541 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29542 296,4 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29556 0 0 2,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29559 0 0 203,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29551 695,74 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29554 9,08 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29557 815,43 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29563 270,28 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29565 0 0 67,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29566 322,66 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29511 0 0 16,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29512 531,42 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29514 0 0 132,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29515 52,48 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29517 0 0 13,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29519 140,64 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29521 0 0 35,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29524 1367,94 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29526 0 0 341,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29527 1333,8 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29529 0 0 333,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29533 659,04 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29535 0 0 164,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X 29536 21,6 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 29227 37001,16 0 Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X 29237 194427,64 0 Rendimento s/ Aplicação Financeira. 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1 29297 3,03 0 Rendimento de Aplicação Financeira 28/06/2024 00:00:00 1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.386-2 29254 19,45 0 Rendimento s/ Aplicação Financeira. 28/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29572 0 670,86 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29569 0 562,28 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29539 0 455,98 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29527 0 1333,8 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29524 0 1367,94 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29542 0 296,4 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29726 0 5512,28 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 29723 0 7568,13 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29681 0 425,37 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29678 0 11102 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29548 0 669,63 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29551 0 695,74 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29554 0 9,08 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29533 0 659,04 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29536 0 21,6 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29509 0 65,61 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29495 0 335,02 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29492 0 583,81 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29489 0 707,08 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29675 0 12384,74 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29897 0 138,73 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29894 0 2775,3 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 29687 0 1050,57 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 30142 0 5,78 COBRANÇA 28/06/2024 00:00:00 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA 30139 0 115,57 COBRANÇA 28/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29515 0 52,48 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29519 0 140,64 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29512 0 531,42 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29557 0 815,43 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29563 0 270,28 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29566 0 322,66 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29900 0 1152,36 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29903 0 303,31 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29720 0 119,43 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29717 0 125,29 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29711 0 7211,3 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29705 0 529,08 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29702 0 12405,24 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA 29693 0 6678,76 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física 30353 0 3363864,45 Correção de conta contábil da Provisão de Longo Prazo para o Curto Prazo. 28/06/2024 00:00:00 1.1.2.9.1.04.04.02 - Anuidade de Pessoa Física 30353 0 499998,38 Correção de conta contábil da Provisão de Longo Prazo para o Curto Prazo. 28/06/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 30353 3363864,45 0 Correção de conta contábil da Provisão de Longo Prazo para o Curto Prazo. 28/06/2024 00:00:00 1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 30353 499998,38 0 Correção de conta contábil da Provisão de Longo Prazo para o Curto Prazo. 28/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 28445 PEF nº 001/2023 24220,6 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10053 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 28447 PEF nº 001/2023 12000 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 28426 PEF nº 001/2023 260284,33 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10044 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 28435 PEF nº 001/2023 77235,21 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10048 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 28433 PEF nº 001/2023 1630,49 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10047 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 28437 PEF nº 001/2023 44153 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10049 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 28439 PEF nº 001/2023 8153,75 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10050 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 28443 PEF nº 001/2023 10800 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10052 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 28441 PEF nº 001/2023 42158,84 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10051 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 28428 PEF nº 001/2023 142739,79 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10045 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 28430 PEF nº 001/2023 2392 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10046 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 28377 PEF nº 001/2024 60681,72 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10027 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de Pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 28393 PEF nº 006/2023 1888,84 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10033 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 28385 PEF nº 001/2024 1521,3 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10030 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar 29460 PEF nº 001/2023 0 461,92 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a ao estorno da bolsa, pois houve problemas com o banco da favorecida. 28/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 28105 PEF nº 001/2023 500,84 0 Pago a Camilla Torres Portela, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27828 PEF nº 006/2023 285,17 0 Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27853 PEF nº 006/2023 507,03 0 Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 9846 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27855 PEF nº 006/2023 507,03 0 Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27851 PEF nº 006/2023 1014,06 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 10/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27858 PEF nº 006/2023 1521,09 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9848 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27860 PEF nº 006/2023 978,76 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9849 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27864 PEF nº 001/2024 1292,91 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9851 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 28/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27862 PEF nº 001/2024 122,27 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9850 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27866 PEF nº 006/2023 4972,12 0 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 9852 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao Período do Gozo 03/07/2024 a 18/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27868 PEF nº 006/2023 1657,37 0 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 9853 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27790 PEF nº 006/2023 2028,13 0 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9820 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 01/07/2024 a 20/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27786 PEF nº 001/2023 500,84 0 Pago a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação 9818 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período das Férias 01/07/2024 a 15/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27788 PEF nº 001/2023 500,84 0 Pago a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação 9819 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27792 PEF nº 006/2023 2368,33 0 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9821 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27794 PEF nº 006/2023 2368,33 0 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9822 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27796 PEF nº 001/2024 123,03 0 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9823 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27798 PEF nº 001/2024 2585,51 0 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 28/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27818 PEF nº 006/2023 6367,97 0 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9831 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Périodo a ser Gozado 01/07/2024 a 20/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27820 PEF nº 006/2023 3213,18 0 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9832 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27822 PEF nº 006/2023 3213,18 0 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9833 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27824 PEF nº 001/2024 58,4 0 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9834 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27826 PEF nº 006/2023 855,51 0 Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 9835 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 01/07/2024 a 10/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar 27784 PEF nº 001/2023 500,84 0 Pago a Isabella Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar 28135 PEF nº 001/2023 1897,25 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9946 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 30/06/2024. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29040 PAD nº 0328/2021 91,8 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29039 0 91,8 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29034 PAD nº 0328/2021 88,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29033 0 88,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29106 PAD nº 0328/2021 354,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29105 0 354,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29078 PAD nº 0328/2021 251,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29077 0 251,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29070 PAD nº 0328/2021 151,38 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29069 0 151,38 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28991 0 52,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28992 PAD nº 0328/2021 52,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29002 PAD nº 0328/2021 57,42 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 29001 0 57,42 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28876 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28875 0 14,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28877 0 14,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28878 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28879 0 14,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28840 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28839 0 9,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28880 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28888 PAD nº 0328/2021 15,66 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28887 0 15,66 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28746 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28745 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28779 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28782 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28781 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28780 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28793 0 6,12 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28794 PAD nº 0328/2021 6,12 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28818 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28817 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28825 0 8,16 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28826 PAD nº 0328/2021 8,16 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28706 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28705 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28506 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Pago a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 996, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28504 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 986, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28508 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Pago a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 989, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28511 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Pago a Palloma Alves Pinheiro, liquidação 10067 do empenho 997, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28513 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Pago a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 991, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28516 MEMO Nº 041/2024-TGP 1059,1 0 Pago a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 998, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28518 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Pago a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 993, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28521 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 996,8 0 Pago a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 994, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28523 MEMO Nº 041/2024-DGP 1744,4 0 Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 999, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28529 MEMO Nº 041/2024-DGP 1744,4 0 Pago a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 1001, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28527 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1619,8 0 Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1000, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28533 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 1002, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28535 MEMO Nº 041/2024-DGP 1744,4 0 Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação 10076 do empenho 1003, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28541 MEMO Nº 041/2024-DGP 1744,4 0 Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 1005, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28538 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Pago a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 1004, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28477 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Pago a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 987, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28482 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Pago a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28488 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Pago a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28501 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Pago a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 995, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28494 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Pago a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 992, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28622 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários 28621 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/0001-91) 29418 PAD nº 0328/2021 134 0 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 10443 do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/0001-91) 29417 PAD nº 0328/2021 0 134 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.005 - BF Instituição de Pagamento Ltda (CNPJ:16.814.330/0001-50) 29412 PAD Nº 0521/2021 0 12565,42 Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Relativo ao mês de Junho/2024. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.005 - BF Instituição de Pagamento Ltda (CNPJ:16.814.330/0001-50) 29413 PAD Nº 0521/2021 12565,42 0 Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 10441 do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Relativo ao mês de Junho/2024. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 27880 0628/2018 85,04 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9858 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314003961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Garanhuns Sala 203 Competência 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 27878 0628/2018 84,85 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9857 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314003960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 28573 0628/2018 203,36 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 312810211 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Caruaru sala 429 Competência 06/2024 (OBS: a nfse venceu dia 27/06/2024, a fiscal acostou a justificativa por envio fora do prazo, encargos virão na próxima fatura). 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08) 28572 0628/2018 0 203,36 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 312810211 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Caruaru sala 429 Competência 06/2024 (OBS: a nfse venceu dia 27/06/2024, a fiscal acostou a justificativa por envio fora do prazo, encargos virão na próxima fatura). 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Hapvida Assistência Médica Ltda (CNPJ:63.554.067/0001-98) 28448 PAD nº 562/2017 0 268,44 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60129870 ref. Desconto em Folha 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02) 28109 PAD nº 0543/2022 3151,72 0 Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16767 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80) 28449 PEF nº 10/2024 0 1256,62 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Fatura 15324768 ref. a Desconto em Folha 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. (CNPJ:02.932.386/0001-03) 28103 0734/2022 1750 0 Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 519 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC - Referente ao Coffee Break ocorrido no dia 02 e 03 de maio/2024. