;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; COREN/PE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; CNPJ: 11.674.777/0001-58;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/08/2024 a 31/08/2024;;;; Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;N. Emp.;;N. Baixa;;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;Valor;;;Valor Liq.;;;;;Documento;Número;Conta;;;;; 1288;;;11983;;PORTARIA Nº 01028 e 1074/2024;;02/08/2024;;Ana Paula Ochoa Santos;;;1.694,85;P;;1.694,85;;;Recibo;;04/08/2024 a 08/08/2024.;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;; ;;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 11869 do empenho 1288, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para participar do 14ª SENAFIS em Recife/Vitoria - ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1302;;;12139;;PORTARIA Nº 01027 e 1074/2024;;02/08/2024;;Andrea Souza Lopes de Lemos;;;1.271,12;P;;1.271,12;;;Recibo;;04/08/2024 a 08/08/2024.;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 12025 do empenho 1302, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do SENAFIS em Garanhuns/Vitória-ES/Garanhuns no período 04/08/2024 a 08/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1323;;;12648;;PORTARIA Nº 1074 e 1027/2024;;02/08/2024;;Helia Sibely Mota Silveira;;;1.271,12;P;;1.271,12;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 12534 do empenho 1323, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do 14º Senafis em Recife/Vitória-ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1310;;;12272;;PORTARIA Nº 1027 e 1074/2024;;02/08/2024;;Ivana de Andrade Carlos;;;1.271,12;P;;1.271,12;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 12158 do empenho 1310, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do 14º Senafis em Recife/Vitória-ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1309;;;12271;;PORTARIA Nº 1029 e 1074/2024;;02/08/2024;;José Almir Alves da Silva;;;1.694,85;P;;1.694,85;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;; ;;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 12157 do empenho 1309, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do 14º Senafis em Recife/Vitória-ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1308;;;12270;;PORTARIA Nº 1027 e 1074/2024;;02/08/2024;;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;;;1.694,85;P;;1.694,85;;;Recibo;;04/08/2024 a 08/08/2024;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;; ;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 12156 do empenho 1308, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do 14º Senafis em Recife/Vitória-ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1311;;;12273;;PORTARIA Nº 1027 e 1074/2024;;02/08/2024;;Juan Ícaro Barbosa da Silva;;;1.271,12;P;;1.271,12;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 12159 do empenho 1311, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do 14º Senafis em Recife/Vitória-ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1289;;;11985;;PORTARIA Nº 01074 e 1027/2024;;02/08/2024;;Katia Maria Sales Santos Cunha;;;1.271,12;P;;1.271,12;;;Recibo;;04/08/2024 a 08/08/2024.;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 11871 do empenho 1289, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária para participar do 14ª SENAFIS em Recife/Vitoria - ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1312;;;12274;;PORTARIA Nº 1060 e 1074/2024;;02/08/2024;;Lucas Henriques Milano;;;1.271,12;P;;1.271,12;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 12160 do empenho 1312, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do 14º Senafis em Recife/Vitória-ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1313;;;12275;;PORTARIA Nº 1060 e 1074/2024;;02/08/2024;;Maria Cecília Pereira Leal;;;1.271,12;P;;1.271,12;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 12161 do empenho 1313, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do 14º Senafis em Recife/Vitória-ES/Recife no período 04/08/2024 a 08/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1316;;;12279;;PORTARIA Nº 0847/2024;;02/08/2024;;Thyago Jose Araujo Oliveira;;;627,31;P;;627,31;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;; ;;Pago a Thyago Jose Araujo Oliveira, liquidação 12165 do empenho 1316, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thyago Jose Araujo Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar do encontro Pernambucano de Urgência e Emergência em Petrolina/Caruaru/Petrolina no período 06/06/2024 a 07/06/2024. ( MEMBRO DA CÂMARA TÉCNICA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1326;;;12766;;PORTARIA Nº 01250/2024;;07/08/2024;;Adilma Veronica Ferreira;;;1.881,95;P;;1.881,95;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 12652 do empenho 1326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para estudo de abertura do local de subseções nas respectivas cidades em Recife/Palmares/Ouricuri/Recife