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COREN/PE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 11.674.777/0001-58;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/10/2024 a 31/10/2024;;;;
Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;N. Emp.;;N. Baixa;;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;Valor;;;Valor Liq.;;;;;Documento;Número;Conta;;;;;
1624;;;15838;;PORTARIA Nº 01533/2024;;02/10/2024;;Gidelson Gabriel Gomes;;;710,97;P;;710,97;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;
;;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 15724 do empenho 1624, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da cerimônia de encerramento do curso de formação de enfermeiros em Planejamento Familiar e Reprodutivo com Ênfase na Inserção, Revisão e Retirada de DIU, no SESC Arcoverde, no dia 03/10/2024 a 04/10/2024,  indo de Caruaru/Arcoverde/Caruaru.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1634;;;15912;;PORTARIA Nº 01525/2024;;02/10/2024;;Gidelson Gabriel Gomes;;;236,99;P;;236,99;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;
;;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 15798 do empenho 1634, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 3ª REP, na sede do Coren-PE, no dia 30/09/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1631;;;15904;;PORTARIA Nº 01456/2024;;02/10/2024;;Helia Sibely Mota Silveira;;;627,32;P;;627,32;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;"Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 15790 do empenho 1631, Selecione... , Selecione...  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar de reunião referente ao Planejamento Anual de Fiscalização e definição das atividades das chefias do departamento e divisão de Fiscalização, além de alinhamento de processo de trabalho, na sede do Coren-PE, no Recife-PE, nos dias 26 e 27/09/2024; Limoeiro/Recife/Limoeiro.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1632;;;15910;;PORTARIA Nº 01452/2024;;02/10/2024;;Helia Sibely Mota Silveira;;;1.463,74;P;;1.463,74;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 15796 do empenho 1632, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no Centro de Convenções em Olinda-PE, no período de 16 a 19/09/2024. de limoeiro/Recife/Limoeiro.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1637;;;16145;;Portaria nº 1631/2024;;07/10/2024;;Marize Avelino da Silva;;;1.881,95;P;;1.881,95;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 16031 do empenho 1637, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias da funcionária Jéssica, Origem: Recife, Destino: Limoeiro, 07/10/2024 a 11/10/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1651;;;16296;;PORTARIA Nº 01532/2024;;09/10/2024;;Adriana Maia de Araújo;;;627,32;P;;627,32;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 16182 do empenho 1651, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Caruaru/Recife/Caruaru).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1649;;;16294;;PORTARIA Nº 01650/2024;;09/10/2024;;André Kazukas Rodrigues Pereira;;;1.271,13;P;;1.271,13;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;
;;"Pago a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação 16180 do empenho 1649, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, que ocorrerá no Recife-PE, nos dias 09 e 11/10/2024; (ARACAJU/ RECIFE/ ARACAJU).";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1643;;;16240;;PORTARIA Nº 01637/2024;;09/10/2024;;Andrea Carla Correia de Oliveira;;;2.300,16;P;;2.300,16;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;"Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 16126 do empenho 1643, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) para desenvolver suas atividades na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 07/10 a 11/10/2024;";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1652;;;16297;;PORTARIA Nº 01532/2024;;09/10/2024;;Andrea Souza Lopes de Lemos;;;1.463,74;P;;1.463,74;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 16183 do empenho 1652, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024 (Garanhuns/Recife/Garanhuns);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1645;;;16249;;PORTARIA Nº 01532/2024;;09/10/2024;;Benvinda Pereira de Barros;;;1.463,74;P;;1.463,74;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;"Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 16135 do empenho 1645, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização -
EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1653;;;16301;;PORTARIA Nº 01650/2024;;09/10/2024;;Graziela Pontes Ribeiro Cahú;;;762,68;P;;762,68;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;
;;Pago a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação 16187 do empenho 1653, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Joao Pessoa/Recife/Joao Pessoa).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1647;;;16265;;PORTARIA Nº 01532/2024;;09/10/2024;;Helia Sibely Mota Silveira;;;627,32;P;;627,32;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 16151 do empenho 1647, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1650;;;16295;;PORTARIA Nº 01701/2024;;09/10/2024;;Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes;;;209,11;P;;209,11;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 16181 do empenho 1650, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1655;;;16304;;PORTARIA Nº 01650/2024;;09/10/2024;;Lelia Vieira Povoa;;;1.271,13;P;;1.271,13;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;