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58) 27888 PAD Nº 0193/2023 2400 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 9862 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Competência 05/2024 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34) 27890 0249/2019 4000 0 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. Referente a competência 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80) 27892 0180/2017 3311,44 0 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a competência 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88) 27886 PAD nº 0026/2018 3568,45 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC. Referente a Competência 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.102 - Instituto Negócios Públicos do Brasil - Estudos e Pesq na Adm Pub - Inp - Ltda - 10.498.974/0001-09 28107 PAD nº 0434/2024 29930 0 Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2103 ref. a Referente a solicitação para Inscrição para 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no Período 27/05/2024 a 29/05/2024 Conforme Solicitado no Despacho Nº 0255/2024-DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 05/2024. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.103 - Sociedade Benef Israelitabras Hospital Albert Einstein - 60.765.823/0001-30 28576 PAD Nº 502/2024 3150 0 Pago a Sociedade Benef Israelitabras Hospital Albert Einstein, liquidação do empenho 980, Arquivo Banco , Fatura 22989 ref. a Referente a inscrição de vagas para a participação do 9º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Saúde, a ser realizado na cidade de São Paulo nos dias 09/07/2024 a 11/07/2024 conforme Despacho Nº 0316/2024- DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 07/2024. Enfermeira fiscal designada foi Eline Barbosa da Nóbrega Ramos 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.01.01.01.103 - Sociedade Benef Israelitabras Hospital Albert Einstein - 60.765.823/0001-30 28575 PAD Nº 502/2024 0 3150 Liquidado a Sociedade Benef Israelitabras Hospital Albert Einstein, liquidação do empenho 980, Arquivo Banco , Fatura 22989 ref. a Referente a inscrição de vagas para a participação do 9º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Saúde, a ser realizado na cidade de São Paulo nos dias 09/07/2024 a 11/07/2024 conforme Despacho Nº 0316/2024- DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 07/2024. Enfermeira fiscal designada foi Eline Barbosa da Nóbrega Ramos 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 30351 Auxílio Representação 748,76 0 Anulação do empenho do favorecido Alex Felipe Correia, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Após identificar que foi lançamento em duplicidade. 28/06/2024 00:00:00 2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados 30350 PAD nº. 0562/2017 256,51 0 Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Após devolução em Folha de Pagamento da parte descontada dos funcionários. 28/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 28107 PAD nº 0434/2024 0 299,3 CSLL 1,0% (Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2103 ref. a Referente a solicitação para Inscrição para 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no Período 27/05/2024 a 29/05/2024 Conforme Solicitado no Despacho Nº 0255/2024-DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 05/2024.) 28/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 28107 PAD nº 0434/2024 0 194,55 PIS/Pasep 0,65% (Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2103 ref. a Referente a solicitação para Inscrição para 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no Período 27/05/2024 a 29/05/2024 Conforme Solicitado no Despacho Nº 0255/2024-DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 05/2024.) 28/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 28107 PAD nº 0434/2024 0 897,9 Cofins 3,0% (Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2103 ref. a Referente a solicitação para Inscrição para 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no Período 27/05/2024 a 29/05/2024 Conforme Solicitado no Despacho Nº 0255/2024-DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 05/2024.) 28/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 28109 PAD nº 0543/2022 0 31,52 CSLL 1,0% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16767 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 06/2024.) 28/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 28109 PAD nº 0543/2022 0 151,28 IRPJ 4,8% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16767 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 06/2024.) 28/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 28109 PAD nº 0543/2022 0 20,49 PIS/Pasep 0,65% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16767 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 06/2024.) 28/06/2024 00:00:00 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012) 28109 PAD nº 0543/2022 0 94,55 Cofins 3,0% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16767 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 06/2024.) 28/06/2024 00:00:00 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher 28103 0734/2022 0 35,18 ISS 2% (Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 519 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC - Referente ao Coffee Break ocorrido no dia 02 e 03 de maio/2024.) 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29679 0 0 2775,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29680 0 2775,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29682 0 0 106,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29577 0 25,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29576 0 0 25,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29573 0 0 167,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29574 0 167,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29568 0 80,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29567 0 0 80,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29571 0 140,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29570 0 0 140,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29564 0 0 67,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29565 0 67,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29559 0 203,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29556 0 2,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29558 0 0 203,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29550 0 167,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29555 0 0 2,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29549 0 0 167,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29553 0 173,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29552 0 0 173,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29543 0 0 74,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29541 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29540 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29544 0 74,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29510 0 0 16,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29511 0 16,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29514 0 132,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29513 0 0 132,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29516 0 0 13,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29517 0 13,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29521 0 35,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29520 0 0 35,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29535 0 164,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29537 0 0 5,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29538 0 5,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29534 0 0 164,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29529 0 333,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29528 0 0 333,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29526 0 341,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29525 0 0 341,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29497 0 83,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29490 0 0 176,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29491 0 176,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29493 0 0 145,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29496 0 0 83,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29494 0 145,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29821 0 0 3125,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29822 0 3125,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29734 0 188,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29731 0 305,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29733 0 0 188,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29683 0 106,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29694 0 0 1669,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29704 0 3101,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29703 0 0 3101,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29706 0 0 132,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29695 0 1669,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29707 0 132,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29712 0 0 1802,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29713 0 1802,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29718 0 0 31,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29719 0 31,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29724 0 0 1892,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29725 0 1892,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29727 0 0 1378,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29728 0 1378,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 29730 0 0 305,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 30158 0 232,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 30157 0 0 232,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 30141 0 28,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 30140 0 0 28,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 30143 0 0 1,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 30144 0 1,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 30189 0 29,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F) 30188 0 0 29,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 27866 PEF nº 006/2023 0 746,94 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 9852 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao Período do Gozo 03/07/2024 a 18/07/2024.) 28/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 27858 PEF nº 006/2023 0 368,62 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9848 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024.) 28/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 27851 PEF nº 006/2023 0 101,4 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 10/07/2024.) 28/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 27826 PEF nº 006/2023 0 85,55 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 9835 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 01/07/2024 a 10/07/2024.) 28/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 27818 PEF nº 006/2023 0 908,85 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9831 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Périodo a ser Gozado 01/07/2024 a 20/07/2024.) 28/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 27790 PEF nº 006/2023 0 702,99 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9820 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 01/07/2024 a 20/07/2024.) 28/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) 28426 PEF nº 001/2023 0 44139,86 Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10044 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024) 28/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 28426 PEF nº 001/2023 0 56047,51 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10044 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024) 28/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 27790 PEF nº 006/2023 0 647,46 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9820 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 01/07/2024 a 20/07/2024.) 28/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 27818 PEF nº 006/2023 0 1106,13 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9831 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Périodo a ser Gozado 01/07/2024 a 20/07/2024.) 28/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 27858 PEF nº 006/2023 0 121,09 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9848 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024.) 28/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões 27866 PEF nº 006/2023 0 721,7 Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 9852 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao Período do Gozo 03/07/2024 a 18/07/2024.) 28/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva 28426 PEF nº 001/2023 0 736,12 Pensão Alimentícia - 18% (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10044 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024) 28/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva 28451 PEF nº 001/2023 736,12 0 Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10044 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024). 28/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord. 28450 PEF nº 001/2023 716,44 0 Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10044 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024). 28/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord. 28426 PEF nº 001/2023 0 716,44 Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10044 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024) 28/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 28426 PEF nº 001/2023 0 1793,13 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10044 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024) 28/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 28426 PEF nº 001/2023 0 377,86 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10044 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024) 28/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 28426 PEF nº 001/2023 0 1893,03 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10044 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024) 28/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 28426 PEF nº 001/2023 0 15685,3 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10044 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024) 28/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 28470 PEF nº 001/2023 377,86 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8376 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 05/2024). 28/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 28462 PEF nº 001/2023 14029,05 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10044 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024). 28/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 28473 PEF nº 006/2023 79,07 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 9144 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 21/062024). 28/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 28426 PEF nº 001/2023 0 2624,94 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10044 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024) 28/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 28426 PEF nº 001/2023 0 14029,05 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10044 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024) 28/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 28461 PEF nº 001/2023 15685,3 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10044 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024). 28/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 28469 PEF nº 006/2023 580,88 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 7669 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 21/05/2024 a 04/06/2024.). 28/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 28472 PEF nº 001/2023 0,43 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8376 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 05/2024). 28/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 28466 PEF nº 001/2023 377,86 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10044 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024). 28/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 28468 PEF nº 006/2023 339,21 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 8143 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. 03/06/2024 a 17/06/2024). 28/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 28464 PEF nº 001/2023 1893,03 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10044 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024). 28/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 28465 PEF nº 006/2023 756,7 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 8143 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. 03/06/2024 a 17/06/2024). 28/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 28463 PEF nº 006/2023 130,16 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 9144 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 17/06/2024 a 21/062024). 28/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 28467 PEF nº 001/2023 1719,29 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8376 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 05/2024). 28/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 28471 PEF nº 001/2023 1893,03 0 Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6604 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 04/2024). 28/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 27851 PEF nº 006/2023 0 352,5 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 10/07/2024.) 28/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 27851 PEF nº 006/2023 0 37,43 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 10/07/2024.) 28/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 27851 PEF nº 006/2023 0 115,11 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 10/07/2024.) 28/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 27851 PEF nº 006/2023 0 33,55 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 10/07/2024.) 28/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 27792 PEF nº 006/2023 0 1754,54 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9821 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.) 28/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil 27790 PEF nº 006/2023 0 105,67 Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9820 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 01/07/2024 a 20/07/2024.) 28/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar 29297 0 3,03 Rendimento de Aplicação Financeira 28/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 29396 459,71 0 Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 28/06/2024 00:00:00 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk 29413 PAD Nº 0521/2021 0 12565,42 Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 10441 do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Relativo ao mês de Junho/2024. 