no período 05/08/2024 a 09/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1327;;;12767;;PORTARIA Nº 01250/2024;;07/08/2024;;Eduardo Lessa de Andrade;;;1.881,95;P;;1.881,95;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 12653 do empenho 1327, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para estudo de abertura do local de subseções nas respectivas cidades em Recife/Palmares/Ouricuri/Recife no período 05/08/2024 a 09/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1329;;;12773;;PORTARIA Nº 01250/2024;;07/08/2024;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;1.881,95;P;;1.881,95;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 12659 do empenho 1329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir funcionários para estudo de abertura do local de subseções nas respectivas cidades em Recife/Palmares/Ouricuri/Recife no período 05/08/2024 a 09/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1328;;;12770;;PORTARIA Nº 01250/2024;;07/08/2024;;Igor Menezes de Morais Mendes;;;1.881,95;P;;1.881,95;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 12656 do empenho 1328, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para estudo de abertura do local de subseções nas respectivas cidades em Recife/Palmares/Ouricuri/Recife no período 05/08/2024 a 09/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1346;;;12822;;PORTARIA Nº 01256/2024;;07/08/2024;;Júlio Cezar Ramos dos Anjos;;;1.045,53;P;;1.045,53;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;; ;;Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 12708 do empenho 1346, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da reunião mensal da Câmara Técnica em Cabrobó/Recife/Cabrobó no período 07/08/2024 a 09/08/2024;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1326;;;12766;;PORTARIA Nº 01250/2024;;09/08/2024;;Adilma Veronica Ferreira;;;-418,21;E;;-418,21;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;"Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para estudo de abertura do local de subseções nas respectivas cidades em Recife/Palmares/Ouricuri/Recife no período 05/08/2024 a 09/08/2024. Estorno do pagamento 12766 Pago a Adilma Veronica Ferreira, empenho 1326, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para estudo de abertura do local de subseções nas respectivas cidades em Recife/Palmares/Ouricuri/Recife no período 05/08/2024 a 09/08/2024. referente a devolução de uma diária por retornar um dia antes.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1329;;;12773;;PORTARIA Nº 01250/2024;;09/08/2024;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;-418,21;E;;-418,21;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;"Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir funcionários para estudo de abertura do local de subseções nas respectivas cidades em Recife/Palmares/Ouricuri/Recife no período 05/08/2024 a 09/08/2024. Estorno do pagamento 12773 Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, empenho 1329, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir funcionários para estudo de abertura do local de subseções nas respectivas cidades em Recife/Palmares/Ouricuri/Recife no período 05/08/2024 a 09/08/2024. Estorno referente ao retorno um dia antes da data.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1389;;;13019;;PORTARIA Nº 01245/2024;;12/08/2024;;Adriana Maia de Araújo;;;1.881,95;P;;1.881,95;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 12905 do empenho 1389, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 E 1/2) diárias para participar do treinamento dos novos enfermeiros fiscais em Caruaru/Recife/Caruaru no período 12/08/2024 a 16/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1394;;;13026;;PORTARIA Nº 01245/2024;;12/08/2024;;Andrea Souza Lopes de Lemos;;;2.288,03;P;;2.288,03;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;"Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 12912 do empenho 1394, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 E 1/2) diárias para participar do III Congresso internacional de enfermagem em Terapia Intensiva em Garanhuns/Foz do Iguaçu-PR/Garanhuns no período 13/08/2024 a 17/08/2024.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1327;;;12767;;PORTARIA Nº 01250/2024;;12/08/2024;;Eduardo Lessa de Andrade;;;-418,21;E;;-418,21;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;"Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1327, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para estudo de abertura do local de subseções nas respectivas cidades em Recife/Palmares/Ouricuri/Recife no período 05/08/2024 a 09/08/2024. Estorno do pagamento 12767 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, empenho 1327, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para estudo de abertura do local de subseções nas respectivas cidades em Recife/Palmares/Ouricuri/Recife no período 05/08/2024 a 09/08/2024. referente a devolução de uma diária por retornar um dia antes.