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COREN/PE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 11.674.777/0001-58;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;N. Emp.;;N. Baixa;;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;Valor;;;Valor Liq.;;;;;Documento;Número;Conta;;;;;
1482;;;14216;;PORTARIA Nº 01222/2024;;06/09/2024;;Daniel Vitorino de Couto;;;2.300,15;P;;2.300,15;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 14102 do empenho 1482, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Daniel Vitorino de Couto, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver atividades de atendimento na subseção durante o período de folga do funcionário em Recife/Garanhuns/Recife em 08/09/2024 a 13/09/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1496;;;14373;;PORTARIA Nº 01397/2024;;06/09/2024;;Juan Ícaro Barbosa da Silva;;;209,11;P;;209,11;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 14259 do empenho 1496, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da audiência na 1º Vara do Trabalho em Recife/Caruaru/Recife no dia 04/09/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1497;;;14378;;PORTARIA Nº 01397/2024;;06/09/2024;;Richard Oziel de Oliveira Eustaquio;;;209,10;P;;209,10;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 14264 do empenho 1497, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Procurador Geral para audiência na 1º Vara do Trabalho em Recife/Caruaru/Recife no dia 04/09/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1514;;;14506;;PORTARIA Nº 01417/2024;;09/09/2024;;Igor Menezes de Morais Mendes;;;209,11;P;;209,11;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 14392 do empenho 1514, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1515;;;14507;;PORTARIA Nº 01417/2024;;09/09/2024;;Ivana de Andrade Carlos;;;209,11;P;;209,11;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 14393 do empenho 1515, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1508;;;14431;;PORTARIA Nº 01399/2024;;09/09/2024;;Jennifer Nascimento de Souza Santos;;;1.045,53;P;;1.045,53;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;
;;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 14317 do empenho 1508, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1513;;;14505;;PORTARIA Nº 01417/2024;;09/09/2024;;José Almir Alves da Silva;;;278,81;P;;278,81;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;
;;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 14391 do empenho 1513, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1509;;;14432;;PORTARIA Nº 01399/2024;;09/09/2024;;Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos;;;1.045,53;P;;1.045,53;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;
;;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 14318 do empenho 1509, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1516;;;14508;;PORTARIA Nº 01417/2024;;09/09/2024;;Lilian Regina de Carvalho;;;209,11;P;;209,11;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 14394 do empenho 1516, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lilian Regina de Carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1517;;;14509;;PORTARIA Nº 01417/2024;;09/09/2024;;Lucieno de Moura Santos;;;209,11;P;;209,11;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 14395 do empenho 1517, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1510;;;14433;;PORTARIA Nº 0645/2024;;09/09/2024;;Nelci Ferreira Machado;;;1.045,53;P;;1.045,53;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;
;;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 14319 do empenho 1510, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1511;;;14434;;PORTARIA Nº 01399/2024;;09/09/2024;;Paulo Roberto da Silva;;;1.045,53;P;;1.045,53;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 14320 do empenho 1511, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir membros da Comissão de Ética para  realizar implementação das Comissões de Ética de Enfermagem em Recife/Iati/Jucati/Jupi/Caetés/Calçados/Capoeira/Recife no período 10/09/2024 a 12/09/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1518;;;14510;;PORTARIA Nº 01417/2024;;09/09/2024;;Ravena Ferreira do Nascimento;;;209,11;P;;209,11;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 14396 do empenho 1518, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1519;;;14511;;PORTARIA Nº 01417/2024;;09/09/2024;;Sayonara de Almeida Paula;;;209,11;P;;209,11;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 14397 do empenho 1519, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1520;;;14512;;PORTARIA Nº 01417/2024;;09/09/2024;;Tiago Cesar da Silva;;;209,11;P;;209,11;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 14398 do empenho 1520, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir fiscais e advogado para averiguação de denuncia no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1528;;;14555;;PORTARIA Nº 01417/2024;;11/09/2024;;Everson Teixeira da Silva;;;209,11;P;;209,11;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 14441 do empenho 1528, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar a cobertura jornalística da fiscalização realizada no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1530;;;14564;;PORTARIA Nº 01430/2024;;11/09/2024;;Gidelson Gabriel Gomes;;;236,99;P;;236,99;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;