;;Pago a Lelia Vieira Povoa, liquidação 16190 do empenho 1655, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lelia Vieira Povoa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 11/10/2024 (Belo Horizonte/Recife/Belo Horizonte).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1646;;;16262;;PORTARIA Nº 01530/2024;;09/10/2024;;Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente;;;1.463,74;P;;1.463,74;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação 16148 do empenho 1646, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem – presencialmente – do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, em Recife-PE, no período de 09/10/2024 a 12/10/2024. ( Caruaru/Recife/Caruaru);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1648;;;16293;;PORTARIA Nº 01651/2024;;09/10/2024;;Paulo Roberto da Silva;;;627,32;P;;627,32;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 16179 do empenho 1648, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir as enfermeiras fiscais Joane Gonçalves Veras, Benvinda Pereira de Barros e Andrea Souza Lopes de Lemos, a partir de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, que ocorrerá nos dias 08 a 09/10/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1656;;;16305;;PORTARIA Nº 01701/2024;;09/10/2024;;Ravena Ferreira do Nascimento;;;209,11;P;;209,11;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 16191 do empenho 1656, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1654;;;16303;;PORTARIA Nº 01650/2024;;09/10/2024;;Viviane Camargo Santos;;;1.271,13;P;;1.271,13;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;
;;Pago a Viviane Camargo Santos, liquidação 16189 do empenho 1654, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (São Paulo/Recife/São Paulo).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1701;;;16454;;Diárias ;;11/10/2024;;Adilma Veronica Ferreira;;;2.300,16;P;;2.300,16;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 16340 do empenho 1701, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente a inauguração das subseções de Palmares e Ouricuri.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1705;;;16457;;Diárias ;;11/10/2024;;Angelo Giuseppe Bernadini;;;2.300,16;P;;2.300,16;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 16343 do empenho 1705, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1711;;;16462;;Diárias ;;11/10/2024;;Edna Crislaine Santos;;;2.300,16;P;;2.300,16;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 16348 do empenho 1711, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri, no período de 13/10/2024 a 18/10/2024;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1746;;;16498;;PORTARIA Nº 01412/2024;;11/10/2024;;Eduardo de Andrade Quintas;;;2.016,88;P;;2.016,88;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;
;;"Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 16384 do empenho 1746, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, nos dias 14 a 17/10/2024;";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1741;;;16493;;PORTARIA Nº 01616/2024;;11/10/2024;;Eduardo Lessa de Andrade;;;2.300,16;P;;2.300,16;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;"Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 16379 do empenho 1741, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e
Palmares para o período de 13 a 18/10/2024.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1742;;;16494;;PORTARIA Nº 01689/2024;;11/10/2024;;Fernanda Lucia Cerqueira e Silva;;;2.300,16;P;;2.300,16;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;"Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 16380 do empenho 1742, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1747;;;16499;;PORTARIA Nº 01695/2024;;11/10/2024;;Gidelson Gabriel Gomes;;;710,97;P;;710,97;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;
;;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 16385 do empenho 1747, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 586ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 14 e 15/10/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1748;;;16500;;PORTARIA Nº 01617/2024;;11/10/2024;;Gidelson Gabriel Gomes;;;1.440,63;P;;1.440,63;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;