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1306;;;12217;;PORTARIA Nº 0529/2024;;12/08/2024;;Gidelson Gabriel Gomes;;;2.593,12;P;;2.593,12;;;Recibo;;13/08/2024 a 17/08/2024.;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;; ;;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 12103 do empenho 1306, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do III Congresso Internacional de Enfermagem em Terapia Intensiva em Recife/Foz do Iguaçu-PR/Recife, no período 13/08/2024 a 17/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1393;;;13025;;PORTARIA Nº 01245/2024;;12/08/2024;;Helia Sibely Mota Silveira;;;2.288,03;P;;2.288,03;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;"Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 12911 do empenho 1393, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 E 1/2) diárias para participar do III Congresso /internacional de /enfermagem em Terapia Intensiva em Recife/Foz do Iguaçu-PR/Recife no período 13/08/2024 a 17/08/2024.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1328;;;12770;;PORTARIA Nº 01250/2024;;13/08/2024;;Igor Menezes de Morais Mendes;;;-418,21;E;;-418,21;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;"Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 1328, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para estudo de abertura do local de subseções nas respectivas cidades em Recife/Palmares/Ouricuri/Recife no período 05/08/2024 a 09/08/2024. Estorno do pagamento 12770 Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, empenho 1328, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para estudo de abertura do local de subseções nas respectivas cidades em Recife/Palmares/Ouricuri/Recife no período 05/08/2024 a 09/08/2024. referente a devolução de uma diária por retornar um dia antes.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1390;;;13020;;PORTARIA Nº 01252/2024;;13/08/2024;;Jennifer Nascimento de Souza Santos;;;1.045,53;P;;1.045,53;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;; ;;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 12906 do empenho 1390, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 E 1/2) diárias para realizar visitas de implantação de comissão de ética nos municípios de Riacho das almas/Jurema/Vertentes/Brejão/Canhotinho/Ibirajuba no período 14/08/2024 a 16/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1391;;;13022;;PORTARIA Nº 01252/2024;;13/08/2024;;Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos;;;1.045,53;P;;1.045,53;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;; ;;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 12908 do empenho 1391, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 E 1/2) diárias para realizar visitas de implantação de comissão de ética nos municípios de Riacho das almas/Jurema/Vertentes/Brejão/Canhotinho/Ibirajuba no período 14/08/2024 a 16/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1392;;;13023;;PORTARIA Nº 01252/2024;;13/08/2024;;Nelci Ferreira Machado;;;1.045,53;P;;1.045,53;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;; ;;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 12909 do empenho 1392, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 E 1/2) diárias para realizar visitas de implantação de comissão de ética nos municípios de Riacho das almas/Jurema/Vertentes/Brejão/Canhotinho/Ibirajuba no período 14/08/2024 a 16/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1405;;;13138;;PORTARIA Nº 01252/2024;;14/08/2024;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;1.045,52;P;;1.045,52;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 13024 do empenho 1405, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe do NACE para implementação das Comissões de Ética em Recife/Caruaru/Garanhuns/Recife no período 14/08/2024 a 16/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1406;;;13139;;PORTARIA Nº 01220/2024;;16/08/2024;;Andrea Carla Correia de Oliveira;;;2.718,36;P;;2.718,36;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 13025 do empenho 1406, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades na subseção de Garanhuns indo de Recife/Garanhuns/Recife no período 18/08/2024 a 24/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1407;;;13236;;PORTARIA Nº 01113/2024;;19/08/2024;;Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes;;;762,67;P;;762,67;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;; ;;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 13122 do empenho 1407, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do III Encontro das Comissões Regionais de Enfermagem Forense em Recife/Brasília/Recife no período de 20/08/2024 a 21/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1422;;;13300;;PORTARIA Nº 01321/2024;;19/08/2024;;Eduardo de Andrade Quintas;;;1.184,95;P;;1.184,95;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;; ;;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 