28/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 28130 PORTARIA Nº 0931/2024 1045,52 0 Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar 28133 PORTARIA Nº 0931/2024 1045,52 0 Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 9945 do empenho 983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar 29418 PAD nº 0328/2021 0 134 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 10443 do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias. 28/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 28572 0628/2018 203,36 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 312810211 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Caruaru sala 429 Competência 06/2024 (OBS: a nfse venceu dia 27/06/2024, a fiscal acostou a justificativa por envio fora do prazo, encargos virão na próxima fatura). 28/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29039 91,8 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29033 88,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29105 354,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29077 251,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29069 151,38 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29417 PAD nº 0328/2021 134 0 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias. 28/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28991 52,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 29001 57,42 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28875 14,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28877 14,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28839 9,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28879 14,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28887 15,66 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28745 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28779 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28781 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28793 6,12 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28817 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28825 8,16 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28705 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários 28621 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação 28575 PAD Nº 502/2024 3150 0 Liquidado a Sociedade Benef Israelitabras Hospital Albert Einstein, liquidação do empenho 980, Arquivo Banco , Fatura 22989 ref. a Referente a inscrição de vagas para a participação do 9º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Saúde, a ser realizado na cidade de São Paulo nos dias 09/07/2024 a 11/07/2024 conforme Despacho Nº 0316/2024- DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 07/2024. Enfermeira fiscal designada foi Eline Barbosa da Nóbrega Ramos 28/06/2024 00:00:00 3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 29412 PAD Nº 0521/2021 12565,42 0 Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Relativo ao mês de Junho/2024. 28/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29682 0 106,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29679 0 2775,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29570 0 140,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29567 0 80,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29573 0 167,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29576 0 25,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29525 0 341,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29528 0 333,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29537 0 5,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29534 0 164,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29520 0 35,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29516 0 13,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29513 0 132,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29510 0 16,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29543 0 74,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29540 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29552 0 173,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29549 0 167,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29555 0 2,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29558 0 203,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29564 0 67,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29496 0 83,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29490 0 176,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29493 0 145,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29821 0 3125,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29733 0 188,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29730 0 305,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29727 0 1378,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29724 0 1892,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29718 0 31,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29712 0 1802,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29706 0 132,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29703 0 3101,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29694 0 1669,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 30157 0 232,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 30143 0 1,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 30140 0 28,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 30188 0 29,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 29729 0 1220,85 Cobrança 28/06/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 29732 0 752,68 Cobrança 28/06/2024 00:00:00 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos 29906 0 1,15 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 28/06/2024 00:00:00 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 29254 0 19,45 Rendimento s/ Aplicação Financeira. 28/06/2024 00:00:00 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 29237 0 194427,64 Rendimento s/ Aplicação Financeira. 28/06/2024 00:00:00 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 29909 0 187 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/06/2024 00:00:00 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 29575 0 100,33 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02) 30351 Auxílio Representação 0 748,76 Anulação do empenho do favorecido Alex Felipe Correia, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Após identificar que foi lançamento em duplicidade. 28/06/2024 00:00:00 4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02) 30350 PAD nº. 0562/2017 0 256,51 Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Após devolução em Folha de Pagamento da parte descontada dos funcionários. 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29548 669,63 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29557 815,43 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29512 531,42 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29489 707,08 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29675 12384,74 0 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29693 6678,76 0 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 30139 115,57 0 COBRANÇA 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29894 2775,3 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 29678 11102 0 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 29515 52,48 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 29533 659,04 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 29563 270,28 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 29551 695,74 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 29492 583,81 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico 29702 12405,24 0 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 29681 425,37 0 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 29495 335,02 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 29705 529,08 0 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 29554 9,08 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 29536 21,6 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 29509 65,61 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 29897 138,73 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 29687 1050,57 0 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 30142 5,78 0 COBRANÇA 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 29900 1152,36 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 29566 322,66 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 29519 140,64 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 29903 303,31 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 29711 7211,3 0 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 29717 125,29 0 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 29720 119,43 0 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 29254 19,45 0 Rendimento s/ Aplicação Financeira. 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 29237 194427,64 0 Rendimento s/ Aplicação Financeira. 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 29569 562,28 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 29539 455,98 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 29524 1367,94 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 29723 7568,13 0 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 29572 670,86 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 29527 1333,8 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 29542 296,4 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 29726 5512,28 0 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 29729 1220,85 0 Cobrança 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 29732 752,68 0 Cobrança 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 29906 1,15 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 29909 187 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 29575 100,33 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29548 0 669,63 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29557 0 815,43 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29512 0 531,42 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29489 0 707,08 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29675 0 12384,74 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29693 0 6678,76 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 30139 0 115,57 COBRANÇA 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro 29894 0 2775,3 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 29678 0 11102 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 29515 0 52,48 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 29533 0 659,04 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 29563 0 270,28 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 29551 0 695,74 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 29492 0 583,81 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico 29702 0 12405,24 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 29681 0 425,37 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 29495 0 335,02 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar 29705 0 529,08 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 29554 0 9,08 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 29536 0 21,6 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 29509 0 65,61 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 29897 0 138,73 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 29687 0 1050,57 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF 30142 0 5,78 COBRANÇA 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro 29900 0 1152,36 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 29566 0 322,66 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 29519 0 140,64 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 29903 0 303,31 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal 29711 0 7211,3 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 29717 0 125,29 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal 29720 0 119,43 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 29254 0 19,45 Rendimento s/ Aplicação Financeira. 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB 29237 0 194427,64 Rendimento s/ Aplicação Financeira. 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 29569 0 562,28 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 29524 0 1367,94 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 29539 0 455,98 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas 29723 0 7568,13 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 29572 0 670,86 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 29527 0 1333,8 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 29542 0 296,4 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade 29726 0 5512,28 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas 29729 0 1220,85 Cobrança 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 29732 0 752,68 Cobrança 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos 29906 0 1,15 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 29909 0 187 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados 29575 0 100,33 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28563 PAD Nº 590/2024 397820,4 0 Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 28574 PAD nº 371/2021 3078,63 0 Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 0321/2024-DCC ( complemento do empenho nº 0105/2024) 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28563 PAD Nº 590/2024 0 397820,4 Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 28572 0628/2018 203,36 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 312810211 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Caruaru sala 429 Competência 06/2024 (OBS: a nfse venceu dia 27/06/2024, a fiscal acostou a justificativa por envio fora do prazo, encargos virão na próxima fatura). 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis 28574 PAD nº 371/2021 0 3078,63 Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 0321/2024-DCC ( complemento do empenho nº 0105/2024) 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação 28575 PAD Nº 502/2024 3150 0 Liquidado a Sociedade Benef Israelitabras Hospital Albert Einstein, liquidação do empenho 980, Arquivo Banco , Fatura 22989 ref. a Referente a inscrição de vagas para a participação do 9º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Saúde, a ser realizado na cidade de São Paulo nos dias 09/07/2024 a 11/07/2024 conforme Despacho Nº 0316/2024- DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 07/2024. Enfermeira fiscal designada foi Eline Barbosa da Nóbrega Ramos 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29039 91,8 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29033 88,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29105 354,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29069 151,38 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29077 251,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29417 PAD nº 0328/2021 134 0 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28991 52,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29001 57,42 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28875 14,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28877 14,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28879 14,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28839 9,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28887 15,66 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28745 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28779 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28781 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28793 6,12 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28817 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28825 8,16 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28705 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28621 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 29412 PAD Nº 0521/2021 12565,42 0 Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Relativo ao mês de Junho/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29682 0 106,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29679 0 2775,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29576 0 25,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29573 0 167,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29570 0 140,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29567 0 80,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29543 0 74,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29540 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29549 0 167,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29552 0 173,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29564 0 67,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29555 0 2,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29558 0 203,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29525 0 341,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29534 0 164,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29528 0 333,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29537 0 5,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29520 0 35,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29516 0 13,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29513 0 132,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29510 0 16,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29496 0 83,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29490 0 176,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29493 0 145,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29821 0 3125,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29733 0 188,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29730 0 305,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29727 0 1378,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29724 0 1892,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29718 0 31,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29712 0 1802,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29706 0 132,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29703 0 3101,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29694 0 1669,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 30157 0 232,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 30143 0 1,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 30140 0 28,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 30188 0 29,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil 28443 PEF nº 001/2023 10800 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10052 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização 28447 PEF nº 001/2023 12000 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 28441 PEF nº 001/2023 42158,84 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10051 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 28439 PEF nº 001/2023 8153,75 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10050 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 28428 PEF nº 001/2023 142739,79 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10045 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 28426 PEF nº 001/2023 260284,33 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10044 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 28377 PEF nº 001/2024 60681,72 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10027 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de Pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 27798 PEF nº 001/2024 2585,51 0 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 27864 PEF nº 001/2024 1292,91 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9851 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 28393 PEF nº 006/2023 1888,84 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10033 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 27790 PEF nº 006/2023 2028,13 0 