;;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 16386 do empenho 1748, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do Encontro de RT’s e Comissões de Ética de Enfermagem do Espírito Santo, em Vila Velha – ES, no dia 10/10/2024 a 12/10/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1743;;;16495;;PORTARIA Nº 01610/2022;;11/10/2024;;Hamilton Afonso Valença Filho;;;2.300,16;P;;2.300,16;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;"Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 16381 do empenho 1743, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir profissionais para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e palmares para o período de 13 a 18/10/2024;";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1744;;;16496;;PORTARIA Nº 01776/2024;;11/10/2024;;Hamilton Afonso Valença Filho;;;254,23;P;;254,23;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 16382 do empenho 1744, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 11/10/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1745;;;16497;;PORTARIA Nº 01776/2024;;11/10/2024;;Hamilton Afonso Valença Filho;;;254,23;P;;254,23;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 16383 do empenho 1745, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE  no dia 10/10/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1707;;;16456;;Portaria nº 1701/2024;;11/10/2024;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;209,11;P;;209,11;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16342 do empenho 1707, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir Conselheira e Fiscal e Assessoria Jurídica para realização de averiguação de denúncia, 09/10/2024, origem: Recife, destino: Arcoverde.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1749;;;16501;;PORTARIA Nº 01689/2024;;11/10/2024;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;2.300,16;P;;2.300,16;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;"Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16387 do empenho 1749, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva para
realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1709;;;16460;;Portaria nº 1701/2024;;11/10/2024;;Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes;;;1.271,13;P;;1.271,13;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 16346 do empenho 1709, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem no Coren-TO,14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1658;;;16361;;PORTARIA Nº 01651/2024;;11/10/2024;;Paulo Roberto da Silva;;;209,11;P;;209,11;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 16247 do empenho 1658, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir as enfermeiras fiscais de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, no dia 12/10/2024 seus retornos.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1659;;;16376;;PORTARIA Nº 01618/2024;;11/10/2024;;Paulo Roberto da Silva;;;2.300,16;P;;2.300,16;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 16262 do empenho 1659, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o funcionário designado no artigo anterior, no veículo van para suprir a necessidade desta Autarquia quanto o envio de suprimentos, no destino Recife/Ouricuri/Palmares/Recife no período 13/10/2024 a 18/10/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1715;;;16466;;Portaria nº 1636/2024;;11/10/2024;;Raphael Bruno Amaral;;;1.271,13;P;;1.271,13;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 16352 do empenho 1715, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de enfermagem no Coren-TO, 14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1716;;;16467;;Portaria nº 1632/2024;;11/10/2024;;Ronaldo Francisco Ramos;;;1.881,95;P;;1.881,95;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 16353 do empenho 1716, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituição da funcionária em férias, 14/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Limoeiro.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1660;;;16377;;PORTARIA Nº 01412/2024;;11/10/2024;;Sara Fontes Gomes da Silva;;;2.016,88;P;;2.016,88;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;
;;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 16263 do empenho 1660, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1661;;;16378;;PORTARIA Nº 01412/2024;;11/10/2024;;Severina Etelvina da Silva;;;2.016,88;P;;2.016,88;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;
;;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 16264 do empenho 1661, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1712;;;16463;;Portaria  nº 1616/2024;;14/10/2024;;OLGA ELISA MORAES VIEIRA;;;2.300,16;P;;2.300,16;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 16349 do empenho 1712, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para organizar, estruturar e acompanhar as instalações das subseções das cidades de Ouricuri e Palmares, 13/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Palmares e Ouricuri.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1754;;;16597;;PORTARIA Nº 01450/2024;;15/10/2024;;Ivana de Andrade Carlos;;;762,68;P;;762,68;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 16484 do empenho 1754, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Recife/Brasília-DF/Recife, dia 16/10/2024 e 17/10/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1756;;;16600;;PORTARIA Nº 01636/2024;;15/10/2024;;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;;;1.694,85;P;;1.694,85;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;