13186 do empenho 1422, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da III Etapa Macrorregional de Saúde em Recife/Arcoverde/Recife no período 14/08/2024 a 16/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1408;;;13237;;PORTARIA Nº 0349/2024;;19/08/2024;;Izabel Cristina Brito da Silva;;;762,67;P;;762,67;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;; ;;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 13123 do empenho 1408, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do III Encontro das Comissões Regionais de Enfermagem Forense em Recife/Brasília/Recife no período de 20/08/2024 a 21/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1423;;;13303;;Auxílios 07/2024;;19/08/2024;;José Almir Alves da Silva;;;1.694,85;P;;1.694,85;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;; ;;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 13189 do empenho 1423, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da III Simpósio de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do RJ em Recife/Rio de Janeiro/Recife no período 18//08/2024 a 20/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1427;;;13339;;PORTARIA Nº 01126/2024;;19/08/2024;;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;;;1.694,85;P;;1.694,85;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;; ;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 13225 do empenho 1427, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para Participar do III Simpósio dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem no município de Recife/Brasília/Recife em 18/08/2024 a 20/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1424;;;13307;;Auxílios 07/2024;;19/08/2024;;Paulo Roberto da Silva;;;2.300,15;P;;2.300,15;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 13193 do empenho 1424, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscais para realizar inspeção nas unidades de Saúde em Recife/Serra Talhada/Recife no período 18/08/2024 a 23/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1425;;;13316;;PORTARIA Nº 01313/2024;;19/08/2024;;Tiago Cesar da Silva;;;1.881,94;P;;1.881,94;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 13202 do empenho 1425, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir fiscais para realizar inspeção nas unidades de Saúde em Recife/Caruaru/Recife no período 19/08/2024 a 23/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1447;;;13435;;PORTARIA Nº 01307/2024;;21/08/2024;;Gidelson Gabriel Gomes;;;710,97;P;;710,97;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;; ;;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 13321 do empenho 1447, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da 584ª ROP em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 22/08/2024 e 23/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1436;;;13389;;PORTARIA Nº 01310/2024;;23/08/2024;;Daniel Vitorino de Couto;;;2.300,15;P;;2.300,15;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 13275 do empenho 1436, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Recife/Salgueiro/Serrita/Verdejante/Cedro/Carnaubeira da Penha/Cabrobó/Belém do São Francisco/Itacuruba/Mirandiba/São José do Belmonte/Recife no período 26/08/2024 a 31/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1437;;;13390;;PORTARIA Nº 01310/2024;;23/08/2024;;Ibison José de Souza;;;2.300,15;P;;2.300,15;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Pago a Ibison José de Souza, liquidação 13276 do empenho 1437, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ibison José de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Recife/Salgueiro/Serrita/Verdejante/Cedro/Carnaubeira da Penha/Cabrobó/Belém do São Francisco/Itacuruba/Mirandiba/São José do Belmonte/Recife no período 26/08/2024 a 31/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1438;;;13391;;PORTARIA Nº 01310/2024;;23/08/2024;;José Almir Alves da Silva;;;3.066,91;P;;3.066,91;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;; ;;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 13277 do empenho 1438, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Recife/Salgueiro/Serrita/Verdejante/Cedro/Carnaubeira da Penha/Cabrobó/Belém do São Francisco/Itacuruba/Mirandiba/São José do Belmonte/Recife no período 26/08/2024 a 31/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1439;;;13392;;PORTARIA Nº 01310/2024;;23/08/2024;;Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques;;;2.300,15;P;;2.300,15;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 13278 do empenho 1439, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Recife/Salgueiro/Serrita/Verdejante/Cedro/Carnaubeira da Penha/Cabrobó/Belém do São Francisco/Itacuruba/Mirandiba/São José do Belmonte/Recife no período 26/08/2024 a 31/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1448;;;13438;;PORTARIA Nº 