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9820 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 01/07/2024 a 20/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 27826 PEF nº 006/2023 855,51 0 Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 9835 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 01/07/2024 a 10/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 27818 PEF nº 006/2023 6367,97 0 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9831 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Périodo a ser Gozado 01/07/2024 a 20/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 27851 PEF nº 006/2023 1014,06 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 10/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 27858 PEF nº 006/2023 1521,09 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9848 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias 27866 PEF nº 006/2023 4972,12 0 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 9852 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao Período do Gozo 03/07/2024 a 18/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 27794 PEF nº 006/2023 2368,33 0 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9822 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 27822 PEF nº 006/2023 3213,18 0 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9833 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 27855 PEF nº 006/2023 507,03 0 Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 27792 PEF nº 006/2023 2368,33 0 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9821 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 27820 PEF nº 006/2023 3213,18 0 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9832 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 27860 PEF nº 006/2023 978,76 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9849 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 27828 PEF nº 006/2023 285,17 0 Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 27853 PEF nº 006/2023 507,03 0 Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 9846 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 27868 PEF nº 006/2023 1657,37 0 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 9853 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 28385 PEF nº 001/2024 1521,3 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10030 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 27796 PEF nº 001/2024 123,03 0 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9823 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 27824 PEF nº 001/2024 58,4 0 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9834 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 27862 PEF nº 001/2024 122,27 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9850 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 28130 PORTARIA Nº 0931/2024 1045,52 0 Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 28133 PORTARIA Nº 0931/2024 1045,52 0 Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 9945 do empenho 983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 28448 PAD nº 562/2017 0 268,44 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60129870 ref. Desconto em Folha 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 28445 PEF nº 001/2023 24220,6 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10053 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 27784 PEF nº 001/2023 500,84 0 Pago a Isabella Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 27788 PEF nº 001/2023 500,84 0 Pago a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação 9819 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 27786 PEF nº 001/2023 500,84 0 Pago a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação 9818 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período das Férias 01/07/2024 a 15/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 28105 PEF nº 001/2023 500,84 0 Pago a Camilla Torres Portela, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 28135 PEF nº 001/2023 1897,25 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9946 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 30/06/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários 29460 PEF nº 001/2023 0 461,92 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a ao estorno da bolsa, pois houve problemas com o banco da favorecida. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28518 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Pago a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 993, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28521 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 996,8 0 Pago a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 994, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28516 MEMO Nº 041/2024-TGP 1059,1 0 Pago a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 998, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28513 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Pago a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 991, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28508 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Pago a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 989, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28511 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Pago a Palloma Alves Pinheiro, liquidação 10067 do empenho 997, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28504 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 986, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28506 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Pago a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 996, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28501 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Pago a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 995, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28533 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 1002, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28535 MEMO Nº 041/2024-DGP 1744,4 0 Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação 10076 do empenho 1003, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28527 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1619,8 0 Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1000, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28529 MEMO Nº 041/2024-DGP 1744,4 0 Pago a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 1001, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28523 MEMO Nº 041/2024-DGP 1744,4 0 Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 999, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28541 MEMO Nº 041/2024-DGP 1744,4 0 Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 1005, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28538 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Pago a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 1004, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28494 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Pago a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 992, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28488 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Pago a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28482 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Pago a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28477 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Pago a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 987, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 27878 0628/2018 84,85 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9857 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314003960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 27880 0628/2018 85,04 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9858 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314003961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Garanhuns Sala 203 Competência 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 28572 0628/2018 0 203,36 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 312810211 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Caruaru sala 429 Competência 06/2024 (OBS: a nfse venceu dia 27/06/2024, a fiscal acostou a justificativa por envio fora do prazo, encargos virão na próxima fatura). 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 28573 0628/2018 203,36 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 312810211 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Caruaru sala 429 Competência 06/2024 (OBS: a nfse venceu dia 27/06/2024, a fiscal acostou a justificativa por envio fora do prazo, encargos virão na próxima fatura). 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 27890 0249/2019 4000 0 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. Referente a competência 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 27886 PAD nº 0026/2018 3568,45 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC. Referente a Competência 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 27892 0180/2017 3311,44 0 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a competência 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 27888 PAD Nº 0193/2023 2400 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 9862 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Competência 05/2024 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 28109 PAD nº 0543/2022 3151,72 0 Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16767 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação 28107 PAD nº 0434/2024 29930 0 Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2103 ref. a Referente a solicitação para Inscrição para 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no Período 27/05/2024 a 29/05/2024 Conforme Solicitado no Despacho Nº 0255/2024-DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 05/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação 28575 PAD Nº 502/2024 0 3150 Liquidado a Sociedade Benef Israelitabras Hospital Albert Einstein, liquidação do empenho 980, Arquivo Banco , Fatura 22989 ref. a Referente a inscrição de vagas para a participação do 9º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Saúde, a ser realizado na cidade de São Paulo nos dias 09/07/2024 a 11/07/2024 conforme Despacho Nº 0316/2024- DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 07/2024. Enfermeira fiscal designada foi Eline Barbosa da Nóbrega Ramos 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação 28576 PAD Nº 502/2024 3150 0 Pago a Sociedade Benef Israelitabras Hospital Albert Einstein, liquidação do empenho 980, Arquivo Banco , Fatura 22989 ref. a Referente a inscrição de vagas para a participação do 9º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Saúde, a ser realizado na cidade de São Paulo nos dias 09/07/2024 a 11/07/2024 conforme Despacho Nº 0316/2024- DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 07/2024. Enfermeira fiscal designada foi Eline Barbosa da Nóbrega Ramos 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29040 PAD nº 0328/2021 91,8 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29039 0 91,8 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29033 0 88,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29034 PAD nº 0328/2021 88,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29106 PAD nº 0328/2021 354,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29105 0 354,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29078 PAD nº 0328/2021 251,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29077 0 251,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29070 PAD nº 0328/2021 151,38 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29069 0 151,38 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29417 PAD nº 0328/2021 0 134 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29418 PAD nº 0328/2021 134 0 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 10443 do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28991 0 52,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28992 PAD nº 0328/2021 52,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29002 PAD nº 0328/2021 57,42 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29001 0 57,42 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28879 0 14,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28878 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28880 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28876 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28875 0 14,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28877 0 14,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28839 0 9,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28840 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28887 0 15,66 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28888 PAD nº 0328/2021 15,66 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28745 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28746 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28781 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28782 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28780 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28779 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28793 0 6,12 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28794 PAD nº 0328/2021 6,12 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28817 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28818 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28826 PAD nº 0328/2021 8,16 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28825 0 8,16 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28705 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28706 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28622 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28621 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 28103 0734/2022 1750 0 Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 519 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC - Referente ao Coffee Break ocorrido no dia 02 e 03 de maio/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 29413 PAD Nº 0521/2021 12565,42 0 Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 10441 do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Relativo ao mês de Junho/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 29412 PAD Nº 0521/2021 0 12565,42 Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Relativo ao mês de Junho/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29679 0 0 2775,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29682 0 0 106,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29680 0 2775,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29577 0 25,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29568 0 80,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29570 0 0 140,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29571 0 140,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29574 0 167,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29573 0 0 167,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29576 0 0 25,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29510 0 0 16,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29511 0 16,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29513 0 0 132,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29514 0 132,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29520 0 0 35,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29521 0 35,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29525 0 0 341,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29516 0 0 13,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29517 0 13,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29535 0 164,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29537 0 0 5,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29538 0 5,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29534 0 0 164,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29529 0 333,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29526 0 341,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29528 0 0 333,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29558 0 0 203,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29556 0 2,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29555 0 0 2,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29559 0 203,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29565 0 67,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29567 0 0 80,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29564 0 0 67,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29550 0 167,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29552 0 0 173,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29553 0 173,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29549 0 0 167,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29540 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29541 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29543 0 0 74,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29544 0 74,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29497 0 83,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29490 0 0 176,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29493 0 0 145,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29491 0 176,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29496 0 0 83,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29494 0 145,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29821 0 0 3125,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29822 0 3125,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29731 0 305,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29733 0 0 188,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29734 0 188,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29694 0 0 1669,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29683 0 106,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29703 0 0 3101,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29704 0 3101,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29695 0 1669,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29706 0 0 132,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29713 0 1802,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29712 0 0 1802,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29707 0 132,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29718 0 0 31,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29719 0 31,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29724 0 0 1892,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29725 0 1892,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29727 0 0 1378,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29730 0 0 305,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29728 0 1378,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 30157 0 0 232,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 30158 0 232,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 30141 0 28,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 30143 0 0 1,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 30144 0 1,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 30140 0 0 28,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 30188 0 0 29,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 30189 0 29,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação 28435 PEF nº 001/2023 77235,21 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10048 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação 28433 PEF nº 