;;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 16487 do empenho 1756, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de
Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1755;;;16599;;PORTARIA Nº 01636/2024;;15/10/2024;;Maria Cecília Pereira Leal;;;1.271,13;P;;1.271,13;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;"Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 16486 do empenho 1755, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de
Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1663;;;16379;;PORTARIA Nº 01450/2024;;15/10/2024;;Ravena Ferreira do Nascimento;;;762,68;P;;762,68;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;"Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 16265 do empenho 1663, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios
e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF,  no período 16/10/2024 a 17/10/2024.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1750;;;16569;;PORTARIA Nº 01695/2024;;15/10/2024;;Thaise Torres de Albuquerque;;;836,43;P;;836,43;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;
;;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 16455 do empenho 1750, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para participar como Conselheira Secretária da 586ª ROP, nos dias 14 e 15/10/2024.no destino Caruaru/Recife/Caruaru.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1762;;;16622;;PORTARIA Nº 01781/2024;;16/10/2024;;Antônio Carlos da Silva Santos;;;1.184,95;P;;1.184,95;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;
;;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 16509 do empenho 1762, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1764;;;16667;;PORTARIA Nº 01781/2024;;16/10/2024;;Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos;;;1.045,53;P;;1.045,53;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;
;;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 16554 do empenho 1764, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1777;;;16754;;PORTARIA Nº 01742/2024;;18/10/2024;;Andrea Souza Lopes de Lemos;;;209,11;P;;209,11;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 16641 do empenho 1777, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar fiscalização proativa no Hospital João Vicente, em Itaíba, devendo ocorrer a partir do dia 22/10/2024, com prazo de conclusão de 90 (noventa) dias, indo de Garanhuns/Itaiba/Garanhuns.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1752;;;16595;;PORTARIA Nº 01509/2024;;18/10/2024;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;2.300,16;P;;2.300,16;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16482 do empenho 1752, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o veículo oficial para levar comitiva do Coren presente nas seguintes cidades: Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmerina, Saloá, Sâo João, Paranatama e Angelim, no período de 21/10/2024 a 26/10/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1776;;;16746;;PORTARIA Nº 01781/2024;;18/10/2024;;Nelci Ferreira Machado;;;1.045,53;P;;1.045,53;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;
;;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 16633 do empenho 1776, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1766;;;16704;;PORTARIA Nº 01690/2024;;18/10/2024;;Richard Oziel de Oliveira Eustaquio;;;2.300,16;P;;2.300,16;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 16591 do empenho 1766, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da V GERES, no período de 20 a 25/10/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1782;;;16832;;PORTARIA Nº 01509/2024;;21/10/2024;;Deiglisson Santana da Costa Silva;;;2.300,15;P;;2.300,15;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 16719 do empenho 1782, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1785;;;16837;;PORTARIA Nº 01691/2024;;21/10/2024;;Hamilton Afonso Valença Filho;;;2.300,15;P;;2.300,15;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 16724 do empenho 1785, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a Fiscal Joane Gonçalves Veras, para Realizar inspeção às unidades de saúde nos Municípios da XI GERES, no período de 20/10/2024 a 25/10/2024, indo de Recife/Serre Talhada/Recife.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1783;;;16833;;PORTARIA Nº 01824/2024;;21/10/2024;;Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques;;;2.300,15;P;;2.300,15;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 16720 do empenho 1783, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1780;;;16834;;PORTARIA Nº 01824/2024;;21/10/2024;;Marize Avelino da Silva;;;2.300,15;P;;2.300,15;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 16721 do empenho 1780, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 25/10/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1781;;;16831;;PORTARIA Nº 01775/2024;;21/10/2024;;Thaise Torres de Albuquerque;;;3.066,91;P;;3.066,91;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;