01310/2024;;23/08/2024;;Marize Avelino da Silva;;;2.300,15;P;;2.300,15;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 13324 do empenho 1448, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participar do Coren-PE Presente em Recife/Salgueiro/Serrita/Verdejante/Cedro/Carnaubeira da Penha/Cabrobó/Belém do São Francisco/Itacuruba/Mirandiba/São José do Belmonte/Recife no período 26/08/2024 a 31/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1435;;;13388;;PORTARIA Nº 01315/2024;;23/08/2024;;Richard Oziel de Oliveira Eustaquio;;;2.300,15;P;;2.300,15;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 13274 do empenho 1435, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscais para inspeções nas Unidades de Saúde nos municípios da IV GERES em Recife/Garanhuns/Recife no período 25/08/2024 a 30/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1440;;;13393;;PORTARIA Nº 01246/2024;;26/08/2024;;Fernanda Lucia Cerqueira e Silva;;;2.288,02;P;;2.288,02;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 13279 do empenho 1440, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 14º Congresso Nursing em Recife/Fortaleza/Recife no período 27/08/2024 a 31/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1441;;;13394;;PORTARIA Nº 01246/2024;;26/08/2024;;Giovana Júlia Martins Mastrangeli;;;2.288,02;P;;2.288,02;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 13280 do empenho 1441, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 14º Congresso Nursing em Recife/Fortaleza/Recife no período 27/08/2024 a 31/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1450;;;13568;;PORTARIA Nº 01330/2024;;26/08/2024;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;1.881,94;P;;1.881,94;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 13454 do empenho 1450, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir fiscal para inspeções nas unidades de Saúde no município de Jatobá em Recife/Jatobá/Recife no período de 25/08/2024 a 29/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1458;;;13587;;PORTARIA Nº 01324/2024;;26/08/2024;;Joane Gonçalves Veras;;;209,11;P;;209,11;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 13473 do empenho 1458, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para palestrar na faculdade de Ciências Humanas do sertão do São Francisco em Serra Talhada/Belém de São Francisco/Serra Talhada no dia 23/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1452;;;13570;;PORTARIA Nº 01341/2024;;26/08/2024;;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;;;2.372,79;P;;2.372,79;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;; ;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 13456 do empenho 1452, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar da 568º ROP do Cofen em Recife/Florianópolis/Recife no período 26/08/2024 a 29/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1453;;;13571;;PORTARIA Nº 01341/2024;;26/08/2024;;Juan Ícaro Barbosa da Silva;;;1.779,57;P;;1.779,57;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 13457 do empenho 1453, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar da 568º ROP do Cofen em Recife/Florianópolis/Recife no período 26/08/2024 a 29/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1455;;;13581;;PORTARIA Nº 01330/2024;;26/08/2024;;Katia Maria Sales Santos Cunha;;;1.881,94;P;;1.881,94;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 13467 do empenho 1455, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para realizar inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde em Recife/IV Geres-Jatobá/Recife no período 25/08/2024 a 29/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1454;;;13576;;PORTARIA Nº 01341/2024;;26/08/2024;;Maria Cecília Pereira Leal;;;1.779,57;P;;1.779,57;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 13462 do empenho 1454, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar da 568º ROP do Cofen em Recife/Florianópolis/Recife no período 26/08/2024 a 29/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1442;;;13395;;PORTARIA Nº 0925/2024;;26/08/2024;;Suzana Santos da Costa;;;1.440,62;P;;1.440,62;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;; ;;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 13281 do empenho 1442, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do XIV Fórum Nacional dos Mestrados e Doutorados Profissionais em Enfermagem Recife/Manaus-AM/Recife no período 27/08/2024 a 29/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1460;;;13705;;PORTARIA Nº 01342/2024;;29/08/2024;;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;;;1.694,85;P;;1.694,85;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;; ;;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 13591 do empenho 1460, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do seminário ""Enfermagem, Ética e Política"" em Recife/São Paulo/Recife no período 30/08/2024 a 01/09/2024.