001/2023 1630,49 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10047 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição 28437 PEF nº 001/2023 44153 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10049 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 28430 PEF nº 001/2023 2392 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10046 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 28449 PEF nº 10/2024 0 1256,62 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Fatura 15324768 ref. a Desconto em Folha 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil 28443 PEF nº 001/2023 0 10800 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10052 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização 28447 PEF nº 001/2023 0 12000 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 28439 PEF nº 001/2023 0 8153,75 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10050 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores 28441 PEF nº 001/2023 0 42158,84 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10051 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 28428 PEF nº 001/2023 0 142739,79 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10045 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários 28426 PEF nº 001/2023 0 260284,33 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10044 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 28377 PEF nº 001/2024 0 60681,72 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10027 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de Pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 27864 PEF nº 001/2024 0 1292,91 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9851 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções 27798 PEF nº 001/2024 0 2585,51 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 27818 PEF nº 006/2023 0 6367,97 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9831 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Périodo a ser Gozado 01/07/2024 a 20/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 27826 PEF nº 006/2023 0 855,51 Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 9835 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 01/07/2024 a 10/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 27790 PEF nº 006/2023 0 2028,13 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9820 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 01/07/2024 a 20/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 27858 PEF nº 006/2023 0 1521,09 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9848 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 27851 PEF nº 006/2023 0 1014,06 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 10/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 27866 PEF nº 006/2023 0 4972,12 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 9852 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao Período do Gozo 03/07/2024 a 18/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias 28393 PEF nº 006/2023 0 1888,84 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10033 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 27855 PEF nº 006/2023 0 507,03 Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 27794 PEF nº 006/2023 0 2368,33 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9822 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário 27822 PEF nº 006/2023 0 3213,18 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9833 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 27820 PEF nº 006/2023 0 3213,18 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9832 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 27792 PEF nº 006/2023 0 2368,33 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9821 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 27853 PEF nº 006/2023 0 507,03 Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 9846 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 27828 PEF nº 006/2023 0 285,17 Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 27860 PEF nº 006/2023 0 978,76 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9849 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 27868 PEF nº 006/2023 0 1657,37 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 9853 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 27862 PEF nº 001/2024 0 122,27 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9850 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 27796 PEF nº 001/2024 0 123,03 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9823 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 27824 PEF nº 001/2024 0 58,4 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9834 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições 28385 PEF nº 001/2024 0 1521,3 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10030 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 28133 PORTARIA Nº 0931/2024 0 1045,52 Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 9945 do empenho 983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores 28130 PORTARIA Nº 0931/2024 0 1045,52 Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 28448 PAD nº 562/2017 268,44 0 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60129870 ref. Desconto em Folha 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 27784 PEF nº 001/2023 0 500,84 Pago a Isabella Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 27788 PEF nº 001/2023 0 500,84 Pago a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação 9819 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 27786 PEF nº 001/2023 0 500,84 Pago a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação 9818 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período das Férias 01/07/2024 a 15/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 28105 PEF nº 001/2023 0 500,84 Pago a Camilla Torres Portela, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 28445 PEF nº 001/2023 0 24220,6 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10053 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 28135 PEF nº 001/2023 0 1897,25 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9946 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 30/06/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários 29460 PEF nº 001/2023 461,92 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a ao estorno da bolsa, pois houve problemas com o banco da favorecida. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28477 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Pago a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 987, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28482 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Pago a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28494 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Pago a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 992, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28488 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Pago a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28538 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Pago a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 1004, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28541 MEMO Nº 041/2024-DGP 0 1744,4 Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 1005, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28523 MEMO Nº 041/2024-DGP 0 1744,4 Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 999, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28527 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1619,8 Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1000, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28535 MEMO Nº 041/2024-DGP 0 1744,4 Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação 10076 do empenho 1003, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28533 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 1002, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28529 MEMO Nº 041/2024-DGP 0 1744,4 Pago a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 1001, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28501 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Pago a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 995, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28506 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Pago a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 996, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28504 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 986, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28511 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Pago a Palloma Alves Pinheiro, liquidação 10067 do empenho 997, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28508 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Pago a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 989, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28513 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Pago a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 991, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28516 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1059,1 Pago a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 998, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28521 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 996,8 Pago a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 994, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ 28518 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Pago a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 993, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 27878 0628/2018 0 84,85 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9857 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314003960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 27880 0628/2018 0 85,04 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9858 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314003961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Garanhuns Sala 203 Competência 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. 28573 0628/2018 0 203,36 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 312810211 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Caruaru sala 429 Competência 06/2024 (OBS: a nfse venceu dia 27/06/2024, a fiscal acostou a justificativa por envio fora do prazo, encargos virão na próxima fatura). 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 27886 PAD nº 0026/2018 0 3568,45 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC. Referente a Competência 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 27890 0249/2019 0 4000 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. Referente a competência 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 27892 0180/2017 0 3311,44 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a competência 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis 27888 PAD Nº 0193/2023 0 2400 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 9862 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Competência 05/2024 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 28109 PAD nº 0543/2022 0 3151,72 Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16767 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação 28107 PAD nº 0434/2024 0 29930 Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2103 ref. a Referente a solicitação para Inscrição para 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no Período 27/05/2024 a 29/05/2024 Conforme Solicitado no Despacho Nº 0255/2024-DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 05/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação 28576 PAD Nº 502/2024 0 3150 Pago a Sociedade Benef Israelitabras Hospital Albert Einstein, liquidação do empenho 980, Arquivo Banco , Fatura 22989 ref. a Referente a inscrição de vagas para a participação do 9º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Saúde, a ser realizado na cidade de São Paulo nos dias 09/07/2024 a 11/07/2024 conforme Despacho Nº 0316/2024- DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 07/2024. Enfermeira fiscal designada foi Eline Barbosa da Nóbrega Ramos 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29040 PAD nº 0328/2021 0 91,8 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29034 PAD nº 0328/2021 0 88,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29106 PAD nº 0328/2021 0 354,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29078 PAD nº 0328/2021 0 251,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29070 PAD nº 0328/2021 0 151,38 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29418 PAD nº 0328/2021 0 134 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 10443 do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28992 PAD nº 0328/2021 0 52,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 29002 PAD nº 0328/2021 0 57,42 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28876 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28878 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28840 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28880 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28888 PAD nº 0328/2021 0 15,66 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28746 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28782 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28780 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28794 PAD nº 0328/2021 0 6,12 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28818 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28826 PAD nº 0328/2021 0 8,16 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28706 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários 28622 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões 28103 0734/2022 0 1750 Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 519 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC - Referente ao Coffee Break ocorrido no dia 02 e 03 de maio/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito 29413 PAD Nº 0521/2021 0 12565,42 Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 10441 do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Relativo ao mês de Junho/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29680 0 0 2775,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29574 0 0 167,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29577 0 0 25,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29571 0 0 140,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29568 0 0 80,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29544 0 0 74,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29541 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29550 0 0 167,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29565 0 0 67,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29559 0 0 203,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29553 0 0 173,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29556 0 0 2,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29526 0 0 341,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29529 0 0 333,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29535 0 0 164,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29538 0 0 5,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29517 0 0 13,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29521 0 0 35,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29511 0 0 16,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29514 0 0 132,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29497 0 0 83,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29494 0 0 145,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29491 0 0 176,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29822 0 0 3125,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29731 0 0 305,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29734 0 0 188,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29728 0 0 1378,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29725 0 0 1892,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29719 0 0 31,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29707 0 0 132,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29713 0 0 1802,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29704 0 0 3101,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29683 0 0 106,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 29695 0 0 1669,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 30158 0 0 232,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 30144 0 0 1,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 30141 0 0 28,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) 30189 0 0 29,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação 28435 PEF nº 001/2023 0 77235,21 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10048 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação 28433 PEF nº 001/2023 0 1630,49 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10047 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição 28437 PEF nº 001/2023 0 44153 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10049 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 28430 PEF nº 001/2023 0 2392 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10046 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte 28449 PEF nº 10/2024 1256,62 0 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Fatura 15324768 ref. a Desconto em Folha 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 30350 PAD nº. 0562/2017 256,51 0 Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Após devolução em Folha de Pagamento da parte descontada dos funcionários. 28/06/2024 00:00:00 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 30351 Auxílio Representação 748,76 0 Anulação do empenho do favorecido Alex Felipe Correia, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Após identificar que foi lançamento em duplicidade. 28/06/2024 00:00:00 6.3.2.9.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos| 30350 PAD nº. 0562/2017 0 256,51 Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Após devolução em Folha de Pagamento da parte descontada dos funcionários. 28/06/2024 00:00:00 6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores 30351 Auxílio Representação 0 748,76 Anulação do empenho do favorecido Alex Felipe Correia, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Após identificar que foi lançamento em duplicidade. 28/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29678 11102 0 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29681 425,37 0 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29575 100,33 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29569 562,28 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29572 670,86 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29542 296,4 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29548 669,63 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29551 695,74 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29566 322,66 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29563 270,28 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29554 9,08 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29557 815,43 0 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29515 52,48 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29512 531,42 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29524 1367,94 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29519 140,64 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29539 455,98 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29536 21,6 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29533 659,04 0 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29527 1333,8 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29254 19,45 0 Rendimento s/ Aplicação Financeira. 