;;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 16718 do empenho 1781, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1791;;;16932;;Portarias: 1834/2024 ;;23/10/2024;;ADRIANA MAIA DE ARAUJO;;;1.045,53;P;;1.045,53;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 16819 do empenho 1791, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da inauguração das subseções Palmares e Ouricuri no período de .24/10/2024 a 26/10/2024. Origem: Caruaru Destino: Ouricuri;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1792;;;16933;;Portaria: 1837/2024;;23/10/2024;;Eduardo Lessa de Andrade;;;1.045,53;P;;1.045,53;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 16820 do empenho 1792, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares no período de 23/10/2024 a 25/10/2024 com origem: Recife destino: Palmares;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1793;;;16934;;Portaria: 1839/2024;;23/10/2024;;José Richarles Gomes da Silva;;;1.463,74;P;;1.463,74;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 16821 do empenho 1793, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²),  para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1794;;;16935;;Portaria: 1839/2024;;23/10/2024;;Juan Ícaro Barbosa da Silva;;;1.463,74;P;;1.463,74;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 16822 do empenho 1794, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²),  para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1797;;;16938;;Portaria: 1450/2024;;23/10/2024;;Lucas Henriques Milano;;;762,68;P;;762,68;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;"Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 16825 do empenho 1797, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para participar do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "" Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional"" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília- DF, no período de 16/10/2024 a 17/10/2024, origem: Recife destino: Brasília - DF.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1790;;;16931;;PORTARIA Nº 01468/2024;;23/10/2024;;Nunes Almeida Antunes;;;236,99;P;;236,99;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;
;;"Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 16818 do empenho 1790, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da Oficina Protagonismo do Enfermeiro na Assistência, do Hospital Agamenon
Magalhães, no dia 22/10/2024, indo de Caruaru/Recife/Caruaru.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1795;;;16936;;Portaria: 1832/2024;;23/10/2024;;Raphael Bruno Amaral;;;1.045,53;P;;1.045,53;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 16823 do empenho 1795, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados.  Diárias (2 e 1/²),  para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 24/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1796;;;16937;;Portaria: 1839/2024;;23/10/2024;;Susane Macedo de Farias;;;1.463,74;P;;1.463,74;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 16824 do empenho 1796, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²),  para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1800;;;16982;;PORTARIA Nº 01837/2024;;24/10/2024;;Adilma Veronica Ferreira;;;1.463,74;P;;1.463,74;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 16869 do empenho 1800, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1798;;;16943;;PORTARIA Nº 01832/2024;;24/10/2024;;Ana Paula Ochoa Santos;;;1.184,95;P;;1.184,95;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;
;;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 16830 do empenho 1798, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1802;;;16991;;PORTARIA Nº 01832/2024;;24/10/2024;;Andrea Carla Correia de Oliveira;;;1.045,53;P;;1.045,53;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 16878 do empenho 1802, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1808;;;17006;;PORTARIA Nº 01832/2024;;24/10/2024;;Edna Crislaine Santos;;;1.045,53;P;;1.045,53;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 16893 do empenho 1808, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1817;;;17015;;PORTARIA Nº 01832/2024;;24/10/2024;;Eduardo de Andrade Quintas;;;1.184,95;P;;1.184,95;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;
;;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 16902 do empenho 1817, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1818;;;17016;;PORTARIA Nº 01832/2024;;24/10/2024;;Eni Cosme da Silva;;;1.184,95;P;;1.184,95;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;
;;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 16903 do empenho 1818, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1812;;;17010;;PORTARIA Nº 01843/2024;;24/10/2024;;Eraldo Jose Santiago;;;1.045,53;P;;1.045,53;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 16897 do empenho 1812, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a van e participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1806;;;17004;;PORTARIA Nº 01845/2024;;24/10/2024;;Guilherme Fernando de Moura Silva;;;1.045,53;P;;1.045,53;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 16891 do empenho 1806, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1803;;;16992;;PORTARIA Nº 01834/2024;;24/10/2024;;Helia Sibely Mota Silveira;;;1.045,53;P;;1.045,53;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 16879 do empenho 1803, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1807;;;17005;;PORTARIA Nº 01837/2024;;24/10/2024;;Ivana de Andrade Carlos;;;1.463,74;P;;1.463,74;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 16892 do empenho 1807, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1804;;;16993;;PORTARIA Nº 01832/2024;;24/10/2024;;José Almir Alves da Silva;;;1.394,05;P;;1.394,05;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;