;;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 14450 do empenho 1530, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da 585ª ROP Coren-PE em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 09/09/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1531;;;14567;;PORTARIA Nº 01429/2024;;11/09/2024;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;209,11;P;;209,11;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 14453 do empenho 1531, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para buscar contrato da locação de imóvel em Recife/Palmares/Recife no dia 09/09/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1529;;;14556;;PORTARIA Nº 01417/2024;;11/09/2024;;Katia Maria Sales Santos Cunha;;;209,11;P;;209,11;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 14442 do empenho 1529, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para inspeção fiscalizatória realizada no Hospital Regional do Agreste em Recife/Caruaru/Recife no dia 06/09/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1586;;;14782;;PORTARIA Nº 01452/2024;;13/09/2024;;Adriana Maia de Araújo;;;1.254,63;P;;1.254,63;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 14668 do empenho 1586, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) diárias para participar do 26º CBCENF em Caruaru/Recife/Caruaru no período 16/09/2024 a 17/09/2024 (precisando retornar a caruaru e retornando para recife no outro dia) e 18/09/2024 a 19/09/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1532;;;14605;;PORTARIA Nº 01422/2024;;13/09/2024;;Patricia Costa Oliveira Vilela;;;2.288,02;P;;2.288,02;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;
;;Pago a Patricia Costa Oliveira Vilela, liquidação 14491 do empenho 1532, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Patricia Costa Oliveira Vilela, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária para participar do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem no município de Olinda-PE em Cuiabá/Recife/Cuiabá no período 15/09/2024 a  19/09/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1585;;;14773;;PORTARIA Nº 01418/2024;;18/09/2024;;Viviane Camargo Santos;;;2.288,02;P;;2.288,02;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;
;;Pago a Viviane Camargo Santos, liquidação 14659 do empenho 1585, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 26º CBCENF em São Paulo/Recife/São Paulo no período 15/09/2024 a 19/09/2024;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1605;;;15114;;PORTARIA Nº 01325/2024;;23/09/2024;;Ana Paula Ochoa Santos;;;2.372,79;P;;2.372,79;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;
;;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 15000 do empenho 1605, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 03 e 1/2) para participar do 10º Fórum de Mobilização Antimanicomial, 6ª amostra de atenção Psicossocial e 1º encontro nacional do cuidado em liberdade no período de 24/09/2024 a 27/09/2024 de Recife/Juazeiro-BA/Recife.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1601;;;15107;;PORTARIA Nº 01482/2024;;23/09/2024;;Gardenia da Silva;;;2.300,16;P;;2.300,16;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Gardenia da Silva, liquidação 14993 do empenho 1601, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1603;;;15109;;PORTARIA Nº 01482/2024;;23/09/2024;;Igor Menezes de Morais Mendes;;;2.300,16;P;;2.300,16;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 14995 do empenho 1603, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024. .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1604;;;15113;;PORTARIA Nº 01482/2024;;23/09/2024;;José Almir Alves da Silva;;;3.066,91;P;;3.066,91;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;
;;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 14999 do empenho 1604, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1602;;;15108;;PORTARIA Nº 01482/2024;;23/09/2024;;Maria José de Moura;;;2.300,16;P;;2.300,16;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;
;;Pago a Maria José de Moura, liquidação 14994 do empenho 1602, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para participar do Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1606;;;15115;;PORTARIA Nº 01486/2024;;23/09/2024;;Severina Etelvina da Silva;;;710,97;P;;710,97;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;
;;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 15001 do empenho 1606, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para posse de Comissão de Ética de Enfermagem, em Recife/Arcoverde e Belo Jardim/Recife em 23/09/2024 a 24/09/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1600;;;15106;;PORTARIA Nº 01482/2024;;23/09/2024;;Tiago Cesar da Silva;;;2.300,16;P;;2.300,16;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 14992 do empenho 1600, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 05 e 1/2) para conduzir equipe no Coren Presente aos municípios de Afogados da Ingazeira/Flores/Quixaba/Solidão/Tabira/Santa Terezinha/Brejinho/Itapetim/São Jose do Egito/Tapuretama/Ingazeira e Iguaracy no período de 23/09/2024 a 28/09/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1607;;;15181;;PORTARIA Nº 01486/2024;;25/09/2024;;Gidelson Gabriel Gomes;;;710,97;P;;710,97;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;