28/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29237 194427,64 0 Rendimento s/ Aplicação Financeira. 28/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29509 65,61 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29492 583,81 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29495 335,02 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29489 707,08 0 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29675 12384,74 0 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29732 752,68 0 Cobrança 28/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29693 6678,76 0 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29702 12405,24 0 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29705 529,08 0 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29711 7211,3 0 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29723 7568,13 0 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29717 125,29 0 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29726 5512,28 0 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29729 1220,85 0 Cobrança 28/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29897 138,73 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29900 1152,36 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29894 2775,3 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29906 1,15 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 28/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29909 187 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29903 303,31 0 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29687 1050,57 0 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 30139 115,57 0 COBRANÇA 28/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 30142 5,78 0 COBRANÇA 28/06/2024 00:00:00 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos 29720 119,43 0 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28563 PAD Nº 590/2024 397820,4 0 Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 28574 PAD nº 371/2021 3078,63 0 Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 0321/2024-DCC ( complemento do empenho nº 0105/2024) 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29681 0 425,37 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29678 0 11102 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29575 0 100,33 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29572 0 670,86 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29569 0 562,28 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29542 0 296,4 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29548 0 669,63 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29557 0 815,43 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29563 0 270,28 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29566 0 322,66 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29551 0 695,74 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29554 0 9,08 CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29527 0 1333,8 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29533 0 659,04 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29536 0 21,6 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29539 0 455,98 CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29519 0 140,64 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29524 0 1367,94 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29512 0 531,42 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29515 0 52,48 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29254 0 19,45 Rendimento s/ Aplicação Financeira. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29237 0 194427,64 Rendimento s/ Aplicação Financeira. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29509 0 65,61 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29489 0 707,08 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29495 0 335,02 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29492 0 583,81 CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29675 0 12384,74 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29732 0 752,68 Cobrança 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29729 0 1220,85 Cobrança 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29726 0 5512,28 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29717 0 125,29 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29723 0 7568,13 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29711 0 7211,3 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29705 0 529,08 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29702 0 12405,24 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29693 0 6678,76 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29894 0 2775,3 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29900 0 1152,36 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29897 0 138,73 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29909 0 187 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29903 0 303,31 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29906 0 1,15 CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29720 0 119,43 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 29687 0 1050,57 COBRANÇA. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 30142 0 5,78 COBRANÇA 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 30139 0 115,57 COBRANÇA 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 30351 Auxílio Representação 0 748,76 Anulação do empenho do favorecido Alex Felipe Correia, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Após identificar que foi lançamento em duplicidade. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos 30350 PAD nº. 0562/2017 0 256,51 Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Após devolução em Folha de Pagamento da parte descontada dos funcionários. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28621 2,04 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28574 PAD nº 371/2021 0 3078,63 Valor empenhado a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para veículos da frota do Coren-PE, referente ao período de 17 de fevereiro a 31 de dezembro de 2024, conforme Despacho nº 0321/2024-DCC ( complemento do empenho nº 0105/2024) 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28572 0628/2018 203,36 0 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 312810211 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Caruaru sala 429 Competência 06/2024 (OBS: a nfse venceu dia 27/06/2024, a fiscal acostou a justificativa por envio fora do prazo, encargos virão na próxima fatura). 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28575 PAD Nº 502/2024 3150 0 Liquidado a Sociedade Benef Israelitabras Hospital Albert Einstein, liquidação do empenho 980, Arquivo Banco , Fatura 22989 ref. a Referente a inscrição de vagas para a participação do 9º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Saúde, a ser realizado na cidade de São Paulo nos dias 09/07/2024 a 11/07/2024 conforme Despacho Nº 0316/2024- DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 07/2024. Enfermeira fiscal designada foi Eline Barbosa da Nóbrega Ramos 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28563 PAD Nº 590/2024 0 397820,4 Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28991 52,2 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29001 57,42 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28879 14,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28877 14,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28875 14,82 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28839 9,88 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28887 15,66 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28745 4,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28781 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28779 5,22 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28793 6,12 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28817 7,83 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28825 8,16 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 28705 4,08 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29679 0 2775,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29682 0 106,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29567 0 80,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29570 0 140,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29573 0 167,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29576 0 25,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29513 0 132,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29510 0 16,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29520 0 35,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29516 0 13,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29537 0 5,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29534 0 164,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29528 0 333,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29525 0 341,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29555 0 2,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29558 0 203,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29564 0 67,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29549 0 167,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29552 0 173,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29543 0 74,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29540 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29412 PAD Nº 0521/2021 12565,42 0 Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Relativo ao mês de Junho/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29490 0 176,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29493 0 145,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29496 0 83,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29039 91,8 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29033 88,92 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29105 354,96 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29077 251,94 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29069 151,38 0 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29821 0 3125,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29733 0 188,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29694 0 1669,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29703 0 3101,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29706 0 132,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29712 0 1802,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29724 0 1892,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29718 0 31,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29727 0 1378,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29730 0 305,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 30157 0 232,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 30140 0 28,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 30143 0 1,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 30350 PAD nº. 0562/2017 256,51 0 Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Após devolução em Folha de Pagamento da parte descontada dos funcionários. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 30351 Auxílio Representação 748,76 0 Anulação do empenho do favorecido Alex Felipe Correia, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Após identificar que foi lançamento em duplicidade. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 29417 PAD nº 0328/2021 134 0 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho 30188 0 29,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27866 PEF nº 006/2023 4972,12 0 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 9852 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao Período do Gozo 03/07/2024 a 18/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27878 0628/2018 84,85 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9857 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314003960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27868 PEF nº 006/2023 1657,37 0 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 9853 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27880 0628/2018 85,04 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9858 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314003961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Garanhuns Sala 203 Competência 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27886 PAD nº 0026/2018 3568,45 0 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC. Referente a Competência 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27892 0180/2017 3311,44 0 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a competência 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27888 PAD Nº 0193/2023 2400 0 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 9862 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Competência 05/2024 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27890 0249/2019 4000 0 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. Referente a competência 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27853 PEF nº 006/2023 507,03 0 Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 9846 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27851 PEF nº 006/2023 1014,06 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 10/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27855 PEF nº 006/2023 507,03 0 Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27828 PEF nº 006/2023 285,17 0 Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27864 PEF nº 001/2024 1292,91 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9851 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27862 PEF nº 001/2024 122,27 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9850 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27860 PEF nº 006/2023 978,76 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9849 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27858 PEF nº 006/2023 1521,09 0 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9848 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27784 PEF nº 001/2023 500,84 0 Pago a Isabella Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27788 PEF nº 001/2023 500,84 0 Pago a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação 9819 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27786 PEF nº 001/2023 500,84 0 Pago a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação 9818 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período das Férias 01/07/2024 a 15/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27790 PEF nº 006/2023 2028,13 0 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9820 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 01/07/2024 a 20/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27794 PEF nº 006/2023 2368,33 0 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9822 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27796 PEF nº 001/2024 123,03 0 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9823 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27792 PEF nº 006/2023 2368,33 0 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9821 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27824 PEF nº 001/2024 58,4 0 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9834 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27826 PEF nº 006/2023 855,51 0 Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 9835 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 01/07/2024 a 10/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27822 PEF nº 006/2023 3213,18 0 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9833 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27820 PEF nº 006/2023 3213,18 0 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9832 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27818 PEF nº 006/2023 6367,97 0 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9831 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Périodo a ser Gozado 01/07/2024 a 20/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 27798 PEF nº 001/2024 2585,51 0 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28103 0734/2022 1750 0 Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 519 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC - Referente ao Coffee Break ocorrido no dia 02 e 03 de maio/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28105 PEF nº 001/2023 500,84 0 Pago a Camilla Torres Portela, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28130 PORTARIA Nº 0931/2024 1045,52 0 Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28133 PORTARIA Nº 0931/2024 1045,52 0 Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 9945 do empenho 983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28107 PAD nº 0434/2024 29930 0 Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2103 ref. a Referente a solicitação para Inscrição para 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no Período 27/05/2024 a 29/05/2024 Conforme Solicitado no Despacho Nº 0255/2024-DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 05/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28109 PAD nº 0543/2022 3151,72 0 Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16767 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28393 PEF nº 006/2023 1888,84 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10033 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28385 PEF nº 001/2024 1521,3 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10030 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28377 PEF nº 001/2024 60681,72 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10027 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de Pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28504 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 986, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28506 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Pago a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 996, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28508 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Pago a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 989, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28511 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Pago a Palloma Alves Pinheiro, liquidação 10067 do empenho 997, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28513 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Pago a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 991, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28516 MEMO Nº 041/2024-TGP 1059,1 0 Pago a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 998, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28521 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 996,8 0 Pago a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 994, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28518 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Pago a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 993, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28523 MEMO Nº 041/2024-DGP 1744,4 0 Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 999, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28527 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1619,8 0 Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1000, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28529 MEMO Nº 041/2024-DGP 