;;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 16880 do empenho 1804, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1809;;;17007;;PORTARIA Nº 01835/2024;;24/10/2024;;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;;;1.394,05;P;;1.394,05;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;
;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 16894 do empenho 1809, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1801;;;16989;;PORTARIA Nº 01834/2024;;24/10/2024;;Lucieno de Moura Santos;;;1.045,53;P;;1.045,53;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 16876 do empenho 1801, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1811;;;17009;;PORTARIA Nº 01835/2024;;24/10/2024;;Maria Cecília Pereira Leal;;;1.045,53;P;;1.045,53;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 16896 do empenho 1811, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1814;;;17012;;PORTARIA Nº 01834/2024;;24/10/2024;;Paulo Roberto da Silva;;;1.045,53;P;;1.045,53;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 16899 do empenho 1814, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1799;;;16947;;PORTARIA Nº 01834/2024;;24/10/2024;;Ravena Ferreira do Nascimento;;;1.045,53;P;;1.045,53;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 16834 do empenho 1799, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1810;;;17008;;PORTARIA Nº 01832/2024;;24/10/2024;;Severina Etelvina da Silva;;;1.184,95;P;;1.184,95;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;
;;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 16895 do empenho 1810, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1813;;;17011;;PORTARIA Nº 01832/2024;;24/10/2024;;Tiago Cesar da Silva;;;1.045,53;P;;1.045,53;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 16898 do empenho 1813, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1815;;;17013;;PORTARIA Nº 01692/2024;;25/10/2024;;Tiago Cesar da Silva;;;1.881,95;P;;1.881,95;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 16900 do empenho 1815, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a designada em inspeções ás unidades de saúde nos municípios da II GERE, no período de 28/10 a 01/11/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1825;;;17130;;PORTARIA Nº 01848/2024;;28/10/2024;;Everson Teixeira da Silva;;;1.045,53;P;;1.045,53;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;"Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação 17016 do empenho 1825, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a
26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1830;;;17136;;PORTARIA Nº 01450/2024;;28/10/2024;;Helia Sibely Mota Silveira;;;1.271,13;P;;1.271,13;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 17022 do empenho 1830, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, dia 15/10/2024 a 17/10/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1827;;;17133;;PORTARIA Nº 01852/2024;;28/10/2024;;Jessica da Silva Araujo Mendes;;;1.881,95;P;;1.881,95;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 17019 do empenho 1827, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no período 28/10 a 01/11/2024 indo de limoeiro/Palmares/Limoeiro.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1828;;;17134;;PORTARIA Nº 01830/2024;;28/10/2024;;Paulo Roberto da Silva;;;209,11;P;;209,11;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 17020 do empenho 1828, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir equipe de colaboradores a posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal Dr. Paulo da Veiga Pessoa e da UPA Gravatá, em Gravatá e no Hospital Jesus Pequenino, em Bezerros, do dia 29/10/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1826;;;17132;;PORTARIA Nº 01853/2024;;28/10/2024;;Ronaldo Francisco Ramos;;;2.300,16;P;;2.300,16;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 17018 do empenho 1826, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Ouricuri-PE, no período 28/10 a 02/11/2024 indo de Recife/Ouricuri/Recife.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1829;;;17135;;PORTARIA Nº 01832/2024;;28/10/2024;;Sayonara de Almeida Paula;;;1.045,53;P;;1.045,53;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 17021 do empenho 1829, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1831;;;17137;;PORTARIA Nº 01668/2024;;29/10/2024;;Angelo Giuseppe Bernadini;;;1.045,53;P;;1.045,53;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;"Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 17023 do empenho 1831, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 30/10 a 01/11/2024;";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1839;;;17345;;PORTARIA Nº 01847/2024;;30/10/2024;;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;;;1.694,85;P;;1.694,85;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;