;;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 15067 do empenho 1607, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 01 e 1/2) diária para realizarem posse da Comissão de Ética de Enfermagem da UPAE de Belo Jardim e do Hospital Memorial de Arcoverde, nos dias 23 e 24/09/2024 - de CARUARU para ARCOVERDE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1612;;;15224;;PORTARIA Nº 01413/2024;;25/09/2024;;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;;;1.694,85;P;;1.694,85;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;
;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 15110 do empenho 1612, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1609;;;15183;;PORTARIA Nº 01442/2024;;25/09/2024;;José Richarles Gomes da Silva;;;1.271,12;P;;1.271,12;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 15069 do empenho 1609, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2)  diárias para participarem de treinamento em Boas Práticas na Gestão de Contratos no Cofen, no período de 26 a 28/09/2024 em Recife/Brasilia-DF/Recife.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1613;;;15225;;PAD Nº 01413/2024;;25/09/2024;;Juan Ícaro Barbosa da Silva;;;1.271,13;P;;1.271,13;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 15111 do empenho 1613, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1611;;;15223;;PORTARIA Nº 01413/2024;;25/09/2024;;Maria Cecília Pereira Leal;;;1.271,12;P;;1.271,12;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 15109 do empenho 1611, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para participarem da 569ª ROP do Cofen, que ocorrerá na sede do órgão, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 26 a 28/09/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1608;;;15182;;PORTARIA Nº 01486/2024;;25/09/2024;;Richard Oziel de Oliveira Eustaquio;;;627,32;P;;627,32;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 15068 do empenho 1608, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a ( 01 e 1/2) diária para conduzir equipe que ira realizar posse da Comissão de Ética de Enfermagem da UPAE de Belo Jardim e do Hospital Memorial de Arcoverde, nos dias 23 e 24/09/2024 - de Recife para Arcoverde.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1610;;;15184;;PORTARIA Nº 01442/2024;;25/09/2024;;Rogerio June de Andrade Lima Filho;;;1.271,12;P;;1.271,12;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 15070 do empenho 1610, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2)  diárias para participarem de treinamento em Boas Práticas na Gestão de Contratos no Cofen, no período de 26 a 28/09/2024 em Recife/Brasilia-DF/Recife.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1616;;;15320;;PORTARIA Nº 01417;;27/09/2024;;Antônio Carlos da Silva Santos;;;236,99;P;;236,99;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;
;;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 15206 do empenho 1616, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem de averiguação de denúncia no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru-PE, no dia 06/09/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1617;;;15321;;PORTARIA Nº 01486/2024;;27/09/2024;;Isonia Rafaela de Sousa Sá;;;627,32;P;;627,32;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;
;;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 15207 do empenho 1617, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para posse de Comissão de Ética de Enfermagem, em Recife/Arcoverde e Belo Jardim/Recife em 23/09/2024 a 24/09/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1620;;;15324;;PORTARIA Nº 01491/2024;;27/09/2024;;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;;;836,43;P;;836,43;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;
;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 15210 do empenho 1620, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1619;;;15323;;PORTARIA Nº 01491/2024;;27/09/2024;;Maria Cecília Pereira Leal;;;627,32;P;;627,32;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 15209 do empenho 1619, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1621;;;15327;;PORTARIA Nº 01491/2024;;27/09/2024;;Raphael Bruno Amaral;;;627,32;P;;627,32;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 15213 do empenho 1621, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1622;;;15328;;PORTARIA Nº 01491/2024;;27/09/2024;;Susane Macedo de Farias;;;627,32;P;;627,32;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15214 do empenho 1622, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para inspeção de possível local para instalação da subseção Goiana, no dia 30/09/2024 a 01/10/2024 em Recife/Goiana/Recife.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1618;;;15322;;PORTARIA Nº 01487/2024;;27/09/2024;;Synesio Brandão de Miranda Júnior;;;627,32;P;;627,32;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 15208 do empenho 1618, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da formação continuada dos profissionais de Enfermagem da Unidade Grau Técnico de Garanhuns, em Recife/Garanhuns/Recife, no dia 27/09/2024 a 28/09/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Total de pagamentos:;;;;;;43;;;;43017,01;;;;;;;43017,01;;;;;;;;;
Total líquido:;;;;;;;;;;;;;;;;;43017,01;;;;;;;;;
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