1744,4 0 Pago a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 1001, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28535 MEMO Nº 041/2024-DGP 1744,4 0 Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação 10076 do empenho 1003, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28533 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 1002, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28538 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Pago a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 1004, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28541 MEMO Nº 041/2024-DGP 1744,4 0 Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 1005, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28477 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Pago a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 987, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28482 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Pago a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28501 MEMO Nº 041/2024-TGP 1744,4 0 Pago a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 995, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28494 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Pago a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 992, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28488 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 1744,4 0 Pago a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28445 PEF nº 001/2023 24220,6 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10053 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28447 PEF nº 001/2023 12000 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28448 PAD nº 562/2017 0 268,44 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60129870 ref. Desconto em Folha 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28449 PEF nº 10/2024 0 1256,62 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Fatura 15324768 ref. a Desconto em Folha 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28426 PEF nº 001/2023 260284,33 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10044 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28437 PEF nº 001/2023 44153 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10049 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28435 PEF nº 001/2023 77235,21 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10048 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28439 PEF nº 001/2023 8153,75 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10050 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28441 PEF nº 001/2023 42158,84 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10051 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28443 PEF nº 001/2023 10800 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10052 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28430 PEF nº 001/2023 2392 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10046 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28433 PEF nº 001/2023 1630,49 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10047 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28428 PEF nº 001/2023 142739,79 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10045 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28622 PAD nº 0328/2021 2,04 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28621 0 2,04 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28572 0628/2018 0 203,36 Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 312810211 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Caruaru sala 429 Competência 06/2024 (OBS: a nfse venceu dia 27/06/2024, a fiscal acostou a justificativa por envio fora do prazo, encargos virão na próxima fatura). 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28573 0628/2018 203,36 0 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 312810211 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Caruaru sala 429 Competência 06/2024 (OBS: a nfse venceu dia 27/06/2024, a fiscal acostou a justificativa por envio fora do prazo, encargos virão na próxima fatura). 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28575 PAD Nº 502/2024 0 3150 Liquidado a Sociedade Benef Israelitabras Hospital Albert Einstein, liquidação do empenho 980, Arquivo Banco , Fatura 22989 ref. a Referente a inscrição de vagas para a participação do 9º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Saúde, a ser realizado na cidade de São Paulo nos dias 09/07/2024 a 11/07/2024 conforme Despacho Nº 0316/2024- DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 07/2024. Enfermeira fiscal designada foi Eline Barbosa da Nóbrega Ramos 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28576 PAD Nº 502/2024 3150 0 Pago a Sociedade Benef Israelitabras Hospital Albert Einstein, liquidação do empenho 980, Arquivo Banco , Fatura 22989 ref. a Referente a inscrição de vagas para a participação do 9º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Saúde, a ser realizado na cidade de São Paulo nos dias 09/07/2024 a 11/07/2024 conforme Despacho Nº 0316/2024- DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 07/2024. Enfermeira fiscal designada foi Eline Barbosa da Nóbrega Ramos 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28991 0 52,2 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28992 PAD nº 0328/2021 52,2 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29002 PAD nº 0328/2021 57,42 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29001 0 57,42 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28875 0 14,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28877 0 14,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28876 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28879 0 14,82 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28880 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28878 PAD nº 0328/2021 14,82 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28840 PAD nº 0328/2021 9,88 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28839 0 9,88 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28888 PAD nº 0328/2021 15,66 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28887 0 15,66 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28745 0 4,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28746 PAD nº 0328/2021 4,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28779 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28780 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28782 PAD nº 0328/2021 5,22 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28781 0 5,22 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28793 0 6,12 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28794 PAD nº 0328/2021 6,12 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28817 0 7,83 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28818 PAD nº 0328/2021 7,83 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28825 0 8,16 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28826 PAD nº 0328/2021 8,16 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28705 0 4,08 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28706 PAD nº 0328/2021 4,08 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29682 0 0 106,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29683 0 106,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29679 0 0 2775,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29680 0 2775,5 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29576 0 0 25,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29577 0 25,08 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29573 0 0 167,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29574 0 167,72 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29571 0 140,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29570 0 0 140,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29567 0 0 80,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29568 0 80,67 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29541 0 114 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29540 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29543 0 0 74,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29544 0 74,1 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29550 0 167,41 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29553 0 173,94 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29552 0 0 173,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29549 0 0 167,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29564 0 0 67,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29565 0 67,57 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29556 0 2,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29555 0 0 2,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29559 0 203,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29558 0 0 203,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29525 0 0 341,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29526 0 341,99 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29528 0 0 333,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29529 0 333,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29534 0 0 164,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29537 0 0 5,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29535 0 164,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29538 0 5,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29516 0 0 13,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29517 0 13,12 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29520 0 0 35,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29521 0 35,16 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29510 0 0 16,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29511 0 16,4 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29513 0 0 132,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29514 0 132,86 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29412 PAD Nº 0521/2021 0 12565,42 Liquidado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Relativo ao mês de Junho/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29460 PEF nº 001/2023 0 461,92 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a ao estorno da bolsa, pois houve problemas com o banco da favorecida. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29413 PAD Nº 0521/2021 12565,42 0 Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 10441 do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Relativo ao mês de Junho/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29490 0 0 176,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29496 0 0 83,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29494 0 145,95 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29493 0 0 145,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29491 0 176,77 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29497 0 83,76 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29040 PAD nº 0328/2021 91,8 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29039 0 91,8 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29034 PAD nº 0328/2021 88,92 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29033 0 88,92 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29106 PAD nº 0328/2021 354,96 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29105 0 354,96 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29078 PAD nº 0328/2021 251,94 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29077 0 251,94 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29070 PAD nº 0328/2021 151,38 0 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29069 0 151,38 Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29822 0 3125,28 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29821 0 0 3125,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29733 0 0 188,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29731 0 305,21 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29734 0 188,17 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29730 0 0 305,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29728 0 1378,07 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29727 0 0 1378,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29719 0 31,32 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29718 0 0 31,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29713 0 1802,83 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29725 0 1892,03 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29724 0 0 1892,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29712 0 0 1802,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29706 0 0 132,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29707 0 132,27 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29703 0 0 3101,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29704 0 3101,31 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29695 0 1669,69 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29694 0 0 1669,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 30158 0 232,34 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 30157 0 0 232,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 30143 0 0 1,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 30144 0 1,45 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 30140 0 0 28,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 30141 0 28,89 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 28135 PEF nº 001/2023 1897,25 0 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9946 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 30/06/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 30188 0 0 29,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 30189 0 29,82 0 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29417 PAD nº 0328/2021 0 134 Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias 29418 PAD nº 0328/2021 134 0 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 10443 do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28105 PEF nº 001/2023 0 500,84 Pago a Camilla Torres Portela, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28103 0734/2022 0 1750 Pago a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., liquidação do empenho 85, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 519 ref. a Valor empenhado a ARLETE MONTAGENS DE FEIRAS E EVENTOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02 de janeiro a 22 de maio de 2024 cfe. o despacho n° 070/2024 - DCC - Referente ao Coffee Break ocorrido no dia 02 e 03 de maio/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28109 PAD nº 0543/2022 0 3151,72 Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16767 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente a competência 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28107 PAD nº 0434/2024 0 29930 Pago a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, liquidação do empenho 761, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2103 ref. a Referente a solicitação para Inscrição para 3º Seminário Nacional de Conselhos Profissionais, a ser realizado em Foz do Iguaçu/PR no Período 27/05/2024 a 29/05/2024 Conforme Solicitado no Despacho Nº 0255/2024-DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 05/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28133 PORTARIA Nº 0931/2024 0 1045,52 Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 9945 do empenho 983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28130 PORTARIA Nº 0931/2024 0 1045,52 Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação do empenho 982, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes. Referente a (02 e 1/2) diárias para inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/ XII Geres/Recife no período de 03/07/2024 a 05/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27886 PAD nº 0026/2018 0 3568,45 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC. Referente a Competência 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27880 0628/2018 0 85,04 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9858 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314003961 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Garanhuns Sala 203 Competência 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27890 0249/2019 0 4000 Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 44, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/08/2024 cfe. o despacho 010/2024 DCC. Referente a competência 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27888 PAD Nº 0193/2023 0 2400 Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 9862 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Competência 05/2024 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27892 0180/2017 0 3311,44 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo ref. a competência 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27866 PEF nº 006/2023 0 4972,12 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 9852 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao Período do Gozo 03/07/2024 a 18/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27878 0628/2018 0 84,85 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 9857 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 314003960 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Garanhuns Sala 201 Competência 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27868 PEF nº 006/2023 0 1657,37 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 9853 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27858 PEF nº 006/2023 0 1521,09 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9848 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao Período do Gozo 01/07/2024 a 15/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27860 PEF nº 006/2023 0 978,76 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9849 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27862 PEF nº 001/2024 0 122,27 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9850 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27864 PEF nº 001/2024 0 1292,91 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9851 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27828 PEF nº 006/2023 0 285,17 Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27855 PEF nº 006/2023 0 507,03 Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27851 PEF nº 006/2023 0 1014,06 Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 9845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período do Gozo 01/07/2024 a 10/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27853 PEF nº 006/2023 0 507,03 Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 9846 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27784 PEF nº 001/2023 0 500,84 Pago a Isabella Rodrigues da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27798 PEF nº 001/2024 0 2585,51 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27818 PEF nº 006/2023 0 6367,97 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9831 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Périodo a ser Gozado 01/07/2024 a 20/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27820 PEF nº 006/2023 0 3213,18 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9832 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27822 PEF nº 006/2023 0 3213,18 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9833 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27826 PEF nº 006/2023 0 855,51 Pago a Maricélia Abílio Gonçalves Leão, liquidação 9835 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 01/07/2024 a 10/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27824 PEF nº 001/2024 0 58,4 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 9834 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27792 PEF nº 006/2023 0 2368,33 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9821 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27796 PEF nº 001/2024 0 123,03 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9823 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27794 PEF nº 006/2023 0 2368,33 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9822 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27790 PEF nº 006/2023 0 2028,13 Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 9820 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período a ser Gozado 01/07/2024 a 20/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27786 PEF nº 001/2023 0 500,84 Pago a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação 9818 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período das Férias 01/07/2024 a 15/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 27788 PEF nº 001/2023 0 500,84 Pago a Matheus Filipe da Silva Teodoro, liquidação 9819 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período de Férias 01/07/2024 a 15/07/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28622 PAD nº 0328/2021 0 2,04 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28573 0628/2018 0 203,36 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 312810211 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente a Subseção de Caruaru sala 429 Competência 06/2024 (OBS: a nfse venceu dia 27/06/2024, a fiscal acostou a justificativa por envio fora do prazo, encargos virão na próxima fatura). 