;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 17231 do empenho 1839, PIX , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1836;;;17342;;PORTARIA Nº 01847/2024;;30/10/2024;;Maria Cecília Pereira Leal;;;1.271,13;P;;1.271,13;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 17228 do empenho 1836, PIX , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1837;;;17343;;PORTARIA Nº 01847/2024;;30/10/2024;;Susane Macedo de Farias;;;1.271,13;P;;1.271,13;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 17229 do empenho 1837, PIX , Recibo  ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1835;;;17341;;PORTARIA Nº 01873/2024;;30/10/2024;;Thaise Torres de Albuquerque;;;278,81;P;;278,81;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;
;;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 17227 do empenho 1835, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 4ª REP, na sede do Coren-PE, em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 30/10/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1840;;;17418;;PORTARIA Nº 01862/2024;;31/10/2024;;Ana Paula Silva de Lucena;;;1.045,53;P;;1.045,53;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;
;;"Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 17303 do empenho 1840, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1848;;;17439;;PORTARIA Nº 01671/2024;;31/10/2024;;Angelo Giuseppe Bernadini;;;2.300,16;P;;2.300,16;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 17324 do empenho 1848, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 03 a 08/11/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1841;;;17419;;PORTARIA Nº 01862/2024;;31/10/2024;;Hamilton Afonso Valença Filho;;;1.045,53;P;;1.045,53;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;"Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 17304 do empenho 1841, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir conselheiro e colaboradora que iram realizar posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1843;;;17430;;PORTARIA Nº 01512/2024;;31/10/2024;;Helia Sibely Mota Silveira;;;1.271,13;P;;1.271,13;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 17315 do empenho 1843, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1845;;;17434;;PORTARIA Nº 01512/2024;;31/10/2024;;Ivana de Andrade Carlos;;;1.271,13;P;;1.271,13;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 17319 do empenho 1845, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1842;;;17427;;PORTARIA Nº 01862/2024;;31/10/2024;;Jennifer Nascimento de Souza Santos;;;1.045,53;P;;1.045,53;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;
;;"Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 17312 do empenho 1842, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1846;;;17437;;PORTARIA Nº 01852/2024;;31/10/2024;;Paulo Roberto da Silva;;;209,11;P;;209,11;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 17322 do empenho 1846, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a funcionária  para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de  atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no dia 28/10/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1847;;;17438;;PORTARIA Nº 01852/2024;;31/10/2024;;Paulo Roberto da Silva;;;209,11;P;;209,11;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 17323 do empenho 1847, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para Condução do administrativo Jéssica Araújo no retorno de Palmares até Limoeiro após o treinamento do colaborador terceirizado para a nova Subseção de Palmares no dia 01/11/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1838;;;17344;;PORTARIA Nº 01847/2024;;31/10/2024;;Raphael Bruno Amaral;;;1.271,13;P;;1.271,13;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 17230 do empenho 1838, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1844;;;17432;;PORTARIA Nº 01512/2024;;31/10/2024;;Ravena Ferreira do Nascimento;;;1.271,13;P;;1.271,13;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 17317 do empenho 1844, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1849;;;17440;;PORTARIA Nº 01693/2024;;31/10/2024;;Richard Oziel de Oliveira Eustaquio;;;1.881,95;P;;1.881,95;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 17325 do empenho 1849, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para Conduzir a enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo para realizar inspeções às unidades de saúde na Geres IV no período de 04/11/2024 a 08/11/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1850;;;17441;;PORTARIA Nº 01669/2024;;31/10/2024;;Ronaldo Francisco Ramos;;;1.881,95;P;;1.881,95;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 17326 do empenho 1850, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 04 a 08/11/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Total de pagamentos:;;;;;;105;;;;137762,25;;;;;;;137762,25;;;;;;;;;
Total líquido:;;;;;;;;;;;;;;;;;137762,25;;;;;;;;;
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