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1461;;;13706;;PORTARIA Nº 01342/2024;;29/08/2024;;Maria Cecília Pereira Leal;;;1.271,13;P;;1.271,13;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;"Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 13592 do empenho 1461, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do seminário ""Enfermagem, Ética e Política"" em Recife/São Paulo/Recife no período 30/08/2024 a 01/09/2024.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1474;;;13830;;PORTARIA Nº 01365/2024;;30/08/2024;;Adriana Maia de Araújo;;;627,31;P;;627,31;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 13716 do empenho 1474, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do treinamento dos novos enfermeiros fiscais do Coren-PE em Caruaru/Recife/Caruaru no período 29/08/2024 a 30/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1465;;;13754;;PORTARIA Nº 01361/2024;;30/08/2024;;Edna Crislaine Santos;;;1.881,94;P;;1.881,94;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 13640 do empenho 1465, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para realizar inspeções nas unidades de saúde nos municípios da III GERES em Recife/Palmares/Recife no período 02/09/2024 a 06/09/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1464;;;13747;;PORTARIA Nº 01326/2024;;30/08/2024;;Eline Barbosa da Nóbrega Ramos;;;1.881,94;P;;1.881,94;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 13633 do empenho 1464, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para realizar inspeções nas unidades de saúde nos municípios da III GERES em Recife/Palmares/Recife no período 02/09/2024 a 06/09/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1449;;;13517;;PORTARIA Nº 01316/2024;;30/08/2024;;Hamilton Afonso Valença Filho;;;2.300,15;P;;2.300,15;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 13403 do empenho 1449, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscal para inspeções nas unidades de Saúde nos municípios da VII Geres em Recife/Petrolina/Recife no período de 01/09/2024 a 06/09/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1477;;;13865;;PORTARIA Nº 01370/2024;;30/08/2024;;Helia Sibely Mota Silveira;;;627,31;P;;627,31;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 13751 do empenho 1477, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do treinamento dos novos enfermeiros fiscais do Coren-PE em Limoeiro/Recife/Limoeiro no período 29/08/2024 a 30/08/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1463;;;13718;;PORTARIA Nº 01326/2024;;30/08/2024;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;1.881,94;P;;1.881,94;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 13604 do empenho 1463, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir fiscal para realizar fiscalizações proativas e reativas nas unidades de saúde nos municípios de Palmares, III GERES em Recife/Palmares/Recife no período 02/09/2024 a 06/09/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1467;;;13775;;PORTARIA Nº 01362/2024;;30/08/2024;;Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente;;;1.045,53;P;;1.045,53;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação 13661 do empenho 1467, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar inspeções nas unidades de saúde nos municípios da IV GERES em Recife/Caruaru/Recife no período 01/09/2024 a 03/09/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1475;;;13831;;PORTARIA Nº 01316/2024;;30/08/2024;;Nunes Almeida Antunes;;;2.606,89;P;;2.606,89;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;; ;;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 13717 do empenho 1475, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções nas unidades de saúde nos municípios da VIII GERES em Caruaru/Petrolina/Caruaru no período 01/09/2024 a 06/09/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1476;;;13832;;PORTARIA Nº 01362/2024;;30/08/2024;;Paulo Roberto da Silva;;;627,31;P;;627,31;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 13718 do empenho 1476, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para realizar inspeções nas unidades de saúde nos municípios da iV GERES em Recife/Petrolina/Recife no período 02/09/2024 a 03/09/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1462;;;13707;;PORTARIA Nº 01316/2024;;30/08/2024;;Raphael Bruno Amaral;;;2.300,15;P;;2.300,15;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;;;; ;;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 13593 do empenho 1462, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções nas unidades de saúde nos municípios da VIII GERES em Recife/Petrolina/Recife no período 01/09/2024 a 06/09/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Total de pagamentos:;;;;;;60;;;;99363,37;;;;;;;99363,37;;;;;;;;; Total de estornos:;;;;;;4;;;;-1672,84;;;;;;;-1672,84;;;;;;;;; Total líquido:;;;;;;;;;;97690,53;;;;;;;97690,53;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Página:1/1;;