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28576 PAD Nº 502/2024 0 3150 Pago a Sociedade Benef Israelitabras Hospital Albert Einstein, liquidação do empenho 980, Arquivo Banco , Fatura 22989 ref. a Referente a inscrição de vagas para a participação do 9º Fórum Latino-Americano de Qualidade e Segurança na Saúde, a ser realizado na cidade de São Paulo nos dias 09/07/2024 a 11/07/2024 conforme Despacho Nº 0316/2024- DCC. Inexigibilidade de Licitação nº 07/2024. Enfermeira fiscal designada foi Eline Barbosa da Nóbrega Ramos 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28428 PEF nº 001/2023 0 142739,79 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10045 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28430 PEF nº 001/2023 0 2392 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10046 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28443 PEF nº 001/2023 0 10800 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10052 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28441 PEF nº 001/2023 0 42158,84 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10051 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28439 PEF nº 001/2023 0 8153,75 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10050 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28435 PEF nº 001/2023 0 77235,21 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10048 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28433 PEF nº 001/2023 0 1630,49 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10047 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28437 PEF nº 001/2023 0 44153 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10049 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28449 PEF nº 10/2024 1256,62 0 Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 932, Arquivo Banco , Fatura 15324768 ref. a Desconto em Folha 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28448 PAD nº 562/2017 268,44 0 Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 96, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60129870 ref. Desconto em Folha 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28447 PEF nº 001/2023 0 12000 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28445 PEF nº 001/2023 0 24220,6 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10053 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha de pagamento 06/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28426 PEF nº 001/2023 0 260284,33 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10044 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28488 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Pago a Thayna Gabrielle Medina de Lima, liquidação do empenho 990, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Thayna Gabrielle Medina de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28494 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Pago a Suellington Venceslau da Silva, liquidação do empenho 992, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Suellington Venceslau da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28501 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Pago a Rayan Lira Silva, liquidação do empenho 995, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Rayan Lira Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28482 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Pago a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, liquidação do empenho 988, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wallisson Matheus de Souza Siqueira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28477 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Pago a Wellyngton Severo de Paiva, liquidação do empenho 987, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Wellyngton Severo de Paiva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28541 MEMO Nº 041/2024-DGP 0 1744,4 Pago a Roberto José Lessa de Andrade Filho, liquidação do empenho 1005, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28538 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Pago a Leticia Bruno de Lima Silva, liquidação do empenho 1004, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Leticia Bruno de Lima Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28533 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1744,4 Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação do empenho 1002, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28535 MEMO Nº 041/2024-DGP 0 1744,4 Pago a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, liquidação 10076 do empenho 1003, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Eduarda Carneiro da Silva Moreno, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28529 MEMO Nº 041/2024-DGP 0 1744,4 Pago a Maria Giovanna da Silva Veloso, liquidação do empenho 1001, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maria Giovanna da Silva Veloso, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28527 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 1619,8 Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1000, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28523 MEMO Nº 041/2024-DGP 0 1744,4 Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 999, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - DGP. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28518 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Pago a Cícera Firmino da Silva, liquidação do empenho 993, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Cícera Firmino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28521 PAD 0725/2022 - Memo 41/24-DGP 0 996,8 Pago a Elisa Victoria Correia de Lima, liquidação do empenho 994, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Elisa Victoria Correia de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28516 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1059,1 Pago a Ozineide Cristina de Moraes, liquidação do empenho 998, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Ozineide Cristina de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28513 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Pago a Camille de Azevedo Silva, liquidação do empenho 991, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Camille de Azevedo Silva. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação emergencial, competência 06/2024, conforme Memorando nº 039/2024-DGP. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28511 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Pago a Palloma Alves Pinheiro, liquidação 10067 do empenho 997, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Palloma Alves Pinheiro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28508 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Pago a Anderson Thiago Ugiette do Egito, liquidação do empenho 989, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Anderson Thiago Ugiette do Egito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28506 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Pago a Paloma Reis da Silva, liquidação do empenho 996, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Paloma Reis da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28504 MEMO Nº 041/2024-TGP 0 1744,4 Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 986, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de serviços prestados por terceirizados avulso em situação especial competência 06/2024 conforme memorando 39/2024 - TGP. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28377 PEF nº 001/2024 0 60681,72 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10027 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha de Pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28393 PEF nº 006/2023 0 1888,84 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10033 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28385 PEF nº 001/2024 0 1521,3 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 10030 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha de Pagamento 06/2024 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28992 PAD nº 0328/2021 0 52,2 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29002 PAD nº 0328/2021 0 57,42 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28880 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28878 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28876 PAD nº 0328/2021 0 14,82 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28840 PAD nº 0328/2021 0 9,88 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28888 PAD nº 0328/2021 0 15,66 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28746 PAD nº 0328/2021 0 4,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28782 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28780 PAD nº 0328/2021 0 5,22 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28794 PAD nº 0328/2021 0 6,12 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28818 PAD nº 0328/2021 0 7,83 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28826 PAD nº 0328/2021 0 8,16 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28706 PAD nº 0328/2021 0 4,08 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29680 0 0 2775,5 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29568 0 0 80,67 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29571 0 0 140,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29574 0 0 167,72 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29577 0 0 25,08 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29514 0 0 132,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29511 0 0 16,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29521 0 0 35,16 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29517 0 0 13,12 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29538 0 0 5,4 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29535 0 0 164,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29529 0 0 333,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29526 0 0 341,99 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29559 0 0 203,86 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29556 0 0 2,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29565 0 0 67,57 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29553 0 0 173,94 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29550 0 0 167,41 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29544 0 0 74,1 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29541 0 0 114 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29413 PAD Nº 0521/2021 0 12565,42 Pago a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, liquidação 10441 do empenho 646, Taxa de Cartão , Taxa de Cartão ref. a Valor empenhado a BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Taxa de Cartão de Crédito e Débito Despacho Nº186/2024-DCC. Relativo ao mês de Junho/2024. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29460 PEF nº 001/2023 461,92 0 Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a ao estorno da bolsa, pois houve problemas com o banco da favorecida. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29491 0 0 176,77 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29494 0 0 145,95 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29497 0 0 83,76 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29040 PAD nº 0328/2021 0 91,8 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29034 PAD nº 0328/2021 0 88,92 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29106 PAD nº 0328/2021 0 354,96 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29070 PAD nº 0328/2021 0 151,38 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29078 PAD nº 0328/2021 0 251,94 Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29822 0 0 3125,28 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29734 0 0 188,17 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29731 0 0 305,21 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29695 0 0 1669,69 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29683 0 0 106,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29704 0 0 3101,31 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29707 0 0 132,27 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29719 0 0 31,32 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29713 0 0 1802,83 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29725 0 0 1892,03 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29728 0 0 1378,07 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 30158 0 0 232,34 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 30141 0 0 28,89 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 30144 0 0 1,45 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 29418 PAD nº 0328/2021 0 134 Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 10443 do empenho 2, Tarifa Bancária , Tarifa Bancária ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a tarifas bancárias. 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 30189 0 0 29,82 Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/06/2024 00:00:00 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada 28135 PEF nº 001/2023 0 1897,25 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9946 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastamento em 30/06/2024. 30/06/2024 00:00:00 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 29893 0 25918,56 Baixa do Estoque. 30/06/2024 00:00:00 1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Diversos Equipamentos e Instalação 29119 0 60,75 Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/06/2024. 30/06/2024 00:00:00 1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas 29128 0 680,35 Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 30/06/2024. 30/06/2024 00:00:00 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados 29120 0 11032,76 Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 30/06/2024. 30/06/2024 00:00:00 1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos 29124 0 21,42 Depreciação de LIVROS em 30/06/2024. 30/06/2024 00:00:00 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral 29130 0 13994,75 Depreciação de VEICULOS em 30/06/2024. 30/06/2024 00:00:00 1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis 29129 0 2813,32 Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 30/06/2024. 30/06/2024 00:00:00 1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ? BENS IMÓVEIS 29137 0 1600 Depreciação de CASA em 30/06/2024. 30/06/2024 00:00:00 1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças 29144 0 1280,71 Amortização de Intangível em 30/06/2024. 30/06/2024 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário 29787 0 56383,2 Provisão para 13º- competência : Junho 2024 30/06/2024 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias 29750 0 37588,8 Provisão para férias - competência : Junho 2024 30/06/2024 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias 29750 0 18794,4 Provisão para férias - competência : Junho 2024 30/06/2024 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário 29787 0 4510,58 Provisão para 13º- competência : Junho 2024 30/06/2024 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário 29787 0 563,79 Provisão para 13º- competência : Junho 2024 30/06/2024 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário 29787 0 11840,4 Provisão para 13º- competência : Junho 2024 30/06/2024 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias 29750 0 563,79 Provisão para férias - competência : Junho 2024 30/06/2024 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias 29750 0 11840,47 Provisão para férias - competência : Junho 2024 30/06/2024 00:00:00 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias 29750 0 4510,58 Provisão para férias - competência : Junho 2024 30/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.21 - Férias 29750 37588,8 0 Provisão para férias - competência : Junho 2024 30/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário 29787 56383,2 0 Provisão para 13º- competência : Junho 2024 30/06/2024 00:00:00 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3) 29750 18794,4 0 Provisão para férias - competência : Junho 2024 30/06/2024 00:00:00 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS 29750 11840,47 0 Provisão para férias - competência : Junho 2024 30/06/2024 00:00:00 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS 29787 11840,4 0 Provisão para 13º- competência : Junho 2024 30/06/2024 00:00:00 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 29750 563,79 0 Provisão para férias - competência : Junho 2024 30/06/2024 00:00:00 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento 29787 563,79 0 Provisão para 13º- competência : Junho 2024 30/06/2024 00:00:00 3.1.2.3.1.01 - FGTS 29787 4510,58 0 Provisão para 13º- competência : Junho 2024 30/06/2024 00:00:00 3.1.2.3.1.01 - FGTS 29750 4510,58 0 Provisão para férias - competência : Junho 2024 30/06/2024 00:00:00 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente 29893 25918,56 0 Baixa do Estoque. 30/06/2024 00:00:00 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 29119 60,75 0 Depreciação de AR CONDICIONADO em 30/06/2024. 30/06/2024 00:00:00 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 29128 680,35 0 Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 30/06/2024. 30/06/2024 00:00:00 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios 29129 2813,32 0 Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 30/06/2024. 30/06/2024 00:00:00 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos 29130 13994,75 0 Depreciação de VEICULOS em 30/06/2024. 30/06/2024 00:00:00 3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação 29124 21,42 0 Depreciação de LIVROS em 30/06/2024. 30/06/2024 00:00:00 3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados 29120 11032,76 0 Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 30/06/2024. 30/06/2024 00:00:00 3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento 29137 1600 0 Depreciação de CASA em 30/06/2024. 30/06/2024 00:00:00 3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças 29144 1280,71 0 Amortização de Intangível em 30/06/2024.